Presentatie WMC.pptx

Stichting WMC Kerkrade

WMC-jaar 2022 13 juni 2023 Raadscommissie Gemeente Kerkrade

ONDERWERPEN

“VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST”

0. Inleiding 1. WMC ‘22 Kerncijfers 2. WMC ‘22 Financieel 3. Transitie 4. Projecten 5. Conclusies 6. Vragen 1.

0. INLEIDING • Financiën betreffen WMC-jaar 2022 • Mediauitingen en raadsvragen • Basis: jaarverslag 2022 • Verantwoording naar de subsidiënten • Vertrouwelijk • Basis van bespreking is “presentatie 25 jan.

2.

1. WMC’22 Kerncijfers KERNCIJFERS

2017

2022

Deelnemers

26.260

16.850

Betalende bezoekers

73.287

55.616

Bezoekers totaal

370.000

199.500

Activiteiten

553

470

Locaties

20

22

Landen

36

28

BEZOEKERSONDERZOEK

2017

2022

Waardering algemeen

8,1

8,1

HENDRIK BEERDA BRAND CONSULTANCY

3.

2. WMC’22 Financieel

Bedragen: € x 1.000 – afgerond!

EIGEN VERMOGEN – ULTIMO 2021

BEGROTING KOSTEN

1.235

Beheerslasten

442

Activiteitenlasten

2.768

Totalen

3.210

BATEN Opbrengsten

2.450

Subsidies

477

Fondsen

142

Totalen

3.069

RESERVES

141

699 CORONASUBSIDIE FCP 2021 210 BESTEMMINGSRESERVE GEMEENTE KERKRADE T.B.V. VIERJAARLIJKS WMC 326 OVERIGE 4.

2. WMC’22 Financieel 4%

KOSTENDEKKING BEGROTING

4% 2%

Opbrengsten

15%

5%

50%

19%

Deelnemers

Recettes

Sponsoren

Merchandise e.a.

Subsidies

77%

• Deelnemers

3%

• Recettes

50%

• Sponsoren

19%

• Merchandise

5%

Subsidies

15%

Fondsen

4%

Reserves

4%

Fondsen

Reserves

5.

2. WMC’22 Financieel KOSTEN & BATEN DEFINITIEF

Bedragen: € x 1.000 – afgerond!

BEGROTING

REALISATIE

VERSCHIL

Beheerslasten

442

704

262

Activiteiten

2.768

2.723

-45

Totalen

3.210

3.413

217

Opbrengsten

2.450

1.365

-1.085

Subsidies

477

801

324

Fondsen

142

143

1

Totalen

3.069

2.309

-760 - 24,8%

RESERVES

141

1.118

977

KOSTEN

+6,8% *

* = T.o.v. begroot

BATEN

... 6.

2. WMC’22 Financieel KOSTENDEKKING REALISATIE

3%

Opbrengsten

• Recettes

40% (77% ) 3% 25% (3%)

• Sponsoren

7%

• Deelnemers

25% 33%

• Merchandise 5% 7% 4%

5% 23%

Deelnemers

Recettes

Sponsoren

Merchandise e.a.

Subsidies

(50% ) (19% )

Subsidies

23%

Fondsen

4%

Reserves

33% (15% ) (Begroting )(4%)

Fondsen

Reserve

(5%)

(4%)

7.

2. WMC’22 Financieel

Bedragen: € x 1.000 – afgerond!

WMC BOEKJAAR 2022 RESULTAAT

• • • • •

Baten minus Lasten Rentebaten minus –lasten Vorderingen Bijzondere baten en lasten Resultaat

-1.117 -11 Vangnet -345 Buitenfestival -34 -1.508

RESULTAATBESTEMMING

• • • •

Algemene reserve Bestemmingsreserve WMC Bestemmingsreserve GK Totaal

-281 -1.017 -210 -1.508

EIGEN VERMOGEN

• Eigen Vermogen ultimo 2021 • Resultaat 2022 • Eigen Vermogen ultimo 2022

1.235 -1.508 -273 8.

2. WMC’22 Financieel IMPLICATIES WMC ‘22 ALGEMEEN

• Coronasteunpakketten zijn doelmatig ingezet • Situatie BF leidt tot negatief Eigen Vermogen

CONTINUÏTEITSVRAAG

• Aan verplichtingen kan worden voldaan • Weerstand opbouwen

MAATREGELEN

• Transitie o Organisatie / operationeel o Strategisch o Financieel en commercieel 9.

3. TRANSITIE

MAATREGELEN

• RVT-model en heldere afspraken VT-B • Vrijwilligersorganisatie: aandacht en nieuw profiel • Inzet “vrijwilligers-plus” • Implementeren processen en procedures • Inzet slimme tools (behoud het goede!) • Focus op kerntaken en risicomanagement • Aanpak en financiering van activiteiten • Beleid en aanpak sponsoring / Brand Loyalty

• Marketing en communicatie • Netwerken en relaties • Zichtbaarheid en relevantie (breed) • Vergroting publieksbereik

Etcetera.... INVULLEN VACATURES

10.

4. PROJECTEN 14 OKTOBER WMC CAMPUS PLT Kerkrade

2023 15 OKTOBER

CLINIC JURERING Vie Sporthal

WORKSHOP SLAGWERK Vie Sporthal

WMC IN CONCERT

WMC IN CONCERT

PLT Kerkrade

PLT Kerkrade

Concert “40 Jahre Pro Brass”

• Concert der kampioenen • Cadenza Twelllo • Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel

11.

4. PROJECTEN NETWERKACTIVITEITEN POWERED BY WMC Ondersteuning van partnerevenementen

ALLIANTIE WAMSB Samenwerken om internationale karakter van WMC te versterken

12.

4. PROJECTEN

2024

WMC SPECIAL EDITION Wanneer?

Zomer

Wat?

• • • • • •

BLOW! Blow to Woodstock Line-up Klankstadfederatiedag Concerten lokale HaFa/Koren Youth Event | Samenwerking met “Meer harmonie in de samenleving”

• Symposium over muziekonderwijs en blaasmuziek • Concerten jeugdorkesten • Academy activiteiten Young Generation • Nederlandse kampioenschappen Mars en Show in Kerkrade, KNMO in samenwerking met WMC • ....

13.

4. PROJECTEN

2025

WMC IN CONCERT Wanneer?

N.t.b.

Wat?

• Concert der kampioenen • Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves • Brass Band Willebroek

14.

2026

75 JAAR WMC!

15.

5. CONCLUSIES VERLEDEN

• WMC ’22 was een WMC-waardig evenement • WMC ‘22 is (zeer) positief gewaardeerd • Verwachte financiële klappen werden opgevangen met de daarvoor bestemde middelen • Aan continuïteit moet worden gewerkt • Transitie is onverminderd nodig

HEDEN

• Transitie is in uitvoering • Invulling van de organisatie loopt • Projecten zijn in voorbereiding

TOEKOMST

• Er is vertrouwen en solidariteit • Het perspectief is positief 16.

6. VRAGEN

17.

Bedankt ...en tot ziens in oktober!