Document · PDF

Presentatie MI v2.0.pptx

Commissie Burgers en Samenleving 12 januari 2021, gemeente KerkradeBij agendapunt: Dashboard managementinformatie Sociaal Domein2.285 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Management informatie Sociaal Domein Dashboard – t/m 1 december 2020

Kerkrade, december 2020

Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO

Jeugd

Projecten

Financiën

Voorzieningen

Werkprocessen

Participatie

 Levensonderhoud Minimabeleid







Re-Integratie

Legenda voortgangsindicatoren planning  Conform Enkele aandachtspunten

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente? Totaal aantal unieke cliënten 6.748

Toelichting

• Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

1.543 Algemene Bijstand 1.097

4.728

357

WMO 4.358

89/111*

Presentatie september 2020 Jeugd 812

936

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Algemene bijstand Bestandsontwikkeling Toelichting

Bestandsontwikkeling in aantallen

• Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade. • Bij de bestandsontwikkeling in percentages worden de aantallen afgezet tegen de begin stand van een jaar geleden. Doordat deze beginstand nu is opgeschoven t.o.v. de vorige keer, wijken de waarden bij de verschillende maanden ook af.

1,560

1,572

1,567

1,560

1,564

1,574

1,575

1,572

1,570

1,551

1,547

1,544

1,543

nov-19 dec-19 jan-20

feb-20

mrt-20

apr-20 mei-20 jun-20

jul-20

aug-20 sep-20 okt-20

nov-20

• De TOZO regeling is niet meegenomen in deze bestandsontwikkeling.

Bestandsontwikkeling in % Kerkrade

Parkstad

4.1%

4% 3%

1% 0% -1%

3.7%

3.1% 2.2%

3.1%

0.8% 0.0% 0.0%

2.4%

1.2% 1.0% 0.4%

0.1%

-0.1% 0.2% 0.0%

0.4% 0.9% 0.3%

0.8%

0.6%

-2%

-0.6%

-0.8%

-1.0%

-1.1%

nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.

Participatie – Algemene bijstand In- en uitstroom & Meldingen en Aanvragen Toelichting

In- en uitstroom Instroom

• In de grafiek is te zien dat het laatste halfjaar de uitstroom nagenoeg gelijk is aan de instroom waardoor het klantaantal stabiliseert.

Uitstroom

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 nov-19 dec-19 jan-20

feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20

jul-20

aug-20 sep-20 okt-20 nov-20

Meldingen en Aanvragen Meldingen

Aanvragen

125 100 75 50 25 0 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20

jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

29,120

Realisatie

•

Het saldo van het jaar 2020 is gebaseerd op de uitgaven t/m 1 december 2020 en het definitief budget 2020. Het geprognosticeerd overschot voor het jaar 2020 bedraagt € 3.960.000.

•

Daarnaast is de beschikking van het voorlopige budget 2021 ontvangen. Hierin is vermeld dat Kerkrade voor 2021 een budget van € 30.442.627,- ontvangt.

•

De grote stijging van het budget wordt veroorzaakt door het feit dat het objectief verdeelmodel een hogere bijstandskans (+500 bijstandsgerechtigden) voorspelt voor het gemiddelde huishouden in Kerkrade dan onze eigen raming.

•

Volgens het verdeelmodel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het lokale beleid op het gebied van de participatiewet aldus als zeer succesvol betiteld.

•

Op basis van de huidige inzichten leidt dit tot een geprognosticeerd overschot in 2021 van € 5.580.722,-.

Prognose eindejaar

23,063

25,160

Presentatie september 2020

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 5

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Minimabeleid Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2019

2020

2019

2020

2019

234

1,498

2020 (t/m nov)

1,372

1,324

1,171

2020 (t/m nov)

1033

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

2019 (totaal)

1,796

sep

jul

aug

jun

mei

mrt

apr

jan

feb

dec

okt

nov

sep

aug

jul

jun

2019 (t/m nov)

103

2019 (t/m nov)

1,730

dec

nov

129 115

mei

apr

2019 (totaal)

87 90 83 87

okt

116 70

mrt

jan

feb

dec

okt

nov

sep

jul

aug

2019 (t/m nov)

186 116

jun

apr

1,597

mei

mrt

2019 (totaal)

173

137 112111118 107

104

feb

• Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.

2020

327 298

153

jan

Toelichting

SCA

213

201

LDT/IIT

2020 (t/m nov)

1,665

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

2,477

Realisatie

3,596

Prognose eindejaar



Realisatie t/m 1 december



Geprognosticeerd tekort van € 1.596.000 over 2020

4,073

Presentatie september 2020

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 7

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Re-integratie Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

23,601

Realisatie

Prognose eindejaar

20,070



Realisatie t/m 1 december 2020.



Geprognosticeerd overschot van € 1.706.000 over 2020.



2e Begrotingswijziging van WOZL/WSP is ontvangen, het saldo van extra inkomsten en uitgaven m.b.t. coronagelden leidt tot een positief resultaat.



Intensivering via heronderzoeksplan (4 x € 250.000).

21,895

Presentatie september 2020

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 8

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Tozo 1 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 1e ronde Aanvragen TOZO 1 Totaal aantal ingestroomde aanvragen TOZO 1:

727

Waarvan Levensonderhoud:

640

Waarvan bedrijfskapitaal:

Totaal aantal afgehandelde aanvragen TOZO 1:

727 Besluiten aanvraag Tozo 1 Bedrijfskapitaal

Besluiten aanvragen Tozo 1 levensonderhoud 32, 5%

3, 0%

19, 3%

11, 13%

Toekennen

46, 7%

Toekennen

4, 4% Afwijzen Intrekken

540, 84%

39, 45%

12, 14%

Vervallen

21, 24% Niet in behandeling nemen

Afwijzen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Intrekken Vervallen Niet in behandeling nemen

Participatie – Tozo 2 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2e ronde Aanvragen TOZO 2 Totaal aantal ingestroomde aanvragen TOZO 2:

154

Waarvan Levensonderhoud:

137

Waarvan bedrijfskapitaal:

Totaal aantal afgehandelde aanvragen TOZO 2:

154

Toelichting:

 

TOZO 2 bevat inkomenstoets partner Maatregelen corona versoepeld t.o.v. periode TOZO 1

Besluiten 6, 4% aanvragen Tozo 2 levensonderhoud 1, 1%

Besluiten aanvragen Tozo 2 bedrijfskrediet

8, 6%

Toekennen

4, 3%

Toekennen

5, 29% 6, 35%

Afwijzen

118, 86%

Intrekken

Vervallen

Niet in behandeling nemen

2, 12%

Niet in behandeling nemen

2, 12%

Afwijzen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

2, 12%

Participatie – Tozo 3 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3e ronde Aanvragen TOZO 3 Totaal aantal ingestroomde aanvragen TOZO 3:

145

Waarvan Levensonderhoud:

129

Waarvan bedrijfskapitaal:

Totaal aantal afgehandelde aanvragen TOZO 3:

122

Toelichting:



TOZO 3 bevat inkomenstoets partner

Besluiten aanvragen Tozo 3 levensonderhoud

Besluiten aanvragen Tozo 3 bedrijfskrediet

1, 1% 2, 2%

Toekennen

3, 3% Afwijzen

Afwijzen

4, 31% Intrekken

6, 46%

Vervallen

103, 94%

Niet in behandeling nemen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Intrekken Vervallen

1, 8%

2, 15%

Niet in behandeling nemen

Participatie – Tozo Financiën Uitgaven levensonderhoud en bedrijfskredieten Voorschot vanuit het Rijk

€ 3.300.000,-

Uitgaven levensonderhoud tot nu toe

€ 2.700.000,-

Uitgaven bedrijfskredieten tot nu toe

€

33.910,-

Uitvoeringskosten Vergoeding vanuit het Rijk

€ 503.700,-

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Toelichting:



Uitgaven voor levensonderhoud en bedrijfskredieten worden verrekende via de SISA. De gemeente loopt hier geen financieel risico.



Uitvoeringskosten betreft een vaste vergoeding per aanvraag levensonderhoud of bedrijfskrediet.

WMO Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen Toelichting

Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau

• Het aantal voorzieningen november 2019 is nagenoeg gelijk aan 2020. • Echter een aantal interessante verschuivingen: daling bij vervoer, rolstroel- en woonvoorzieningen en grote stijging bij HBH.

8,728

8,742

8,333

8,510

8,588

8,527

8,523

8,533

8,569

8,627

8,670

8,705

8,727

nov-19 dec-19 jan-20

feb-20

mrt-20

apr-20 mei-20 jun-20

jul-20

aug-20 sep-20 okt-20

nov-20

Meldingen en Aanvragen # meldingen

# aanvragen

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20

jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO HBH Unieke klanten HBH

Toelichting

2500 2311 2000

• Het betreft een stijging van 15% 2013

• Abonnementstarief HBH en vergrijzing

1500

1000

500

0 t/m nov 2019

• Betreft het aantal unieke klanten dat HBH heeft ontvangen tot 1 december van het betreffende jaar.

t/m nov 2020

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting

Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen

• Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.

# Personen

• Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.

3,210 2,751

• Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.

1,901 1,901 1,441 1,027

Begeleiding

794 784

HBH

GPK

687

619 472

486

Rolstoel

Vervoer

Woon

Voorzieningen / Persoon Begeleiding

HBH

GPK

Rolstoel

Vervoer

Woon

1,37

1,00

1,02

1,41

1,17

1,32

Totaal Unieke cliënten

4.728

Voorzieningen

8.727

Voorzieningen/Unieke cliënten

1,85

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

WMO Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Realisatie t/m 1 december 2020

Prognose eindejaar

• Geprognosticeerd overschot van € 470.000 • Wmo nieuw € 1.542.000, Wmo oud - € 1.072.000 • Meerjarige dekking € 300.000 uitvoeringskosten voorheen via reserve Sociaal Domein, nu verwerkt in budget Wmo. • Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH, prijs-looncompensatie • Wellicht compensatie in toekomstige circulaires, echter nog ongewis

16,962

13,416

16,492

Presentatie september 2020

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 16

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting

Voorzieningen

• In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.

Personen

3500

3000

3179

3157

Lopend op 30-11-2020

2500

Personen

936

Voorzieningen

1.489

2000

1500 1365

1321

1000

500

0 2019 t/m nov

2020 t/m nov

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode. • Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.

Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Juridisch kader

Soort voorzieningen 1400 1183

1200

Gedwonge n 28%

Verwijzing huisarts 34%

1000 800

696

600 400

224

167

200

Vrijwillig 38%

240 95

136

114

Presentatie september 2020 lijf rb Ve

ie eg R

gz or g ee

rig

O ve

n re ge Lo

dr ec

ss er in

m er

g in

e Je

es ch

lp D

ris is hu C

ee vi di

g in el nd

ha Be

oe gr

du vi di

in g in id

le ge

l ee

p oe gr g in id le ge Be

Toelichting

• In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen in 2020 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp. • In de taartdiagram is de verdeling naar juridisch kader te zien van de lopende voorzieningen in 2020.

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Het verwacht tekort 2020 wordt geprognosticeerd op € 3.063.000

Prognose eindejaar

• Meerjarige dekking € 300.000 uitvoeringskosten voorheen via reserve Sociaal Domein, nu verwerkt in budget Jeugd. • € 500.000 hogere prognose Zorg in Natura • Tot oktober prognose ZIN stabiel op € 13.300.000, in 6 weken stijging á € 500.000, nu dus € 13.800.000 • Stijging bij begeleiding, behandeling en verblijf • Het nieuwe kabinet zal zich gaan buigen over het nieuwe verdeelmodel jeugd.

15,020

16,793

18,083

Presentatie september 2020

Voortgang Conform planning

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Enkele aandachtspunten Voortgang in geding

Reserve Sociaal Domein

2020

2021

2022

2023

Saldo per 01-01

€ 4.972.200

Saldo Inkomensdeel

€ 3.959.536

€ 4.317.936 € 5.580.722

€ 5.765.503 € 4.511.293

€ 4.574.238 € 4.468.566

€ 3.433.388 € 4.421.485

Saldo Participatie

€ 1.705.548

€ 634.876

€ 20.876

€ 414.876

€ 370.876

Saldo Jeugd

€ -3.063.000

€ -2.233.000

€ -2.436.000

€ -2.618.000

€ -2.612.000

Saldo Wmo

€ 470.222

€ -635.031

€ -887.434

€ -1.006.292

€ -1.006.592

Saldo SHV

€ -628.070

€ -500.000

Saldo Minima

€ -967.500

€ -1.000.000

Reserve Essent

€ -1.381.000

€ -250.000

€ -150.000

€5.765.503

€ 4.574.238

€ 3.433.388

€ 2.207.157

Voornemen/aanjagen VIE

€ - 500.000

€ - 500,000

€ -500.000

Saldo per 31-12

€ 5.265.503

€ 4.074.238

€ 2.933.388

€ 1.707.157

Onttrekking ivm extra investering beleidsplan armoede

€ -600.000

Laaggeletterdheid Heronderzoeksplan (Kansrijk voor kansarm)

€ -150.000

Additioneel tekort KBL Saldo per 31-12

€ 4.317.936

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=fab6b852-fb15-411c-a54f-41136766011f