Presentatie MI v2.0.pdf
Tekst van het document
Management informatie Sociaal Domein Dashboard – tot 1 maart 2021
Kerkrade, 13 april 2021
Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO
Jeugd
Projecten
Financiën
Voorzieningen
Werkprocessen
Participatie
Levensonderhoud Minimabeleid
Re-Integratie
Legenda voortgangsindicatoren planning Conform Enkele aandachtspunten
O
1
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Voortgang in geding
Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente?
Totaal aantal unieke cliënten 6.667
Toelichting •
Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.
1.549 Algemene Bijstand 1.155
4.589 316
936 0
WMO 4.260
78/96* Presentatie december 2020 Jeugd 827
13
2
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Algemene bijstand
Bestandsontwikkeling Toelichting
Bestandsontwikkeling in aantallen
1.558
1.561
1.571
1.573
1.568
1.563
1.543
1.537
1.535
1.545
1.560
1.557
1.549
feb-20
mrt-20
apr-20 mei-20
jun-20
jul-20
aug-20 sep-20
okt-20
nov-20 dec-20
jan-21
feb-21
Bestandsontwikkeling in % Kerkrade
7%
Parkstad
6%
4,9%
5%
4,0%
4% 2% 1% 0%
-1% -2%
5,9%
4,0% 3,0%
3,0%
3%
5,2%
3,6%
2,0% 2,3%
0,8% 0,0% 0,0%
0,2% 0,2%
1,1% 1,0%
0,6%
0,3%
-1,0% 0,1% -1,3%
-1,5%
-0,8%
-0,1%
-0,6%
feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21
3
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
•
Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.
•
Bij de bestandsontwikkeling in percentages worden de aantallen afgezet tegen de begin stand van een jaar geleden. Doordat deze beginstand nu is opgeschoven t.o.v. de vorige keer, wijken de waarden bij de verschillende maanden ook af.
•
Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.
•
De TOZO regeling is niet meegenomen in deze bestandsontwikkeling.
Participatie – Algemene bijstand
In- en uitstroom & Meldingen en Aanvragen Toelichting
In- en uitstroom Instroom
• In de grafiek is te zien dat het laatste halfjaar de uitstroom nagenoeg gelijk is aan de instroom waardoor het klantaantal stabiliseert.
Uitstroom
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20
jul-20
aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21
feb-21
Meldingen en Aanvragen Meldingen
Aanvragen
100 75 50 25 0 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20
4
jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Algemene bijstand
Reden in- en uitstroom Reden instroom Verhuizing uit andere gemeente Beëindiging huwelijk / relatie Wegv. ink.uitk. werkloosheid Wegv. ink. uit arbeid in dienstbetrekking Wegv. ink. uit ander inkomen Wegv. Inkomensvoorziening asielzoekers / gedoogde Wegv. ink. zelfst. beroep of bedrijf Oorzaak bij partner Intering op vermogen Beeindiging detentie Beëindiging studie Wegv. ink. uitk. arbeidsongeschiktheid Wegv. ink. Anw, pensioen en vermogen Wegv. ink. alimentatie
30,04% 12,56% 10,76% 7,17% 13,00% 5,38% 4,04% 8,52% 2,69% 2,24% 1,79% 0,90% 0,45% 0,45%
Toelichting • De categorieën reden in- en uitstroom zijn vastgesteld door het CBS. Op deze wijze kunnen de gegevens van de verschillende gemeenten met elkaar vergeleken worden.
5
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Reden uitstroom Verhuizing naar andere gemeente Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Arbeid dienstbetrekking Aangaan/verbreken relatie met bijstandsgerechtigde Ander inkomen Geen inlichtingen Aanvang studie Zelfstandig beroep of bedrijf Detentie Inlichtingenplicht, niet verschenen op herhaalde oproep Kunnen volgen van onderwijs maar dit niet doen overgang van WWB naar BBZ of omgekeerd Aangaan relatie met niet uitkeringsgerechtigde Uitk. arbeidsongeschiktheid Verhuizing naar buitenland Oorzaak bij niet recht hebben partner Overgang naar andere bijstandsvoorz heeft op eigen verzoek de uitkering laten beëindiging houdt verband met een nabetaling
22,94% 19,48% 18,18% 9,96% 5,19% 5,63% 3,90% 3,03% 1,30% 1,30% 1,30% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,43% 0,43% 1,73% 1,73%
Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
30.093
Realisatie
Prognose eindejaar
3.370
•
Het jaar 2020 is afgesloten met een overschot á € 4.240.512
•
Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 5.580.722
•
In afwachting van beschikking van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake bijgesteld voorlopig budget. (mei 2021)
24.512
Presentatie december 2020
Voortgang
Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 6
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Minimabeleid
Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2020
LDT/IIT
2021
2020
Toelichting
SCA
2021
2020
•
2021
238 197
268
152
164 95
2020 (totaal)
1.494
7
2020 (t/m feb)
354
2021 (t/m feb)
435
2020 (totaal)
1.239
2020 (t/m feb)
243
2021 (t/m feb)
247
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
2020 (totaal)
1.758
2020 (t/m feb)
484
2021 (t/m feb)
432
Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.
Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening
Financiën Toelichting:
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
2.477
Realisatie
Prognose eindejaar
831
Tekort 2020 € 1.717.182
Realisatie t/m 1 maart
Geprognosticeerd tekort van € 1.650.000 over 2021
Toekomstige coronacompensaties worden budgettair neutraal verwerkt
4.127
Presentatie december 2020
Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 8
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Re-integratie
Financiën Toelichting:
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
22.900
Realisatie
Prognose eindejaar
4.979
Overschot van € 2.233.222 over 2020.
Met name door eenmalige meevallers zoals coronacompensaties en rekeningresultaat WOZL
Voor 2021 wordt een tekort geprognosticeerd á - € 681.274
Oorzaken: investering heronderzoeksplan, minder coronacompensaties, lager WSW-budget.
Toekomstige coronacompensaties worden budgettair neutraal verwerkt
23.581
Presentatie december 2020
Voortgang
Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 9
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Tozo 3
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3e ronde Aanvragen TOZO 3 Totaal aantal ingestroomde aanvragen TOZO 3:
274
Waarvan Levensonderhoud:
246
Waarvan bedrijfskapitaal:
28
Totaal aantal afgehandelde aanvragen TOZO 3:
272
Toelichting:
Besluiten aanvragen Tozo 3 levensonderhoud 3; 1%
TOZO 3 bevat inkomenstoets partner
Besluiten aanvragen Tozo 3 bedrijfskrediet
5; 2%
5; 2% 14; 6%
Toekennen
Toekennen
Afwijzen
Afwijzen
7; 25% Intrekken
0; 0%
13; 46%
Intrekken
1; 4%
217; 89%
Vervallen
7; 25% Niet in behandeling nemen
10
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Vervallen Niet in behandeling nemen
Participatie – Tozo Financiën Uitgaven levensonderhoud en bedrijfskredieten 2021 Uitgaven levensonderhoud tot nu toe
€ 558.000
Uitgaven bedrijfskredieten tot nu toe
€ 42.000
Uitvoeringskosten Vergoeding vanuit het Rijk 2020
€ 556.450
Vooralsnog 2021
€ 132.100
11
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Toelichting:
Uitgaven voor levensonderhoud en bedrijfskredieten worden verrekende via de SISA. De gemeente loopt hier geen financieel risico.
Uitvoeringskosten betreft een vaste vergoeding per aanvraag levensonderhoud of bedrijfskrediet.
WMO Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen Toelichting
Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau
8.507
8.583
8.519
8.517
8.524
8.564
8.620
8.665
8.702
8.724
8.765
8.475
8.432
feb-20
mrt-20
apr-20 mei-20
jun-20
jul-20
aug-20 sep-20
okt-20
nov-20 dec-20
jan-21
feb-21
Meldingen en Aanvragen # meldingen
# aanvragen
400 350 300 250 200 150 100 50 0 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20
12
jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
•
Stabiel verloop totaal aantal
•
Wel stijging HBH
•
Een grote groep indicaties bij de HBH en begeleiding lopen tot 31-12 van het betreffende jaar. Hierdoor ziet u een daling van het aantal voorzieningen tussen december en januari. Gedurende het jaar loopt dit aantal weer op i.v.m. nieuwe aanvragen.
WMO
Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting
Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen
•
Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.
•
Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.
•
Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.
•
Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.
# Personen
3.160 2.692 1.954 1.953 1.196
881
Begeleiding
781 779
HBH
GPK
668
673 510
479
Rolstoel
Vervoer
Woon
Voorzieningen / Persoon Begeleiding
HBH
GPK
Rolstoel
Vervoer
Woon
1,36
1,00
1,00
1,39
1,17
1,32
Totaal Unieke cliënten
4.589
Voorzieningen
8.432
Voorzieningen/Unieke cliënten
1,84
13
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
WMO
Financiën Toelichting
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
17.101
Realisatie
Prognose eindejaar
3.814
•
Overschot 2020 € 1.349.495
•
Voor 2021 wordt een tekort geprognosticeerd á - € 357.475
•
Coronacompensaties, incidentele vrijval verplichtingen oude jaren en jaarafsluiting
•
Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH, prijs-looncompensatie
•
Wellicht compensatie in toekomstige circulaires, echter nog ongewis
•
Toekomstige coronacompensaties worden budgettair neutraal verwerkt
17.459
Presentatie december 2020
Voortgang
Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 14
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen
•
In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.
•
In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.
•
Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.
•
Met terugwerkende kracht ontvangen we nog indicaties over januari en februari waardoor het werkelijk aantal nog zal stijgen.
Personen
2000 1800
1831
1600
1628
Lopend op 28-2-2021 1400
Personen
882
Voorzieningen
1.375
1200 1000
1033 963
800 600 400 200 0 2020 t/m feb
15
2021 t/m feb
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Juridisch kader
Soort voorzieningen 700
Verwijzing huisarts 30%
637
600
Gedwongen 27%
500 362
400 300
Vrijwillig 43%
200 106
107
85
100
26
101
52 16
16
21
7
32
60
0
Presentatie december 2020
Toelichting •
In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen in 2020 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.
•
In de taartdiagram is de verdeling naar juridisch kader te zien van de lopende voorzieningen in 2020.
16
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Jeugd
Financiën Toelichting
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
Realisatie
• Het tekort 2020 wordt geprognosticeerd op - € 3.313.000
Prognose eindejaar
• Jaarafsluiting 30 april in afstemming met accountant • Het tekort 2021 wordt geprognosticeerd op - € 2.768.000 • Inclusief intensivering Taskforce (inhuur naar vast) • Het nieuwe kabinet zal zich gaan buigen over het nieuwe verdeelmodel jeugd. • In mei volgt nadere informatie vanuit de taskforce jeugd. • Toekomstige coronacompensaties worden budgettair neutraal verwerkt
15.937
3.120
18.705
Presentatie december 2020
Voortgang Conform planning
17
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Enkele aandachtspunten Voortgang in geding
Bezwaar en Beroep Aantallen Sociaal Domein Ontvangen Afgehandeld
Toelichting
Bezwaar
204
159
Participatie
168
131
Wmo
34
26
Jeugdhulp
2
2
Beroep
74
27
Participatie
73
26
Resultaten
Wmo
1
1
Participatie
Wmo
Jeugd
Jeugdhulp
0
0
Gegrond
8
0
0
Hoger beroep
18
0
Ongegrond
101
9
2
Participatie
18
0
Ingetrokken na herziening
7
14
0
Wmo
0
0
Ingetrokken
32
1
0
Jeugdhulp
0
0
Niet ontvankelijk
16
3
0
Totaal
296
186
18
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
•
Betreft aan aantal ingekomen en uitgestroomde bezwaar- en beroepsschriften vanaf 1-1-2020 tot en met 30-03-2019.
Reserve Sociaal Domein
19
Reserve Sociaal Domein
2020
2021
2022
2023
2024
Saldo per 01-01
€ 4.972.200
Saldo Inkomensdeel
€ 4.240.512
€ 5.478.247 € 5.580.700
€ 5.102.199 € 4.511.293
€ 3.657.205 € 4.468.566
€ 1.898.130 € 4.421.485
Saldo Participatie
€ 2.233.222
€ -681.274
€ -300.086
€ -142.210
€ -106.477
Saldo Jeugd
€ -3.313.000
€ -2.768.000
€ -3.161.000
€ -3.343.000
€ -3.337.000
Saldo Wmo
€ 1.349.495
€ -357.475
€ -345.201
€ -592.431
€ -522.731
Saldo SHV
€ -628.070
€ -650.000
€ -650.000
€ -650.000
€ -650.000
Saldo Minima
€ -1.089.112
€ -1.000.000
€ -1.000.000
€ -1.000.000
€ -1.000.000
Reserve Essent Onttrekking ivm extra investering beleidsplan armoede
€ -1.537.000
€ -500.000
€ -500.000
€ -500.000
€ -500.000
€ 5.102.199
€ 3.657.205
€ 1.898.130
€ 203.406
€ -600.000
Laaggeletterdheid VIE
€ -150.000
Saldo per 31-12
€ 5.478.247
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein