Presentatie MI v2.0 Oktober.pptx

Management informatie Sociaal Domein Dashboard – tot 1 oktober 2021

Kerkrade, 19 oktober 2021

Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO

Jeugd

Projecten

Financiën

Voorzieningen

Werkprocessen

Participatie

 Levensonderhoud Minimabeleid

O

 Re-Integratie

Legenda voortgangsindicatoren planning  Conform Enkele aandachtspunten

O

1

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente? Totaal aantal unieke cliënten 6.607

Toelichting

• Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

1.519 Algemene Bijstand 1.054

4.720

342

0

WMO 4.357

123/128

Presentatie april 2021 Jeugd 710

21

2

854

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Algemene bijstand Bestandsontwikkeling Toelichting

Bestandsontwikkeling in aantallen

• Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade. • Bij de bestandsontwikkeling in percentages worden de aantallen afgezet tegen de begin stand van een jaar geleden. Doordat deze beginstand nu is opgeschoven t.o.v. de vorige keer, wijken de waarden bij de verschillende maanden ook af.

1,537

1,536

1,545

sep-20 okt-20

1,562

1,558

1,554

1,561

1,558

1,558

1,556

1,544

1,529

1,519

nov-20 dec-20 jan-21

feb-21

mrt-21

apr-21 mei-21 jun-21

jul-21

aug-21 sep-21

• De TOZO regeling is niet meegenomen in deze bestandsontwikkeling.

Bestandsontwikkeling in % 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% -1% -2%

Kerkrade

Parkstad

2.9%

2.8%

1.6% 0.5% 0.0%

-0.1%

2.7%

2.9%

2.2% 1.8%

1.7%

1.6% 1.4%

1.1%

1.4% 1.4% 1.2%

0.8% 0.0% 0.5%

0.0% -0.9%

-0.6%

-0.5%

-1.2%

sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21

3

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.

Participatie – Algemene bijstand In- en uitstroom & Meldingen en Aanvragen Toelichting

In- en uitstroom Instroom

• In de grafiek is te zien dat het laatste halfjaar de uitstroom groter is dan de instroom, daardoor dalend verloop

Uitstroom

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21

feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21

jul-21

aug-21 sep-21

Meldingen en Aanvragen Meldingen

Aanvragen

100 75 50 25 0 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21

4

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

jul-21 aug-21 sep-21

Participatie – Algemene bijstand Reden in- en uitstroom Reden uitstroom

Reden instroom 25%

Verhuizing naar andere gemeente

21%

Beëindiging huwelijk / relatie

12%

Arbeid dienstbetrekking/uitk. Ziekte

20%

Wegv. ink. uit arbeid in dienstbetrekking / uitkering ziekte

10%

Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

11%

Beëindiging studie

6%

Aangaan/verbreken relatie met bijstandsgerechtigde

8%

Oorzaak bij partner

6%

Overlijden

6%

Wegv. Inkomensvoorziening asielzoekers / gedoogde

5%

Aanvang studie

5%

Beeindiging detentie

5%

Detentie

4%

Wegv. ink. uit ander inkomen

5%

Aangaan relatie met niet uitkeringsgerechtigde

3%

Wegv. ink.uitk. werkloosheid

3%

Geen inlichtingen

3%

Intering op vermogen

2%

Ander inkomen

3%

Wegv. ink. uitk. arbeidsongeschiktheid

1%

Inlichtingenplicht, niet verschenen op herhaalde oproep

2%

Einde overschrijding vakantietermijn

1%

Zelfstandig beroep of bedrijf

2%

Wegv. ink. alimentatie Wegv. ink. zelfst. beroep of bedrijf Andere oorzaak

1% 1% 19%

Overschrijden vakantietermijn

1%

overgang van WWB naar BBZ of omgekeerd

1%

Uitk. arbeidsongeschiktheid

1%

Verhuizing naar buitenland

1%

Verkrijgen van vermogen

1%

Andere oorzaak

9%

Verhuizing uit andere gemeente

Toelichting

• De categorieën reden in- en uitstroom zijn vastgesteld door het CBS. Op deze wijze kunnen de gegevens van de verschillende gemeenten met elkaar vergeleken worden.

5

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2021

Prognose eindejaar

• Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 5.989.010,• Voorlopige beschikking 2022 BUIG € 27.450.052, budgetdaling derhalve van € 2,4 miljoen • Meerjarig wel nog fors overschot geprognosticeerd

29,885

17,921

23,896

Presentatie april 2021

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 6

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Minimabeleid Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 253 238

2020

LDT/IIT

2021

2020

2021

2020

197

• Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.

2021

268 266 236 149 135

152

ja n fe b m rt ap r m ei ju n ju l au g se p ok t no v de c

1,494

2020 (t/m sep)

1,212

2021 (t/m sep)

1,366

164 99 98

157 133136

112 77 74

119

88 68

ja n fe b m rt ap r m ei ju n ju l au g se p ok t no v de c

95

72

2020 (totaal)

122

100

ja n fe b m rt ap r m ei ju n ju l au g se p ok t no v de c

115

107

7

Toelichting

SCA

2020 (totaal)

2020 (totaal)

1,239

2020 (t/m sep)

835

2021 (t/m sep)

917

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

1,758

2020 (t/m sep)

1,491

2021 (t/m sep)

1,547

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

2,477

Realisatie

Prognose eindejaar

2,937



Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2021



Geprognosticeerd tekort van € 1.440.825,- over 2021

3,917

Presentatie april 2021

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 8

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Re-integratie Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

22,900

Realisatie

Prognose eindejaar

16,828



Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 462.732



In december begrotingswijziging WOZL in Raad

22,438

Presentatie april 2021

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 9

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Tozo 5 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5e ronde Aanvragen TOZO 5 Totaal aantal ingestroomde aanvragen TOZO 5:

56

Waarvan Levensonderhoud:

49

Waarvan bedrijfskapitaal:

7

Totaal aantal afgehandelde aanvragen TOZO 5:

53

Besluiten aanvragen Tozo 5 levensonderhoud

Toelichting:



TOZO 5 bevat inkomenstoets partner

Besluiten aanvragen Tozo 5 bedrijfskapitaal

2, 4% 1, 2%

Toekennen

Toekennen

1, 14%

Afwijzen

Intrekken

Intrekken Vervallen

43, 93%

10

Niet in behandeling nemen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Afwijzen

4, 57%

Vervallen

2, 29%

Niet in behandeling nemen

Participatie – Tozo Financiën Uitgaven levensonderhoud en bedrijfskredieten 2021 Uitgaven levensonderhoud tot nu toe

€ 1.304.045,-

Uitgaven bedrijfskredieten tot nu toe

€

11



Uitgaven voor levensonderhoud en bedrijfskredieten worden verrekende via de SISA. De gemeente loopt hier geen financieel risico.



Uitvoeringskosten betreft een vaste vergoeding per aanvraag levensonderhoud of bedrijfskrediet.

84.729,-

Uitvoeringskosten 2021 Vergoeding vanuit het Rijk

Toelichting:

€ 128.250,-

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – TONK Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Aanvragen TONK Totaal aantal ingestroomde aanvragen:

44

• Aantallen zijn beperkt gebleven

Waarvan particulieren:

10

• Ondanks actieve communicatie

Waarvan ondernemers:

34

• Vergelijkbare trend landelijk en regionaal, 10% van verwachte aanvragen

Totaal aantal afgehandelde aanvragen:

44 Besluiten aanvragen TONK ondernemers

Besluiten aanvragen TONK particulieren

2, 6%

1, 10% Afwijzen

Afwijzen

Niet in behandeling nemen

Niet in behandeling nemen

1, 10%

13, 38% 6, 60% 2, 20%

12

Toekennen

Toekennen

Intrekken

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

19, 56%

Intrekken

WMO Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen Toelichting

Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau

• Stabiel verloop totaal aantal • Wel stijging HBH

8,665

8,702

sep-20 okt-20

8,724

8,765

8,475

8,432

8,438

8,483

8,501

8,546

8,547

8,594

8,492

nov-20 dec-20 jan-21

feb-21

mrt-21

apr-21 mei-21 jun-21

jul-21

aug-21 sep-21

Meldingen en Aanvragen # meldingen

# aanvragen

500 400 300 200 100 0 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21

13

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

jul-21 aug-21 sep-21

• Een grote groep indicaties bij de HBH en begeleiding lopen tot 31-12 van het betreffende jaar. Hierdoor zie je een daling van het aantal voorzieningen tussen december en januari. Gedurende het jaar loopt dit aantal weer op i.v.m. met nieuwe aanvragen.

WMO Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting

Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen

• Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.

# Personen

• Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.

3,238 2,752 2,040 2,033 1,054 917

Begeleiding

782 773

HBH

GPK

669

709

472

Rolstoel

Vervoer

• Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten. 528

Woon

Voorzieningen / Persoon Begeleiding

HBH

GPK

Rolstoel

Vervoer

Woon

1,15

1,00

1,001

1,42

1,18

1,34

Totaal Unieke cliënten

4.720

Voorzieningen

8.492

Voorzieningen/Unieke cliënten

1,80

14

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

WMO Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Voor 2021 wordt een tekort geprognosticeerd á - € 390.786,-

Prognose eindejaar

• Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH, prijs-looncompensatie • Cao-onderhandelingen Zorg • Waarschijnlijk geen wijziging abonnementstarief • Kleine positieve bijstelling in Septembercirculaire

17,083

9,711

17,473

Presentatie april 2021

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 15

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen

• In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.

Personen

4000

3500

3499

3000

Lopend op 30-9-2021

2999

2500

2000

1500 1291

1234

1000

500

0 2020 t/m sept

16

2021 t/m sept

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Personen

854

Voorzieningen

1.223

• In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode. • Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum. • Met terugwerkende kracht ontvangen we nog indicatie over afgelopen maanden waardoor het werkelijk aantal nog zal stijgen over 2021.

Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Soort voorzieningen 3000 2404

2500 2000 1500 1000 500

176

247

52

46

31

25

10

8

p…

ng

ul

rg i

dh ug je nt

e

ijk

la

nl m

bu

rs oo bl

ijf

:a

Pe

La

nd

el

ijk

Je

in

ug

ge

e

ko

dr ec

ve r

ch t

zo

e

ss er in la

cl . (in lijf rb ve p

ul dh

Zo n

de

rv er

Je

ug

zo rg

g

) be

be l. xc (e lijf rb

ve p ul dh ug Je

h.

h)

is is cr p ul dh ug

Je

dh ug Je

Je

ug

db

ul

p

es ch

am

er

bu

m

la

in

g

nt

0

Toelichting

• In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m september 2021 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.

17

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Realisatie tot en met 1 oktober 2021

Prognose eindejaar

• Het tekort 2021 wordt geprognosticeerd op - € 1.123.000 • Positieve bijstelling budget 2022 € 4.890.130 • Meerjarig 75% meegenomen met akkoord toezichthouder • Kanttekeningen: − Herverdeling gemeentefonds 2023 – verwachting negatief effect op sociaal domein − Claims uit het jeugdveld – grote zorginstellingen, preventie − Cao-onderhandelingen

15,937

12,794

17,060

Presentatie april 2021

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 18

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Bezwaar en Beroep Aantallen Sociaal Domein Ontvangen Afgehandeld

Toelichting

Bezwaar

81

59

Participatie

71

51

Wmo

9

8

Jeugdhulp

1

Beroep

41

40

Participatie

38

39

Resultaten

Wmo

3

1

Participatie

Wmo

Jeugd

Jeugdhulp

0

Gegrond

11

1

0

Hoger beroep

25

10

Ongegrond

66

2

0

Participatie

25

10

Ingetrekking/herziening

22

3

0

Wmo

0

Niet ontvankelijk

1

3

0

Jeugdhulp

0

Totaal

147

19

109

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Betreft aan aantal ingekomen en uitgestroomde bezwaar- en beroepsschriften vanaf 1-1-2021 tot en met 30-09-2021. • Afgelopen jaar zijn er meer dan 15.000 besluiten genomen binnen het Sociaal Domein.

Reserve Sociaal Domein Reserve Sociaal Domein

2021

2022

Saldo per 01-01 Saldo Inkomensdeel

€ 5.514.324 € 5.989.010

€ 8.511.456 € 3.518.052

€ 10.318.839 € 3.400.022

€ 10.767.773 € 3.200.012

€ 10.145.829 € 3.115.000

Saldo Participatie Saldo Jeugd

€ 462.732 € -1.123.000

€ -430.834 € 1.194.000

€ -167.927 € -377.000

€ -348.644 € -947.000

€ 163.235 € -1.539.447

Saldo Wmo

€ -390.786

€ -439.809

€ -741.133

€ -861.284

€ -1.051.284

Saldo SHV

€ -427.970

€ -431.970

€ -562.970

€ -562.970

€ -650.000

€ -1.012.855

€ -1.102.056

€ -1.102.057

€ -1.102.058

€ -1.000.000

VIE

€ -500.000

€ -500.000

€0

€0

€0

Saldo per 31-12

€ 8.511.456

€ 10.318.839

€ 10.767.773

€ 10.145.829

€ 9.183.333

Saldo Minima

2023

2024

2025

Kanttekeningen •

Herverdeling van het gemeentefonds gepland staat voor 2023, de nu bekende doorrekeningen laten een negatief effect zien met betrekking tot het Sociaal Domein

•

Claims uit het jeugdveld – grote (GGZ)-zorginstellingen, preventie

•

Cao-onderhandelingen in de zorg

•

Geen wijziging abonnementstarief verwacht

•

Nieuwe kabinet

20

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein