presentatie MI Sociaal Domein september 2023

Management Informatie Sociaal Domein Dashboard

Kerkrade, 4 september 2023

Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO

Jeugd



O

Projecten

Financiën

Voorzieningen

Werkprocessen

Participatie

 Levensonderhoud Minimabeleid

Re-Integratie

Legenda voortgangsindicatoren planning  Conform Enkele aandachtspunten

O

1

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente? Totaal aantal unieke cliënten 6.833

Toelichting •

1.434 Algemene Bijstand 974

4.947

359

0

WMO 4.572

101/128

Jeugd 811 16

2

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

928

Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

Participatie – Algemene bijstand Bestandsontwikkeling Toelichting

Bestandsontwikkeling in aantallen

1.478

1.458

1.454

1.457

1.457

1.457

1.465

1.459

1.461

1.456

1.444

1.442

1.434

jul-22

aug-22 sep-22

okt-22

nov-22 dec-22

jan-23

feb-23

mrt-23

apr-23 mei-23

jun-23

jul-23

Bestandsontwikkeling in % 0% -1%

0,0% 0,0%

Kerkrade

-2% -2% -3% -3%

-0,9%

-0,9%

-1%

-1,4% -1,4%

-1,5% -1,4%

Parkstad

-1,3% -1,2%

-1,4% -1,6% -2,2% -2,4%

-2,3%

-2,5%

-1,5% -2,1%

-2,6% -2,6%

-2,2% -2,3%

-2,2% -2,3% -2,4%

-3,0%

-4% jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23 jul-23

3

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

•

Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.

•

Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.

•

Vanaf medio 2021 is er een dalende trend van het klantenbestand

Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Betreft realisatie tot en met 1 augustus 2023

Prognose eindejaar

• Verwacht resultaat 2023 nog ongewis, verdeelmodel wordt aangepast, uitkomst ongewis • Definitieve beschikking 2023 / voorlopige beschikking 2024 in september • Extern onderzoek loopt, resultaten bekend in november

26.778

13.800

26.778

•Voortgang Opdracht aan extern adviesbureau

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 4

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Minimabeleid Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2022

Individuele InkomensToeslag

2023

2022

222 198 171

2022

•

2023

2023 435

93 98 93

288 258 253 76

127

117 82

2022 (totaal)

1.504

5

Toelichting

SCA

2022 (t/m juli)

1.040

2023 (t/m jul)

951

98 97

2022 (totaal)

1.445

78

138125 56

2022 (t/m juli)

734

71

2023 (t/m jul)

655

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

2022 (totaal)

2.196

2022 (t/m juli)

1.499

2023 (t/m jul)

1.568

Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

4.405

Realisatie

2.488

Prognose eindejaar



Betreft realisatie tot en met 1 augustus 2023



Vanaf 2023 meerjarig tekort. Wordt meegenomen in de begroting 2024 en volgende.



Schuldhulpverlening en armoedebeleid (KASSA)



Risico's 2023 en volgende jaren 

Kredietbank Limburg



Volumegroei



Energiecrisis



Middeninkomens

4.405

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 6

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Re-integratie Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

20.900

Realisatie

14.500

Prognose eindejaar



WSW conform begroting WOZL (€ 18.666.247)



Individuele trajecten

20.900

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 7

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Energietoeslag

Toelichting:

Aanvragen energietoeslag Totaal aantal ingestroomde aanvragen:

3390



Betreft de stand tot 28 augustus 2023

Totaal aantal afgehandelde aanvragen:

3388



Toegekende aanvragen:

2436

Ambtshalve toekenningen:

1952 +

Inmiddels hebben huishoudens de volledige Є 1.300,- ontvangen over 2022 en een voorschot van € 500,- over 2023 als er sprake is van een toekenning.

Totaal aantal toekenningen energietoeslag:

4388



Septembercirculaire

Uitgaven toekenningen:

€ 7.583.000,-

8

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen Toelichting

Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau 9.144 9.052

8.896 8.820 8.681 8.561 8.466

jul-22

9

8.693

8.705

8.718

8.758

8.595

8.494

aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23

feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

jul-23

• Vanaf de zomer een stijging van het aantal voorzieningen. Deze wordt vooral veroorzaakt door een stijging bij het onderdeel hulp bij het huishouden.

WMO Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting

Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen

3.296 2.832 2.342 2.204

814 810

755 752 334 334 Begeleiding

Dagbetseding

HBH

GPK

638

572

442

Rolstoel

Vervoer

Woon

Begeleiding

Dagbesteding

HBH

GPK

Rolstoel

Vervoer

Woon

1,00

1,00

1,06

1,00

1,44

1,16

1,69

Totaal 4.947

Voorzieningen

9.144

Voorzieningen/Unieke cliënten

1,85

10

Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.

•

Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

965

Voorzieningen / Persoon

Unieke cliënten

•

# Personen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Voor 2023 positief resultaat verwacht van € 289.000,-

Prognose eindejaar

• Wel druk op budget • HBH volumegroei • CAO’s • Aanbestedingen 19.889

11.940

19.600

• Achterstanden zijn weggewerkt

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 11

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen

•

In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.

•

In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.

•

Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.

Personen

3500

3000

3087

Lopend op 31-7-2023

2702

2500

2000

1500

1000

1222

1195

500

0 2022 t/m juli

12

2023 t/m juli

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Personen

928

Voorzieningen

1.487

Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Vervoerdiensten

0

Persoonlijke verzorging

11

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

1

Landelijk ingekochte zorg

13

Jeugdreclassering

44

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

57

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

249

Jeugdhulp crisis

42

Jeugdhulp ambulant

2045

Jeugdbescherming

198 0

500

1000

1500

2000

2500

Toelichting •

13

In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m juli 2023 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Prognose realisatie Zorg in Natura 2023

2020

14

2021

2022

2023 prognose

Begeleiding

3.546.946

3.510.224

4.338.747

4.860.733

Behandeling

5.712.925

6.309.954

6.698.885

6.663.291

Overige

394.089

344.751

282.168

244.598

Pleegzorg

1.208.650

1.377.432

1.490.529

1.716.241

Verblijf

3.285.474

4.289.413

5.358.246

5.938.618

Eindtotaal

14.148.084

15.831.774

18.168.575

19.423.482

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Aantal klanten en arrangementen zorg in natura 2020 – 2022

15

2020

2021

2022

2023 Prognose

Aantal unieke klanten (unieke BSN)

1.250

1.231

1.252

1.070

Aantal unieke arrangementen

2.736

2.771

2.813

1.967

Arrangementen per klant

2,19

2,25

2,25

1,84

Gemiddelde kosten per klant (toegewezen)

€ 11.318

€ 12.861

€ 14.518

€ 14.504

Gemiddelde kosten per arrangement

€ 5.171

€ 5.713

€ 6.459

€ 7.890

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

26.185

Realisatie

17.961

Prognose eindejaar

•

Het tekort 2023 wordt geprognosticeerd op € 172.000.-

•

Extra budget toegekend in Meicirculaire 2023

•

Hervormingsagenda

26.357

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 16

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein