Presentatie MI Sociaal Domein April 2023.pdf

Management Informatie Sociaal Domein Dashboard

Kerkrade, 11 april 2023

Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO

Jeugd



O

Projecten

Financiën

Voorzieningen

Werkprocessen

Participatie





Levensonderhoud Minimabeleid

Re-Integratie

Legenda voortgangsindicatoren planning  Conform Enkele aandachtspunten

O

1

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente? Totaal aantal unieke cliënten 6.680

Toelichting •

1.451 Algemene Bijstand 989

4.777

345

0

WMO 4.417

117/131

Jeugd 783 15

2

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

929

Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

Participatie – Algemene bijstand Bestandsontwikkeling Toelichting

Bestandsontwikkeling in aantallen

1.510

1.494

1.499

1.494

1.501

1.496

1.485

1.479

1.475

1.466

1.463

1.456

1.451

feb-22

mrt-22

apr-22 mei-22

jun-22

jul-22

aug-22 sep-22

okt-22

nov-22 dec-22

jan-23

feb-23

Bestandsontwikkeling in % 0% -1%

0,0%

-0,2%

-2% -3% -3% -4% -4%

-0,7% -1,1%

Kerkrade

-0,7%

0,0%

-1% -2%

0,0%

-1,1%

-0,6%

Parkstad

-0,9% -1,7%

-1,2% -1,7%

-2,1% -2,6% -3,2%

-2,3% -3,9% -2,9% -4,1%

-3,1% -3,6% -4,2%

-3,9%

-5% feb-22 mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23

3

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

•

Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.

•

Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.

•

Vanaf medio 2021 is er een dalende trend van het klantenbestand

•

Cijfers regio over januari en februari nog niet bekend

Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Betreft realisatie tot en met 1 maart 2023

Prognose eindejaar

• Verwacht resultaat 2023 nog ongewis • Bijgestelde beschikking april 2023 • Definitieve beschikking 2023 / voorlopige beschikking 2024 in september • Gestart met extern onderzoek, resultaten bekend in mei 26.778

4.463

26.778

Voortgang Conform planning

• Opdracht aan extern adviesbureau

Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 4

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Minimabeleid Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2022

Individuele Inkomenstoeslag

2023

2022

222 198

Toelichting

SCA 2022

•

2023

2023 435

258 117 82

2022 (totaal)

1.504

5

2022 (t/m feb)

488

2023 (t/m feb)

420

2022 (totaal)

1.445

2022 (t/m feb)

220

2023 (t/m feb)

199

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

2022 (totaal)

2.196

2022 (t/m feb)

598

2023 (t/m feb)

693

Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.

Participatie – Minimabeleid Verdieping - kosten 2022 Regeling/kostensoort

Bedrag

Bijzondere bijstand

€ 1.779.414,74

collectieve aanvullende zorgverzekering

€ 98.017,50

directe levensbehoeften

€ 64.718,50

bewindvoering en budgetbeheer

€ 1.427.124,98

kosten uit maatschappelijke zorg

€ 1.818,46

medische dienstverlening

€ 1.771,74

overige kostensoorten

€ 511,80

uitstroombevordering

€ 7.126,31

voorzieningen voor het huishouden

€ 1.079,68

voorzieningen voor opvang

€ 114.348,37

voorzieningen voor wonen

€ 62.897,40

Individuele inkomenstoeslag

€ 439.070,20

SCA

€ 348.950,54

Eindtotaal

6

Bedrag totaal

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

€ 2.567.435,48

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

2.505

Realisatie

734

Prognose eindejaar



Betreft realisatie tot en met 1 maart 2023



Vanaf 2023 meerjarig tekort (€ 1.900.000) nog ongedekt. Afgelopen jaren meerjarig gedekt uit reserve Sociaal Domein. Deze optie is niet meer opportuun, dient te worden opgelost in begroting 2024



Schuldhulpverlening en armoedebeleid (KASSA)



Risico's 2023 en volgende jaren 

Kredietbank Limburg



Volumegroei



Energiecrisis



Middeninkomens

4.405

Voortgang Conform planning

 7

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Enkele aandachtspunten Voortgang in geding

Participatie – Re-integratie Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

20.801

Realisatie

3.467

Prognose eindejaar



WSW conform begroting WOZL (€ 18.666.247)



Werkdeel 

Relim



Inhuur



Individuele trajecten

20.801

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 8

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Energietoeslag Eenmalige energietoeslag 2022 Aanvragen energietoeslag Totaal aantal ingestroomde aanvragen:

3265

Totaal aantal afgehandelde aanvragen:

3253

Toegekende aanvragen:

2380

Ambtshalve toekenningen:

1973 +

Totaal aantal toekenningen energietoeslag:

4353

Uitgaven toekenningen:

€ 5.631.600

9

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Toelichting: 

Betreft de stand tot 15 maart 2023



Inmiddels hebben huishoudens de volledige Є 1.300,- ontvangen, indien er sprake is van een toekenning.

WMO Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen Toelichting

Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau

8.705

8.702

8.449

8.466

8.494

feb-22 mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22

jul-22

aug-22 sep-22 okt-22 nov-22 dec-22 jan-23

feb-23

8.681 8.448

10

8.465

8.423

8.424

8.561

8.693

8.595

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Vanaf de zomer een stijging van het aantal voorzieningen. Deze wordt vooral veroorzaakt door een stijging bij het onderdeel hulp bij het huishouden.

WMO Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting

Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen

3.255 2.785 2.153 2.109 812 807

684 681

326 326

Begeleiding

Dagbetseding

HBH

GPK

632

840 439

Rolstoel

Vervoer

548

Woon

Voorzieningen / Persoon Begeleiding

Dagbesteding

HBH

GPK

Rolstoel

Vervoer

Woon

1,00

1,00

1,02

1,01

1,44

1,17

1,53

Totaal Unieke cliënten

4.777

Voorzieningen

8.702

Voorzieningen/Unieke cliënten

1,82

11

•

Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.

•

Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

# Personen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Voor 2023 budgettair neutraal resultaat verwacht

Prognose eindejaar

• Wel druk op budget • HBH / begeleiding volumegroei • CAO’s • Aanbestedingen 19.889

4.190

19.889

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 12

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen

•

In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.

•

In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.

•

Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.

Personen

2500

2000

Lopend op 28-2-2023

1931 1758

Personen

929

Voorzieningen

1.490

1500

1000

1004

1003

500

0 2022 t/m apr

13

2023 t/m apr

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Vervoerdiensten

0

Persoonlijke verzorging

6

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

0

Landelijk ingekochte zorg

6

Jeugdreclassering

27

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

35

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

170

Jeugdhulp crisis

9

Jeugdhulp ambulant

1347

Jeugdbescherming

123 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Toelichting •

14

In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m februari 2023 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Prognose realisatie Zorg in Natura 2023

15

2019

2020

2021

2022

2023 prognose

Begeleiding

3.394.01

3.546.946

3.495.394

4.416.336

2.291.277

Behandeling

5.290.18

5.712.925

6.322.511

6.678.687

2.972.595

Crisis

162.41

Overige

385.54

394.089

344.751

279.555

78.621

Pleegzorg

1.200.040

1.223.396

1.392.720

1.494.128

1.464.355

Verblijf

2.951.422

3.285.474

4.309.705

5.272.754

3.172.843

Eindtotaal

13.383.613

14.162.830

15.865.081

18.141.460

9.979.692 20.900.000

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Aantal klanten en arrangementen zorg in natura 2020 – 2022

16

2020

2021

2022

Aantal unieke klanten (unieke BSN)

1.246

1.234

1.258

Aantal unieke arrangementen

2.705

2.768

2.822

Arrangementen per klant

2,17

2,24

2,24

Gemiddelde kosten per klant (toegewezen)

€ 11.452

€ 13.024

€ 14.421

Gemiddelde kosten per arrangement

€ 5.275

€ 5.806

€

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

6.429

Jeugd Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

24.455

Realisatie

8.036

Prognose eindejaar

•

Het tekort 2023 wordt geprognosticeerd op € 1.500.000.-

•

Hervormingsagenda

25.918

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 17

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein