presentatie Managementinformatie Sociaal Domein februari 2024

Management Informatie Sociaal Domein Dashboard

Kerkrade, 6 februari 2024

Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO

Jeugd



O

Projecten

Financiën

Voorzieningen

Werkprocessen

Participatie

 Levensonderhoud Minimabeleid

Re-Integratie

Legenda voortgangsindicatoren planning  Conform Enkele aandachtspunten

O

1

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente? Totaal aantal unieke cliënten 6.731

Toelichting •

1.407 Algemene Bijstand 960

4.918

344

0

WMO 4.557

103/126

Jeugd 750 17

2

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

893

Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

Participatie – Algemene bijstand Bestandsontwikkeling Toelichting

Bestandsontwikkeling in aantallen

1.455

1.453

1.458

1.459

1.451

1.439

1.433

1.418

1.404

1.396

1.396

1.401

1.407

dec-22

jan-23

feb-23

mrt-23

apr-23 mei-23

jun-23

jul-23

aug-23 sep-23

okt-23

nov-23 dec-23

Bestandsontwikkeling in % 1% 1% 0% -1% -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4% -5%

Kerkrade

0,0%

-0,1%

0,0%

-0,1%

0,2%

0,1%

0,2% 0,3%

Parkstad

0,3% -0,3% 0,5% 0,4% 0,4% -1,1% -1,5%

0,1%

-0,3% 0,0%

-0,7% -0,5%

-3,3%

-2,5% -3,5% -4,1%

-4,1%

-3,7%

dec-22 jan-23 feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23

3

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

•

Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.

•

Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.

•

Vanaf medio 2021 is er een dalende trend van het klantenbestand

Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

Prognose eindejaar

• Verwacht resultaat is positief, definitief 1 maart • Op basis van huidige verdeelmodel en inzichten blijven we voordeelgemeente, blijvend overschot, hoogte lastig in te schatten • Lokale conjunctuur, wijziging verdeelmodel, oud bestand • Inzetten op loonkostensubsidie

29.109

26.146

26.746

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 4

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Minimabeleid Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2022

Individuele InkomensToeslag

2023

2022

•

2022

2023

138125

108

2023

222 198

435

171

211 170 141

118 93 98 93

2022 (totaal)

1.504

5

Toelichting

SCA

76 70 77 85

2022 (t/m dec)

1.504

96

2023 (t/m dec)

1.397

127

117 82

98 97

2022 (totaal)

1.445

78

89

288 258 253

104

56

2022 (t/m dec)

1.445

71

2023 (t/m dec)

1370

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

2022 (totaal)

2.196

2022 (t/m dec)

2.196

145158 123 75

2023 (t/m dec)

2.177

Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

4.439

Realisatie

4.100

Prognose eindejaar



Voor 2023 een positief resultaat van € 135.000,-



Meerjarig tekort schuldhulpverlening



Risico's 2024 en volgende jaren 

Kredietbank Limburg



Volumegroei



Energiecrisis



Middeninkomens

4.304

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 6

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Re-integratie Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

20.811

Realisatie

20.832

Prognose eindejaar



WSW conform begroting WOZL



Individuele trajecten



Ontwikkelcentrum Flexiforum

20.832

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 7

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Energietoeslag 2023

Aanvragen energietoeslag Totaal aantal ingestroomde aanvragen:

1257

Totaal aantal afgehandelde aanvragen:

819

Toegekende aanvragen:

672

Ambtshalve toekenningen:

1370 +

Totaal aantal toekenningen energietoeslag:

2042

Besluiten

8

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Toelichting: 

Betreft de stand tot 5 februari 2024



Rijksbudget is toereikend

Reden afwijzing

WMO Bestandsontwikkeling op voorzieningenniveau Toelichting 9.039 8.974

9.016

8.964

8.951

8.955

jul-23

aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23

8.868

8.775 8.710 8.668 8.627

8.641

dec-22 jan-23

9

8.636

feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Vanaf de zomer een stijging van het aantal voorzieningen. Deze wordt vooral veroorzaakt door een stijging bij het onderdeel hulp bij het huishouden.

WMO Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting

Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen

3.314 2.845 2.359

2.178

813 811

713 710

326 323

Begeleiding

Dagbetseding

HBH

GPK

645

843 440

Rolstoel

Vervoer

594

Woon

Voorzieningen / Persoon Begeleiding

Dagbesteding

HBH

GPK

Rolstoel

Vervoer

Woon

1,00

1,01

1,08

1,00

1,47

1,16

1,42

Totaal Unieke cliënten

4.918

Voorzieningen

9.016

Voorzieningen/Unieke cliënten

1,83

10

•

Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.

•

Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

# Personen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

Prognose eindejaar

• 2023 positief resultaat € 1.250.000, waarvan € 300.000,- naar jeugdzorg • Tariefstijging HBH 2024 11,1% en begeleiding 6,3% • 2024 voldoende budget

19.142

17.892

17.892

• In voorjaar resultaten HBH pilots spoor 1 en 2 en wijkgerichte aanpak • Ontwikkelingen: aanbestedingen HBH en begeleiding

Voortgang

 Conform planning • HBH volumegroei

Enkele aandachtspunten

• CAO’s

Voortgang in geding

• Aanbestedingen 11

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen

•

In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.

•

In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.

•

Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.

Personen

4500

4000

4175

3500

3613

Lopend op 31-12-2023

3000

2500

2000

1500 1382

1325

1000

500

0 2022

12

2023

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Personen

893

Voorzieningen

1.416

Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Vervoerdiensten

0

Persoonlijke verzorging

13

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

32

Landelijk ingekochte zorg

16

Jeugdreclassering

56

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

67

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

323

Jeugdhulp crisis

60

Jeugdhulp ambulant

2743

Jeugdbescherming

241 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Toelichting •

13

In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m juli 2023 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Prognose realisatie Zorg in Natura 2023 Peildatum 1-1-2024

2020

14

2021

2022

2023

Begeleiding

3.556.282

3.512.287

4.416.099

4.827.645

Behandeling

5.725.062

6.338.539

6.765.005

6.659.549

Overige

401.233

347.638

283.285

206.066

Pleegzorg

1.208.650

1.377.432

1.496.291

1.824.565

Verblijf

3.285.474

4.290.595

5.333.668

6.099.456

Eindtotaal

14.176.701

15.866.491

18.294.348

19.617.280

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Aantal klanten en arrangementen zorg in natura 2020 – 2023

2020

2021

2023

2022

Aantal unieke klanten (unieke BSN) Aantal unieke arrangementen

1.256

1.240

1.251

1.206

2.798

2.828

2.845

2.641

2,23

2,28

2,27

2,19

€ 11.287

€ 12.796

€ 14.624

€ 15.929

€ 5.067

€ 5.610

€ 6.430

€

Arrangementen per klant Gemiddelde kosten per klant (toegewezen) Gemiddelde kosten per arrangement

15

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

7.274

Jeugd Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

27.154

Realisatie

27.448

Prognose eindejaar

•

Het tekort 2023 wordt geprognosticeerd op € 294.000.-

•

Hervormingsagenda

•

Uitvoering

27.448

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 16

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein