Presentatie Informatieavond 20 mei 2025 Solido def

Gemeenschappelijke Regeling

B. Porankiewicz/ contractmanager Kerkrade B. Thissen/ directeur Solido

INZICHT IN SOLIDO DE ICT-PARTNER VOOR OVERHEIDSINSTANTIES IN ZUID LIMBURG

14013 devices 925 applicaties

4.500 gebruikers

84 projecten per jaar

Beheer/ management van

630 WiFiaccesspoints

13203 wijzigingsverzoeken per jaar

930 km glasvezelkabel in ZL

Security: 7,3 miljoen afwijkingen per jaar … waarvan 672000 aanvallen per jaar op publieke servers 1764 per jaar aanvallen uit Rusland

7176 aanvallen uit Iran

ONZE DEELNEMERS

ONZE KLANTEN*

Het Gegevenshuis

* Bijdrage klanten in bekostiging totale organisatie (14,8%).

Uitkomst ICT BENCHMARK M&I kosten -12% t.o.v. andere share service centra

WINNEN AANBESTEDING GEGEVENSHUIS

Huidige gebruikerstevredenheid Kerkrade 9,5 (XLA)

.

SAFETY FIRST (HOOG IN LANDELIJKE RANKING BIO-WAARDERING) INTERESSE VANUIT NIEUWE KLANTEN

Structuur Solido Solido is als gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam en kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB).

Betrokken bestuurder gemeente Kerkrade: Algemeen Bestuur: wethouder Vinken

• Uitvoeren en regievoeren • Zelfstandig als GR aan de slag

Trends en ontwikkelingen

• Krapte arbeidsmarkt • Roadmap Innovatie als motor van vernieuwing: • Transitie on premise naar cloud • Aanpassing technisch fundament: van single-tenant naar multi-tenant

• Huidige klanttevredenheid Kerkrade (XLA):

Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade Gewijzigde begroting 2025





Financiële wijzigingen Gewijzigde begroting 2025







Er zijn hogere personeelskosten door volledige inzet van medewerkers, extra formatie en verwachte CAO stijging; Licentiekosten zijn gestegen door een nieuw Microsoft-contract; Als zelfstandige entiteit zijn er kosten opgenomen voor het verzekeren van het datacenter en een ongevallenverzekering. De werkelijke verzekeringsbijdrage wijkt (substantieel) af van de vooraf gemaakte inschatting; De post “onvoorzien” is aangepast naar €150.000; De verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten is aangepast op basis van een nieuwe verdeelsystematiek waarbij een groot deel van de kosten wordt verdeeld over de generieke verdeelsleutel (aantal gebruikers per gemeente). Formatie in Kerkrade is toegenomen en daarmee ook de afname van producten en diensten bij Solido..

Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade 2026-2029

Primaire begroting 2026: € 18.235.000,-

Oorspronkelijke bijdrage Kerkrade 2026: € 1.961.000,-



Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029









Geen grote beleidswijzigingen; Bezuinigingen van ca. 5% door o.a. slimmere inrichting van IT, aanpassing afschrijvingstermijnen en een door pensioeningang ontstane vacature die niet wordt ingevuld; Verlaging van de deelnemersbijdrage met bijna 2 miljoen euro (3% omlaag t.o.v. 2025); Aandacht voor risico’s zoals krapte op de arbeidsmarkt, stijgende kosten en onzekerheden door het ‘Ravijnjaar 2026’; Toetreding van nieuwe deelnemers en klanten wordt actief gestimuleerd, wat kosten drukt voor alle deelnemers.

Gemeenschappelijke Regeling Solido 2025Regeling Gemeenschappelijke Regeling Solido 2025appelijke Regeling Solido 2025

1.

Totaalbedrag jaarschijf 2025 uit GR begroting 2024 Bedragen (x € 1.000)

Index

€ 16.174

Toelichting

2. Impact Gemeente Kerkrade In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:

CAO

Beleidsaanpassingen Verplichtingen Beleidsaanpassingen (reeds besloten) / wetgeving (nieuw) € 596

%

Overig

Totaalbedrag jaarschijf 2025 uit GR begroting 2025

% stijging t.o.v. vorige begroting

€ 16.770

3,6 %

-

Verzelfstandiging naar Solido, correct inzicht in cijfers, overeenkomst Microsoft, verzekeringen & verkeerde inschatting klantomzet

Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade toe met: Deze is wel gerealiseerd door GR

Impact niet (volledig) realiseren taakstelling Totale impact op begroting Kerkrade

Zienswijze vorig jaar

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave

nvt

-€ 122

Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025

1. Bedragen (x € 1.000)

Index

€ 18.235

Toelichting

2.

Gemeenschappelijke Regeling Solido 2026appelijke Regeling Solido 2026 CAO

Verplichtingen/ wetgeving

- €164

%

Beleidsaanpassingen (nieuw)

Overig

- € 1.398

Totaalbedrag jaarschijf 2026 % stijging t.o.v. uit GR begroting 2026 vorige begroting € 16.673

Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade af met: € 48,-

Deze is wel gerealiseerd door GR

Impact niet (volledig) realiseren taakstelling Totale impact op begroting Kerkrade

Zienswijze vorig jaar

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave

-9,1%

Gewijzigd vervangingsbeleid, licenties, toegerekende en bespaarde rente

1 FTE bezuiniging, Gewijzigde indexatie CAO

Impact Gemeente Kerkrade In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

positief In de tweede helft 2024 hebben wij van een aantal deelnemers een brief ontvangen om met ingang van het jaar 2026 een besparing te realiseren van 5%. Op onze begroting gaat dit om een bedrag van 800k euro. Omdat onze begroting grofweg twee componenten kent, zijnde loonkosten van ongeveer 6 mio en 10 mio euro hardware en licenties (voor deelnemers) hebben wij zelf relatief weinig ruimte om te bezuinigen. Het advies is om de eigen uitdagingen op het gebied van automatisering/robotisering waar te maken, de samenwerking op informatiemanagement en functioneel beheer te verkennen,gebruik te maken van eenmalige besparingen en wend deze hiertoe aan, en maak de stap van uitvoerder naar innovator om ons meer toekomstgericht te kunnen faciliteren.

€ 69,-





Bezuinigingsopgave 

Voor 2025 geldt er nog een tekort van € 122.000,- . De wijziging van de GR per 1 januari 2025 naar een openbaar lichaam heeft echter een scherper inzicht en getrouwer beeld van de werkelijkheid gegeven. De aangehaalde argumenten (werkelijke formatie, werkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de huidige contractbepalingen en de werkelijke afschrijvingen) geven wel het inzicht dat deze meerkosten onvermijdelijk zijn; Solido breed is er voor 2026 in totaal 9,1% aan bezuinigingen gerealiseerd ten opzichte van de oorspronkelijke primaire begroting. De gemeente Kerkrade heeft voor 2026 een taakstelling ingeboekt van € 48.000,-. Deze taakstelling is behaald met een voordeel van € 69.000,- in 2026; Voor de jaren 2027 en 2028 (uitzondering 2029) is er eveneens een lichte daling te zien in de meerjarenraming van de gemeente. De toekomstige vervanging van de laptops voor het personeel van de gemeente zorgt er echter voor de kapitaallasten jaarlijks toenemen. Vanaf 2026 is het merendeel van de laptops van de gemeente verouderd en is het noodzakelijk om de financiële consequenties in de begroting te verwerken.