Presentatie Informatieavond 20 mei 2025

Gemeenschappelijke Regeling

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Doelstelling van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad • Meerwaarde door samenwerking op het gebied van specifieke ondersteunende, uitvoerende en beleidsprocessen ten behoeve van zorg en veiligheid • Het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad vormt het centrale samenwerkingsverband waarin gemeenten, justitiële partners en zorginstanties gezamenlijk de meest complexe zorg- en veiligheidsproblematiek aanpakken • Dit betreft o.a. overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering • Integrale aanpak: domeinoverstijgende aanpak (zorg en veiligheid) • Preventie en Signalering: Het vroegtijdig signaleren van problemen en risico’s • Kennisdeling en Expertise: Het uitwisselen van kennis en expertise tussen de verschillende partners • De kern van de basisdienstverlening bestaat uit het uitvoeren van procesregie

Structuur GR Zorg en Veiligheidshuis Parkstad Betrokken bestuurders gemeente Kerkrade: Algemeen Bestuur: wethouder Roland Dagelijks Bestuur: burgemeester Dassen (voorzitter)

Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade

• Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden • Synergie door samenwerking op Zuid-Limburgse schaal • Versterken bedrijfsvoering t.b.v. continuïteit en stabiliteit

Trends en ontwikkelingen

• Bedrijfsvoering beter mee laten bewegen met (veranderende) interne en externe vraagstukken • Doorontwikkeling en verdere professionalisering • Strategische personeelsbeleid • AVG compliance • CAO ontwikkelingen • HR21 • GR verder opbouwen ( archief, privacy, etc.)

Beleidsmatige wijzigingen begroting 2026 Incidentele baten Parkstad

-centrumgemeentegelden voor beschermingstafel, regie radicalisering en Preventie met Gezag (radicalisering is afhankelijk van Rijksgelden en biedt geen garanties voor komend jaren) -bijdrage Wonen en Werken ex-gedetineerden: bij doordecentralisatie betaald elke gemeente naar rato inwoneraantal

Post RIO gelden -formatie voor Re-integratie Officieren (RIO) -gericht op voorkomen van terugval in criminaliteit van jonge (ex)gedetineerden die veroordeeld zijn voor een HIC (High Impact Crimes) delict -waarbij kans op recidive groot lijkt -Inzet 2025 en 2026 -bijdrage gevraagd van € 280.160 -activiteitenplan

Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

• RIO gelden eindigen maar deze baten vloeien gelijktijdig af met lasten (personeel) dus heeft geen gevolgen voor inwonersbijdrage

• Preventie met Gezag baten vloeit vanaf 2027 gedeeltelijk en vanaf 2028 geheel af. Dit heeft geen gevolgen voor de inwonersbijdrage gezien de personeelslasten gelijktijdig afvloeien.

Gemeenschappelijke Regeling 1. Bedragen (x € 1.000)

Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begrotingswijziging 2025 (versie 5)

Index

3.563

CPI

Toelichting

2.

Impact Gemeente Kerkrade In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:

3,3 %

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

Verplichtingen/ wetgeving

(Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad)

Beleidsaanpassingen (nieuw)

Overig

incidentele baten Parkstad Reintegratie Officieren

Totaalbedrag jaarschijf 2026 % daling t.o.v. uit GR begroting 2026 vorige begroting 3.289

7,6

%

Volgend uit de GR begroting blijft de inwonerbijdrage van Kerkrade gelijk extra inzet fte procesregisseur Deze is wel/niet (volledig) gerealiseerd door GR

318 103

Impact niet (volledig) realiseren taakstelling

Totale impact op begroting Kerkrade +1

Zienswijze vorig jaar

positief / neutraal /negatief

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave

De inwonerbijdrage is gelijk gebleven. Kostenbesparing op het gebied van PIOFACH-zaken middels samenwerking andere GR-en en inzet ingehuurd (verplicht) personeel: Information Security Officer (ISO), Chief Information Security Officer (CISO) en de Privacy Officer (PO). Verdere bezuiniging op begroting is enkel mogelijk binnen personeelsbestand, waardoor wachtlijsten persoonsgerichte aanpak verder onder druk komt te staan

• Inwonersbijdrage is gelijk gebleven • Samenwerking met 2 andere GR-en: Solido en het gegevenshuis • en met het ZVH Maastricht-Heuvelland op het gebied van PIOFACH taken (kostenbesparing realiseren)

Bezuinigingsopgave/ ravijnjaar

• Realisatie besparing van 7.300 door inzet ingehuurd (verplicht) personeel • Doorontwikkeling GR om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en optimaliseren bedrijfsvoering • Verdere bezuiniging in begroting enkel mogelijk binnen personeelsbestand/wachtlijst van persoonsgerichte aanpak onder druk