Presentatie Informatieavond 20 mei 2025

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Doelstelling van de GR Omnibuzz Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. De missie: Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later Vanuit de gemeente Kerkrade is wethouder J. Paas betrokken. De financiële omvang van de totale GR in totaal is €34,5 mln. Dat is WMO, LLV en GGZ samen. Waarbij Kerkrade alleen gebruik maakt van het WMO-deel. De bijdrage van Kerkrade hierin is €1,983 miljoen, En dat is exclusief eigen bijdrages.

De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor het vervoer en/of waarop geanticipeerd wordt in deze periode:

• Onvoorspelbare vervoersvraag • Personeelstekorten in de vervoerssector

Trends en ontwikkelingen

• Prognose vervoersvolume en tarieven • Ontwikkelingen in het openbaar vervoer • Toename zorgbehoefte bij klanten • Wettelijke verplichtingen en compliance Conclusie: Omnibuzz staat voor diverse uitdagingen. Hierop wordt proactief geanticipeerd met aanpassingen in beleid, systemen en samenwerking met gemeenten en externe partners.

Beleidsmatige wijzigingen begroting 2026 De beleidsmatige uitgangspunten heeft Omnibuzz vertaald in de navolgende pijlers: Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie

2025

2026

2027

2028

2029

Gr Omnibuzz

Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenramin g 2027 - 2029

Begroting 2026 Begrotingswijziging 2025-1

€

1.983.438

€

1.911.046

Eigen bijdragen *

€

-240.875

€

-246.897

Saldo

€

1.670.171

€

1.736.541

€

€ €

2.043.833

€

2.099.699

€

2.165.946

-246.897

€

-246.897

€

-246.897

1.796.936

€

1.852.802

€

1.919.049

Primaire begroting 2025 gemeente Kerkrade Bijdrage aan GR Omnibuzz € 1.926.000 € 1.922.800 Ontvangen eigen bijdragen € -230.000 € -230.000

€

1.927.600

€

1.927.600

€

1.927.600

€

-230.000

€

-230.000

€

-230.000

Saldo

€

1.697.600

€

1.697.600

€

1.697.600

€

1.696.000

€

1.692.800

Verschil € 25.829 € - 43.741 € - 99.336 € - 155.202 € - 221.449 * Uitgaande van een vervoersgroei van 2,5%. De indexering van de hoogte van de eigen bijdragen geschiedt op basis van de Lti (Landelijke tarieven index) welke nog dient te worden vastgesteld.

Dashboard

In het kader van de bezuinigingsopgave heeft de GR Omnibuzz de opdracht gekregen een structurele taakstelling van minimaal 5% te realiseren. Dit bedraagt, gebaseerd op de begroting 2025, €1.695.000. Hiervoor zijn reeds interne maatregelen bij Omnibuzz doorgevoerd, vooral door digitalisering en afbouw van externe inhuur. Stapsgewijs worden de volgende stappen gezet:

• Stap 1 - Niet verlengen addendum vervoerders • Gaat over €1.400.000 • Dit is doorgerekend in de begrotingen bij de directe vervoerskosten.

Bezuinigingsopgave/ravijnj aar

• Stap 2 - Focus op instroom , alternatief vervoer en publieke mobiliteit • Dit zijn knoppen waar de gemeente aan kan draaien en waarbij Omnibuzz een adviserende rol speelt. • Stap 3 - Aanpassing van systeemeisen en kwaliteitseisen (indien nodig/optioneel) • Verdere maatregelen van de interne organisatie van Omnibuzz raken de dienstverlening aan de klant. Liefst voorkomen om deze stap te moeten zetten. Het beheersbaar houden van het vervoer is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten en Omnibuzz. Omnibuzz haalt taakstelling van 5% in grote mate in hun eigen begroting. In de meerjarenraming van de gemeente Kerkrade dient de door Omnibuzz begrote bijdrage en de te ontvangen eigen bijdrage te worden verwerkt.

Verdere toelichting - Vergelijking MJB Primaire begroting gemeente Kerkrade

Hierin is te zien dat de begroting van de gemeente Kerkrade over het jaar 2027 in de begroting van 2026 183.4000,00 lager is t.o.v. de meerjarenbegroting vastgesteld in 2025. Omnibuzz begroot over het jaar 2027 in 2026 45.222,00 minder t.o.v. de meerjarenbegroting in 2025.

Bijdrage aan GR Omnibuzz Ontvangen eigen bijdragen Saldo

2027 obv 2025

2027 obv 2026

verschil

2.081.000,00

1.927.600,00

200.000,00

230.000,00

1.881.000,00

1.697.600,00

2.087.033,00

2.043.833,00

244.875,00

246.897,00

1.842.158,00

1.796.936,00

-45.222,00

38.842,00

- 99.336,00

138.178,00

-183.400,00

Gr Omnibuzz Begroting 2026 Eigen bijdragen *

Dat betekent dat dit een verschil is van 138.178,00.

Saldo

Daarom: Omnibuzz haalt taakstelling van 5% in grote mate in hun eigen begroting. In de meerjarenraming van de gemeente Kerkrade dient de door Omnibuzz begrote bijdrage en de te ontvangen eigen bijdrage te worden verwerkt.

Verschil