presentatie dashboard managementinformatie sociaal domein.pdf
Tekst van het document
Management informatie Sociaal Domein Dashboard – tot 1 januari 2022
Kerkrade, 1 februari 2022
Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO
Jeugd
Projecten
Financiën
Voorzieningen
Werkprocessen
Participatie
✓ Levensonderhoud Minimabeleid
✓
O
Re-Integratie
Legenda voortgangsindicatoren planning ✓ Conform Enkele aandachtspunten
O
1
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Voortgang in geding
Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente?
Totaal aantal unieke cliënten 6.706
Toelichting
•
Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.
1.525 Algemene Bijstand 1.050
4.781 341
892 0
WMO 4.419
130/134 Presentatie oktober 2021 Jeugd 741
21
2
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Algemene bijstand
Bestandsontwikkeling Toelichting
Bestandsontwikkeling in aantallen
1.562
1.558
1.554
1.561
1.558
1.558
1.556
1.544
1.529
1.519
1.519
1.525
1.525
dec-20
jan-21
feb-21
mrt-21
apr-21 mei-21
jun-21
jul-21
aug-21 sep-21
okt-21
nov-21 dec-21
Bestandsontwikkeling in % Kerkrade
2%
1,1% 1,1%
1% 0% -1% -2% -3%
0,0% 0,0%
-0,3% 1,0% -0,5% 0,4% -0,1%
Parkstad
0,9% -0,1%
-0,3% -0,3%
-1,0% -0,4%
-1,7%
-1,2%
-2,5% -2,1% -2,8%
-2,8% -3,6%
-2,4% -2,4%
-4%
-4,1% -4,3%
-5%
dec-20 jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21
3
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
•
Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.
•
Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.
•
Vanaf medio 2021 een stabiel klantenbestand
Participatie – Algemene bijstand
Meldingen/aanvragen levensonderhoud Toelichting
Meldingen/aanvragen levensonderhoud
•
100
75
50
25
0 jan-21
4
feb-21
mrt-21
apr-21
mei-21
jun-21
jul-21
aug-21
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
sep-21
okt-21
nov-21
dec-21
In de grafiek hiernaast is het aantal ontvangen meldingen/aanvragen levensonderhoud per maand zichtbaar. Dit aantal laat een dalende tendens zien.
Participatie – Algemene bijstand
Reden in- en uitstroom Reden instroom
Verhuizing uit andere gemeente Beeindiging huwelijk / relatie Wegv. ink. uit arbeid in dienstbetrekking Wegv. ink. zelfst. beroep of bedrijf Wegv. Inkomensvoorziening asielzoekers / gedoogde Beeindiging studie Oorzaak bij partner Beeindiging detentie Wegv. ink. uit ander inkomen Wegv. ink.uitk. werkloosheid Einde ander inkomen Intering op vermogen Wegv. ink. alimentatie
23% 14% 10% 10% 9% 7% 5% 4% 4% 5% 3% 2% 2%
Einde uitkering arbeidsongeschiktheid Einde uitkering ziektewet Einde overschrijding vakantietermijn Andere oorzaak
2% 1% 1% 24%
Toelichting • De categorieën reden in- en uitstroom zijn vastgesteld door het CBS. Op deze wijze kunnen de gegevens van de verschillende gemeenten met elkaar vergeleken worden.
5
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Reden uitstroom Arbeid dienstbetrekking/uitk. Ziekte Verhuizing naar andere gemeente Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Aangaan/verbreken relatie met bijstandsgerechtigde Overlijden Aanvang studie Geen inlichtingen Detentie Verhuizing naar buitenland Ander inkomen Inlichtingenplicht, niet verschenen op herhaalde oproep Zelfstandig beroep of bedrijf Verkrijgen van vermogen Overschrijden vakantietermijn oorzaak bij partner Uitk. arbeidsongeschiktheid
21% 21% 10% 10% 6% 5% 5% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0%
overgang van WWB naar BBZ of omgekeerd Arbeid dienstbetrekking met loonkostensubsidie Andere oorzaak
0% 0% 8%
Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
29.885
Realisatie
Prognose eindejaar
24.077
24.077
•
Betreft realisatie tot en met 1 januari 2022
•
Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 5.808.010,-
•
Voorlopige beschikking 2022 BUIG € 27.450.052, budgetdaling derhalve van € 2,4 miljoen,
•
Voor 2022 wordt een overschot á € 3.802.052 geprognosticeerd
•
Maart 2022 ontvangen we bijgesteld budget over 2022, september 2022 definitieve budget 2022 en voorlopige budget 2023
Presentatie oktober 2021
Voortgang
✓ Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 6
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Minimabeleid
Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2020
LDT/IIT
2021
2020
Toelichting
SCA
2021
2020
•
Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.
•
In het najaar is de regeling van de SCA uitgebreid (VIE). Klanten die reeds een aanvraag hadden ingediend, hebben dit opnieuw gedaan om in aanmerking te komen voor de uitbreiding.
2021
253 238
367
197 207 184
149 135
152
115 100
107 72
86
149 122
101
68
284
268 266 236
95
112
99 98 77 74
164
157 133136
88
119
124
68
2020 (totaal)
1.494
7
2020 (t/m dec)
1.494
2021 (t/m dec)
1.621
2020 (totaal)
1.239
2020 (t/m dec)
1.239
2021 (t/m dec)
1457
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
2020 (totaal)
1.758
2020 (t/m dec)
1.758
2021 (t/m dec)
2.322
Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening
Financiën Toelichting:
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
2.680
Realisatie
Prognose eindejaar
4.121
•
Betreft realisatie tot en met 1 januari 2022
•
Geprognosticeerd tekort van € 1.440.825,- over 2021
•
Stijging SCA relatie met VIE, ook qua dekking
4.121
Presentatie oktober 2021
Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 8
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – Re-integratie
Financiën Toelichting:
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
22.174
Realisatie
•
Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 870.277
•
Jaarrekening WOZL, voordeel circa € 600.000 ten opzichte van begroting
•
Voor 2022 wordt een tekort á € 286.612 geprognosticeerd
•
Decembercirculaire € 461.628 gereserveerd voor energiearmoede
Prognose eindejaar
21.304
21.304
Presentatie oktober 2021
Voortgang
✓ Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 9
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Participatie – TONK
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Aanvragen TONK Totaal aantal ingestroomde aanvragen:
44
•
Aantallen zijn beperkt gebleven, ondanks actieve communicatie
Waarvan particulieren:
10
•
Waarvan ondernemers:
34
Vergelijkbare trend landelijk en regionaal, 10% van verwachte aanvragen
•
Overschot is gereserveerd ten behoeve van de energiearmoedeproblematiek
Totaal aantal afgehandelde aanvragen:
44 Besluiten aanvragen TONK ondernemers
Besluiten aanvragen TONK particulieren
2; 6%
1; 10%
Afwijzen
Afwijzen
1; 10% Niet in behandeling nemen
Niet in behandeling nemen
13; 38% 6; 60% 2; 20%
Toekennen
Toekennen
Intrekken
19; 56%
Intrekken
0; 0%
10
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
WMO Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen Toelichting
Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau
8.765
8.475
8.432
8.438
8.483
8.501
8.546
8.547
8.594
8.492
8.560
8.560
8.576
dec-20
jan-21
feb-21
mrt-21
apr-21 mei-21
jun-21
jul-21
aug-21 sep-21
okt-21
nov-21 dec-21
okt-21
nov-21
Meldingen en Aanvragen # meldingen
# aanvragen
500 400 300 200 100 0 jan-21
11
feb-21
mrt-21
apr-21
mei-21
jun-21
jul-21
aug-21
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
sep-21
dec-21
•
Stabiel verloop totaal aantal
•
Wel stijging HBH
•
Een grote groep indicaties bij de HBH en begeleiding lopen tot 31-12 van het betreffende jaar. Hierdoor zie je een daling van het aantal voorzieningen tussen december en januari. Gedurende het jaar loopt dit aantal weer op i.v.m. met nieuwe aanvragen.
WMO
Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting
Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen
•
Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.
•
Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.
•
Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.
•
Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.
# Personen
3.255 2.766 2.062 2.056
784 779
714 707 380 377 Begeleiding
Dagbetseding
HBH
GPK
644
737
455
Rolstoel
Vervoer
540
Woon
Voorzieningen / Persoon Begeleiding
Dagbesteding
HBH
GPK
Rolstoel
Vervoer
Woon
1,01
1,01
1,01
1,00
1,42
1,18
1,36
Totaal Unieke cliënten
4.781
Voorzieningen
8.576
Voorzieningen/Unieke cliënten
1,79
12
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
WMO
Financiën Toelichting
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
17.083
Realisatie
Prognose eindejaar
15.517
•
Voor 2021 wordt een tekort geprognosticeerd á € 137.186,-
•
Thans nog bezig met jaarafsluiting 2021
•
Voor 2022 wordt een tekort á 673.000 geprognosticeerd
•
Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH, prijs-looncompensatie
•
Cao’s Zorg
•
Wel wijziging abonnementstarief volgens regeerakkoord, uitwerking nog niet duidelijk
17.220
Presentatie oktober 2021
Voortgang Conform planning
Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 13
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen
•
In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.
•
In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.
•
Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.
•
Met terugwerkende kracht ontvangen we nog indicatie over afgelopen maanden waardoor het werkelijk aantal nog zal stijgen over 2021.
Personen
4500
4000
4127 3738
3500
Lopend op 31-12-2021 3000
2500
Personen
892
Voorzieningen
1.437
2000
1500 1382
1341
1000
500
0
2020 t/m dec
14
2021 t/m dec
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Soort voorzieningen 3500 3019 3000 2500 2000 1500 1000
500
223
68
292 60
39
10
2
25
0
Toelichting •
15
In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m december 2021 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Jeugd
Financiën Toelichting
Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting
Realisatie
• Realisatie tot en met 1 januari 2022. Het tekort 2021 wordt geprognosticeerd op € 2.104.000,-
Prognose eindejaar • Jaarafsluiting formeel 1 maart 2022, zogenaamde freeze moment. Jaarrekening 2021 Jeugd eind april formeel bekend
• Geprognosticeerd tekort 2022 € 505.000, met name door ophoging Rijksbudget
• Meerjarig 75% van de ophoging van het Rijksbudget meegenomen conform afspraak met toezichthouder 18.412
18.010
20.516 • Hervormingsagenda
Presentatie oktober 2021
• Loon- en prijsontwikkelingen • Woonplaatsbeginsel
Voortgang Conform planning
Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 16
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
Bezwaar en Beroep Aantallen Sociaal Domein Ontvangen Afgehandeld
Toelichting
Bezwaar
118
90
Participatie
103
79
Wmo
14
10
Jeugdhulp
1
1
Beroep
45
48
Participatie
42
47
Resultaten
Wmo
3
1
Participatie
Wmo
Jeugd
Jeugdhulp
0
0
Gegrond
12
1
0
Hoger beroep
26
13
Ongegrond
63
3
1
Participatie
26
13
Intrekking/herziening
36
3
0
Wmo
0
0
Niet ontvankelijk
14
3
0
Jeugdhulp
0
0
Totaal
189
151
17
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
•
Betreft aantal ingekomen en uitgestroomde bezwaar- en beroepschriften vanaf 1-1-2021 tot en met 31-12-2021.
•
Afgelopen jaar zijn er meer dan 15.000 besluiten genomen binnen het Sociaal Domein.
Reserve Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein
2021
2022
2023
2024
Saldo per 01-01
€ 5.514.324
€ 8.010.601
€ 8.314.015
€ 7.641.112
€ 6.503.492
Saldo Inkomensdeel
€ 5.808.010
€ 3.802.052
€ 4.194.052
€ 4.646.052
€ 3.518.052
Saldo Participatie
€ 870.277
€ -286.612
€ -552.927
€ -733.644
€ -221.765
Saldo Jeugd
€ -2.104.000
€ -505.000
€ -1.557.000
€ -2.363.000
€ -2.840.924
Saldo Wmo
€ -137.186
€ -673.000
€ -1.092.000
€ -1.022.000
€ -1.251.000
Saldo SHV
€ -427.970
€ -431.970
€ -562.970
€ -562.970
€ -650.000
€ -1.012.855
€ -1.102.056
€ -1.102.057
€ -1.102.058
€ -1.000.000
€ -500.000
€ -500.000
€0
€0
€0
€ 8.010.601
€ 8.314.015
€ 7.641.112
€ 6.503.492
€ 4.057.855
Saldo Minima VIE
Saldo per 31-12
18
Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein
2025