Nota 21n00196 Verantwoord ingsrapportages BAG BGT en BRO.pdf
Tekst van het document
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?
Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:
Het beheer van de BGT van de gemeente Kerkrade wordt gedaan door de GR Het Gegevenshuis. Bij Het Gegevenshuis zijn 12 formaties betrokken bij de BGT voor alle deelnemende partijen. Er zijn 10 beheerders en 2 eindverantwoordelijken voor de BGT zodat bij afwezigheid de BGT werkzaamheden voor Kerkrade tijdig worden overgenomen. De gemeente Kerkrade moet intern een BGTcoördinator benoemen dit toeziet op de tijdigheid van de BGT van Kerkrade.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?
Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:
De BGT procesbeschrijvingen zijn bij de GR Het Gegevenshuis schríftelijk vastgelegd en reflecteren de feítelijke uitvoering van de BGT-gerelateerde werkprocessen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT Kerkrade. De gemeente Kerkrade moet de interne werkprocessen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT op schrift stellen en in een processenhandboek vastleggen. De interne BGT werkprocessen sluiten daarom hoogstwaarschijnlijk niet aan op de vastgelegde procesbeschrijvingen van Het Gegevenshuis. Een coördinator BGT moet deze interne werkprocessen inzichtelijk maken en afstemmen met de GR Het Gegevenshuis.
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?
Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:
De eindverantwoordelijken volgen jaarlijks intervisiebijeenkomsten en hebben periodiek overleg met het SVB-BGT. Hierdoor worden de
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 13 van 24
processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de BGT Kerkrade nageleefd. Bij de gemeente Kerkrade zijn deze processen slechts bij een beperkt aantal functionarissen bekend. 5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?
Ja
Toelichting op gegeven antwoord:
De bij de GR Het Gegevenshuis gebruikte processen worden periodiek en/of jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd.
6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen?
Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen
Toelichting op gegeven antwoord:
Bij de GR Het Gegevenshuis worden alle BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de daarvoor geldende geometrische nauwkeurigheidseisen. De landmeter van de gemeente Kerkrade heeft (nog) geen structurele rol bij het inwinnen van BGTobjecten Kerkrade.
7. Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?
Nee
Toelichting op gegeven antwoord:
Er is geen mandaat aan de GR Het Gegevenshuis verstrekt door de gemeente Kerkrade voor het beheer van de BGT Kerkrade. Het beheer en de taken die bij de GR Het Gegevenshuis worden uitgevoerd zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 14 van 24
3.2
Actualiteit
BGT 3.2 Actualiteit 125 -i
I
ïsSfflr mSĚĒKĒ Status
Processen Percentage actueel
# Percentage níet actueel
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 15 van 24
Percentage
Deelscore Actualiteit
KerKraoe Deelname Actualiteit 3.2 Berekening percentage; voor hoevee... # Norm actualiteit procent is de actualiteit van de Wet B... structureel geborgd In de organisatie?
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toet element actualiteit in de organisatie is omgegaan.
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 16 van 24
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?
Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) Ja: Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging werkelijkheid tijdig gevolgd door een tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie bijbehorende mutatie in de BGT? in de BGT Toelichting op gegeven antwoord:
De GR Het Gegevenshuis is in deze sterk afhankelijk van de meldingen van mutaties die ze doorkrijgen van de bronhouder en/of derden.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan? Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan Toelichting op gegeven antwoord:
Alle terugmeldingen worden door de GR Het Gegevenshuis binnen de wettelijke termijnen afgedaan.
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 17 van 24
3.3
Volledigheid
BGT 3.3 Volledigheid ICC -1
tn
ūì er* (Z c o u l. o; Q.
50 '
2*T -
0 Status
Percentage Percentage volledig
# Percentage niet volledig
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 18 van 24
Deelscore Volledigheid 100
Kerkraöe Deelname Volteŵgheo 3.3 Berekening percentage: voor hoevee... # Norm volledigheid procent is de volledigheid van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toets element volledigheid in de organisatie is omgegaan. Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 19 van 24
BGT-relevante vergunningen c a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?
Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?
Ja/Nee: Nog niet alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:
Voor de BGT Kerkrade worden enkel vlak- en lijnobjecten vastgelegd. Dus géén puntobjecten.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)
Ja
Toelichting op gegeven antwoord:
Alle melders die bij de GR Het Gegevenshuis een terugmelding gedaan hebben krijgen binnen de wettelijk gestelde termijn een reactie. De gemeente Kerkrade kan de eigen meldingen volgen in een dashboard.
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?
Ja
Toelichting op gegeven antwoord:
De jaarlijkse controle op pandvlakken wordt gedaan via luchtfotodetectie. Grijs/groenvlakken vallen niet onder deze controle. Periodiek vindt er een controle plaats door de GR Het Gegevenshuis op de vlakdekkendheid van de BGT Kerkrade.
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 20 van 24
3.4
Juistheid
BGT 3.4 Juistheid 125 1
ICC -
O»
rz
75 -
4-»
c
V u Lm 0) Om
50 -
25 -
Status
Processen Percentage Juist
# Percentage niet juist
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 21 van 24
Deelscore juistheid 100
-
-
80
70 -
6 01
O'
re
1
50
u i. 01
Cl
-C -
30
20 '
-
KerHraoe Deelname Juistheo 3.4
Berekening percentage: voor hoevee... # Norm juistheid
procent is de juistheid van de Wet BGT structureel geborgd In de organisatie?
Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?
Antwoord
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 22 van 24
1. Worden de attributen van de objecten in de BGT juist opgevoerd?
Ja
Toelichting op gegeven antwoord:
Bij de opvoering van nieuwe BGT-objecten worden de juiste attributen toegekend.
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de gegevens van de attributen van de objecten in de BGT overeenkomen met de feítelijke werkelijkheid?
Ja
Toelichting op gegeven antwoord:
De feítelijke werkelijkheid wordt gecontroleerd als volgt. Bij de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) worden de BAG en de WOZ objecten met elkaar vergeleken. De BAG-registratie wordt daarna met de BGT, via scripts van Het Gegevenshuis, gecontroleerd. De controle via een geautomatiseerde koppeling laat nog op zich wachten.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u minimaal eens per twee jaar gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?
Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt minimaal eens per twee jaar gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken
Toelichting op gegeven antwoord:
De jaarlijkse controle wordt door middel van luchtfotodetectie uitgevoerd.
In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven. In de zelfevaluatie ENSIA BGT 2019 heeft u Antwoord één of meer verbetermaatregelen aangekondigd. 1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?
De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:
In kader van de BGT Kerkrade is, naar aanleiding van een intern onderzoek, in maart 2020 een eindrapportage BAG/BGT aan het management gepresenteerd. Het initiëren van dit intern onderzoek was een verbetermaatregel 2019. In het eindrapport staan diverse aanbevelingen rondom de BGT waarover het bestuur en het management verdere besluiten moet nemen.
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 23 van 24
4 Afkortingen en websites 4.1
Afkortingen
BAG
-
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT
-
Basisregistratie Grootschalige Topografie
BOR
-
Beheerregistratie Openbare Ruimte
BRK
-
Basisregistratie Kadaster
BRO
-
Basisregistratie Ondergrond
BRT
-
Basisregistratie Topografie
BsGW -
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
DSO
Digitaal Stelsel Omgevingswet
-
ENSIA -
Eenduidige Normatiek Single Information Audit
HGH
-
Het Gegevenshuis
NWB
-
Nationaal Wegen Bestand
Ow SOR
Omgevingswet -
Samenhangende Objectenregistratie
WKPB -
Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
WOZ
-
Waardering Onroerende Zaken
4.2
Websites
BGT
httosi/A/vww.aeobasisreqistraties.nl/basisreaistraties/arootschaliqe-tODoarafie
ENSIA
www.ensia.nl
Geonovum
:
httos^/www.qeonovum.nl/qeo-standaarden/omqevinqswet
Het Kadaster
httDS^/www.kadaster.nl/zakeliik/omaevinaswet
SOR
httDsi/A/vww. vnarealisatie.nl/onderwerDen/obiectenreaistratie
Rapportage BGT 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 24 van 24
Verantwoordingsrapportage
Basisregistratie Ondergrond 2020
fV Zand-, klei- en grindwinning Grondwaterwinning
'
L
^
^ V "
*ï
'rį5 . Bodem* en grondwater sanering
Kabels en Leidingen Landschapsen natuur waarden
Koude-Marmte opslag
Ondergrondse infrastructuur Aardwarmte winning
Opslag van stoffen C02- en aardgasopslag Gas- en oliewinning
4 lüU
Bronhouder Kerkrade
Datum dagelijks bestuur vaststelling:
< Verplicht in te vullen veld > >
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 1 van 17
Inhoudsopgave 1. Basisregistratie Ondergrond 1.1 De bodem in kaart gebracht 1.2 BRO domeinen 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties 1.4 Leeswijzer
2. Bestuurlijke verantwoording 2.1 Overzichtsdiagram 2.2 Verbetermaatregelen
3. Zelfevaluatie 3.1 Borging processen 3.2 Actualiteit 3.3 Volledigheid 3.4 Juistheid
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 2 van 17
1. Basisregistratie Ondergrond 1.1 De bodem in kaart gebracht Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koudewarmteopslag of de opslag van C02. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.
1.2 BRO domeinen De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende járen wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De ínhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen: » Grondwatermonitoring » Grondwatergebruik « Mijnbouwwet » Bodem- en grondonderzoek » Bodemkwaliteit » Modellen Bronhouders: » ministeries EZ (diepe) en lenW (ondiepe) ondergrond; » Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten; » maar ook Prorail, DSM, en andere overheidsorganen die ondergrondgegevens beheren.
1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens.
1.4 Leeswijzer De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording, waarin op hoofdlijnen de staat van de BRO bij deze bronhouder is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de score op de voor de BRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, actualiteit, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 3 van 17
2. Bestuurlijke verantwoording Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
De BRO is op 1 januari 2018 ingevoerd. De resultaten van de ENSIA over 2018 zijn in 2019 gebruikt als handvaten voor de correcte implementatie. In 2019 zijn de verbetermaatregelen voor de BRO grotendeels gerealiseerd, onder andere met behulp van het ondersteuningstraject “Ondersteuning implementatie BRO”. In 2019 en 2020 zijn geotechnische gegevens van respectievelijk 1 en 2 locaties aan het Bronhouderportaal van de BRO geleverd. Van een 3e locatie uit 2020 moeten de gegevens nog van het adviesbureau worden ontvangen, dit is bij het betreffende bureau uitgezet. In 2020 heeft interne voorlichting plaatsgevonden aan betrokken medewerkers over aanlevering van gegevens door de gemeente aan de BRO. Dit zal in 2021 en volgende járen regelmatig worden herhaald om dit onderwerp onder de aandacht te houden en daar waar nodig optimalisaties door te voeren. In onderstaand overzicht staan de verbetermaatregelen zoals die in de ENSIA-zelfverantwoording over 2019 zijn benoemd. Aangezien de verbetermaatregelen uit 2018 in het jaar 2019 grotendeels gerealiseerd waren, bestond in 2019 geen aanleiding tot het formuleren van nieuwe verbetermaatregelen behoudens het monitoren van het proces en daar waar nodig verbeteringen I aanscherpingen doorvoeren.
Welke maatregelen moeten er het komende Verbetermaatregelen jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-admìnîstratie te verbeteren? Verbetermaatregelen ten áánzien van Borging proces
Afhankelijk van praktíikervarīng 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.
Verbetermaatregelen ten áánzien van Tijdigheid
Afhankelijk van praktijkervaring 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.
Verbetermaatregelen ten aan zien van Volledigheid
Afhankelijk van praktijkervaring 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid
Afhankelijk van praktijkervaring 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.
Op dit moment is er geen aanleiding tot verdere specifieke verbetermaatregelen. In 2021 wordt het proces rondom de BRO gemonitord, houdt de gemeente zicht op de verdere uitrol van de BRO en worden de noodzakelijke acties voor het implementeren van toepasselijke volgende tranches binnen de organisatie uitgezet. Daarmee heeft het college de BRO-registratie vormgeven voor zover de verplichting daartoe strekt.
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 4 van 17
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.
Onderdeel
Waarde bronhouder Kerkrade
Maximale score
Score percentage
Deelscore Borging proces
70
70
100 “/o
Deelscore Actualiteit
20
20
100 o/o
Deelscore Volledigheid
20
20
100 “/o
Deelscore Juistheid
10
10
100 “/o
Puntentotaal BRO lijst
120
120
100 “/o
BRO 2.1 Overzichtsdíagram -i
125 -
100 -
c c 3 O. 5 -
Waarde Kerkrade
Deelscore Puntentotaal Deelscore Volledigheid Deelscore Juistheid
Deelscore Borging proces Deelscore Actualiteit
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 5 van 17
Overzichtsdiagram -i —
Percentage
-
Kf _
2f -
0
KerKrade Overzichtsdiagram # 2 1 Berekening totaal percentage voor hoeveel procent Is de totale uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd In de organisatie? # Norm Totale score BRO
Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouderte reflecteren.
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 6 van 17
2.2 Verbetermaatregelen Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:
Welke maatregelen moeten er het komende Verbetermaatregelen jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren? Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces
Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen. Verbetermaatregelen ten aan zien van Volledigheid
Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid
Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 7 van 17
3. Zelfevaluatie 3.1 Borging processen
BRO 3.1 Borging processen
Percentage
125 -i
Status Processen Percentage geborgd
# Percentage niet geborgd
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 8 van 17
Deelscore Borging proces 100
01 O' K
4-*
c
91
u k. 01 0.
Kerkrade Deelname Borging proces # 3.1 Berekening percentage voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie? # Norm borging proces
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BRO is geborgd in de organisatie. Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren.
Is de uitvoering van de Wet BRO structureel Antwoord geborgd in de organisatie? 1.1 Is er voor de uitvoering van de BROprocessen structureel formatie beschikbaar?
Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar
Toelichting op het gegeven antwoord:
Met de ervaring tot nu toe en voor zover nu te overzien is de beschikbare capaciteit voldoende voor Tranche 1 en 2. Jaarlijks gaat het in Kerkrade om een beperkt aantal geothechnische onderzoeken in opdracht van de gemeente, waarmee de impact vooralsnog beperkt is.
1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?
Bij afwezigheid van een functionaris worden BROgerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op het gegeven antwoord:
Binnen de huidige organisatie zijn taken veelal belegd bij één functionaris. Bij afwezigheid worden de urgente zaken overgenomen door collega's, maar het kan niet gegarandeerd worden dat dit in alle gevallen tijdig gebeurt. De aantallen registratieobjecten in Kerkrade zijn echter
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 9 van 17
vooralsnog laag. De insteek van de afdeling is erop gericht de noodzakelijke taken in elk geval te continueren. 1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven? kwaliteit van de BRO zijn beschreven. Toelichting op het gegeven antwoord:
In kaart is gebracht welke registratieobjecten uit de huidige tranches binnen Kerkrade aan de orde zijn. Het aantal registratieobjecten binnen Kerkrade is met de huidige tranches vooralsnog beperkt. De processen rondom de relevante onderzoeken zijn grotendeels in kaart worden gebracht en zijn voor zover noodzakelijk beschreven. Relevante stakeholders binnen de organisatie (projectleiders) zijn geïnformeerd en schakelen indien nodig met de bodemspecialist.
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?
Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:
Voor en na uploaden van de gegevens wordt door de bodemspecialist een controle uitgevoerd van de gegevens.
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pccyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?
Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn opgenomen in de pccyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden.
Toelichting op het gegeven antwoord:
Gezien de beperkte aantallen onderzoeken die relevant zijn voor de BRO in Kerkrade is geen aparte pc-methodiek opgesteld. Wel vindt jaarlijks evaluatie plaats binnen de reguliere evaluatie in de processen van de afdeling milieu en bouwen. Dit vindt laagdrempelig plaats gezien de geringe aantallen en het relatief eenvoudige proces.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO) Toelichting op het gegeven antwoord:
Het kleine aantal relevante bodemonderzoeken in opdracht van de gemeente Kerkrade wordt in de opdrachtverlening uitgevraagd conform de kwaliteitseisen. Alle interne projectleiders zijn geïnformeerd en schakelen indien nodig met de bodemspecialist.
1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?
Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:
In 2019 is voor de nieuwe mandatenregeling 2020 gecontroleerd of de benodigde bevoegdheden en mandateringen in deze regeling moeten worden opgenomen. Artikel 9 Wet basisregistratie ondergrond betreft geen besluit. Het betreft hier louter de verplichting van het bestuursorgaan om brondocumenten aan te leveren bij de Minister. Om welke brondocumenten dit gaat is bepaald in een AMvB. De andere leden van dit artikel gaan over de wijze waarop en binnen welke termijnen
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 10 van 17
de brondocumenten aangeleverd moeten worden. Artikel 30 Wet basisregistratie ondergrond betreft de verplichte terugmelding voor bestuursorganen. Ook dit betreft geen besluit. Artikel 33 lid 3 Wet basisregistratie ondergrond betreft een procedureel vereiste. Ook dit betreft geen besluit. Bovengenoemde hoeft dus niet in de mandaatregeling van de gemeente Kerkrade te worden opgenomen. Het betreffen uitvoeringshandelingen zonder rechtsgevolg. Daarmee is het niet nodig om bevoegdheden voor de BRO aanvullend vast te leggen binnen de gemeente. De bronhouder heeft vanuit de functie en aanstelling de noodzakelijke bevoegdheden (zoals e-Herkenning).
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 11 van 17
3.2 Actualiteit BRO 3.2 Actualiteit 125
P ercentage
100 -
50 -
25 -
0 Status Processen
ļņ
Percentage actueel
# Percentage niet actueel
elscore Actualiteit -i
P ercentage
75 -
25 -
KerKrade Deelname Actualiteit C 3.2 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de actualiteit van de Wet BRO structureel geDorgd in de organisatie? # Norm actualiteit
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 12 van 17
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement actualiteit in de organisatie is omgegaan. In het blok actualiteit wordt bezien of de bronhouder in staat is de ontvangen brondocumenten tijdig aan te leveren en teruggestuurde brondocumenten binnen de hiervoor gestelde termijn weer opnieuw aanlevert.
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?
Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?
Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:
De enkele relevante onderzoeken worden in het landelijk portaal tijdig ingediend.
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art. 12 lid 1 Wet BRO) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2 Wet BRO)
Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:
De bezetting en het proces zijn zodanig opgezet dat in voorkomende gevallen brondocumenten tijdig kunnen worden gecorrigeerd.
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 13 van 17
3.3 Volledigheid
BRO 3.3 Volledigheid
Percentage
125 -i
Status
Processen # Percentage niet volledig
elscore Volledigheid
Percentage
J d
Percentage volledig
Kerkrade Deelname Volledigheid f 3 3 Berekening percentage voor hoeveel procent Is de volledigheid van de Wet BRO structureel geoorgd in de organisatie7 # Norm volledigheid
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 14 van 17
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan. In dit blok wordt bezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO).
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 Antwoord lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister? 3.1 Zijn de processen binnen de organisatie Ja zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder? Toelichting op het gegeven antwoord:
Kerkrade beschikt over een basale procesbeschrijving en alle relevante stakeholders (intern) zijn geïnformeerd. Gezien het beperkt aantal betrokkenen bij het proces komen de brondocumenten tijdig bij de bronhouder. Verdient wel blijvende aandacht in de organisatie. Daar waar signalen zijn dat aandacht opnieuw noodzakelijk is, vindt herhaalde communicatie met stakeholders plaats.
3.2 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO worden doorgeleverd aan de minister?
Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:
Kerkrade is aangemeld bij het landelijk portaal, e-herkenning is geregeld en met de basale procesbeschrijving en capaciteit worden de brondocumenten doorgeleverd.
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 15 van 17
3.4 Juistheid
BRO 3.4 Juistheid
Percentage
100 -
5C -
25 -
Status Processen
y
Percentage juist
# Percentage niet juist
elscore Juistheid
Percentage
100
Kerkrade Deelname Juistheid 9 3.4 Berekening percentage voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie? # Norm juistheid
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 16 van 17
In dit blok wordt bezien of alle attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen. Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer Antwoord uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten? 4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd (of is dit expliciet belegd bij een derde partij), naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?
Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:
Door de vooralsnog kleine aantallen onderzoeken wordt (nog) bij elk onderzoek gecontroleerd of de aangeleverde documenten voldoen aan de eisen (zowel vooraf als achteraf).
Rapportage BRO 2020 - bronhouder Kerkrade - Pagina 17 van 17