MI Sociaal Domein November 2022 Commissie B&S.pdf

Management Informatie Sociaal Domein Dashboard

Kerkrade, 14 november 2022

Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO

Jeugd



O

Projecten

Financiën

Voorzieningen

Werkprocessen

Participatie

 Levensonderhoud Minimabeleid

Re-Integratie

Legenda voortgangsindicatoren planning  Conform Enkele aandachtspunten

O

1

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente? Totaal aantal unieke cliënten 6.639

Toelichting •

1.475 Algemene Bijstand 1.003

4.758

351

0

WMO 4.391

121/149

Jeugd 747 16

2

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

912

Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

Participatie – Algemene bijstand Bestandsontwikkeling Toelichting

Bestandsontwikkeling in aantallen

1.501

1.510

1.511

1.508

1.510

1.494

1.499

1.494

1.501

1.496

1.485

1.479

1.475

okt-21

nov-21 dec-21

jan-22

feb-22

mrt-22

apr-22 mei-22

jun-22

jul-22

aug-22 sep-22

okt-22

Bestandsontwikkeling in % 1% 1% 0% -1% -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4% -5%

0,6% 0,0% 0,0%

0,7%

Kerkrade

Parkstad

0,5% 0,6% -0,6% 0,0% -1,3% -0,5% -0,1% -1,3% -0,5% -0,3% -0,6% -1,5% -0,8% -1,9% -2,4% -3,0%

-1,1%

-1,5%

-1,7%

-3,8%

okt-21 nov-21 dec-21 jan-22 feb-22 mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22 jul-22 aug-22 sep-22 okt-22

3

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

•

Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.

•

Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.

•

Vanaf medio 2021 een licht dalend klantenbestand

•

Cijfers regio september en oktober nog niet bekend

•

Huidige bestand grote afstand tot arbeidsmarkt

•

Klantreis

Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2022

Prognose eindejaar

• Voor 2022 wordt een overschot geprognosticeerd á € 2.957.000,-, overschot is reeds verwerkt in de begroting 2023 die in de Raadsvergadering van November is vastgesteld • Effect voorlopige beschikking 2023 nog ongewis, momenteel doorrekeningen op Rijksniveau inzake verhoging wettelijk minimumloon en conjuncturele ontwikkelingen. Conjuncturele ontwikkelingen zijn heel lastig in te schatten in verband met wereldproblematiek

25.755

18.999

22.798

• Opdracht aan extern adviesbureau

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 4

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Minimabeleid Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2021

Individuele InkomensToeslag

2022

2021

248240

106

98 74

5

•

2022

315 283273272

120

1.621

2021

2022

154

2021 (totaal)

Toelichting

SCA

78 82 89

2021 (t/m aug)

1.434

2022 (t/m aug)

1.289

132

132133 97

88

70

2021 (totaal)

1.457

82

96

2021 (t/m aug)

1.066

137 110

2022 (t/m aug)

1077

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

145 114

2021 (totaal)

2.322

171 97 110

2021 (t/m aug)

1.914

127

2022 (t/m aug)

1.907

Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

4.311

Realisatie

3.592

Prognose eindejaar



Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2022



Vanaf 2023 deel meerjarig tekort nog ongedekt. Afgelopen jaren meerjarig gedekt uit reserve Sociaal Domein, bewuste bestuurlijke keuze. Deze optie is niet meer opportuun, dient te worden opgelost in begroting 2024



Schuldhulpverlening en armoedebeleid (KASSA)



Risico's 2023 en volgende jaren 

Kredietbank Limburg



Volumegroei



Energiecrisis



Middeninkomens

4.311

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 6

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Re-integratie Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

20.849

Realisatie

17.726

Prognose eindejaar



Voor 2022 wordt een tekort geprognosticeerd á € 422.000,-



Afgelopen jaren telkenmale positief jaarrekeningresultaat WOZL, echter nog ongewis



Als bovenstaande niet aan de orde, dan negatief jaarrekeningresultaat



Meerjarig druk op werkdeel

21.271

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 7

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Energietoeslag Eenmalige energietoeslag 2022 Toelichting: Aanvragen energietoeslag Totaal aantal ingestroomde aanvragen:

2895

Totaal aantal afgehandelde aanvragen:

2799

Toegekende aanvragen:

2108

Ambtshalve toekenningen:

1973 +

Totaal aantal toekenningen energietoeslag:

4181

Uitgaven toekenningen:

€ 5.305.300

8

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Betreft de stand tot 6 november 2022



Inmiddels hebben huishoudens de volledige Є 1.300,- ontvangen, indien er sprake is van een toekenning.



Positief saldo, naar verwachting circa € 500.000, t.b.v. motie Stille Armoede

WMO Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen Toelichting

Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau

8.472

8.462

8.486

8.459

okt-21 nov-21 dec-21 jan-22

9

8.561

8.595

8.449

8.466

8.494

feb-22 mrt-22 apr-22 mei-22 jun-22

jul-22

aug-22 sep-22 okt-22

8.448

8.465

8.423

8.424

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Vanaf de zomer een stijging van het aantal voorzieningen. Deze wordt vooral veroorzaakt door een stijging bij de hulp bij het huishouden.

WMO Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting

Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen

3.242 2.766 2.147 2.110 811 806

674 672

323 323

Begeleiding

Dagbetseding

HBH

GPK

633

765

447

Rolstoel

Vervoer

539

Woon

Voorzieningen / Persoon Begeleiding

Dagbesteding

HBH

GPK

Rolstoel

Vervoer

Woon

1,00

1,00

1,02

1,01

1,42

1,17

1,42

Totaal Unieke cliënten

4.758

Voorzieningen

8.595

Voorzieningen/Unieke cliënten

1,80

10

•

Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.

•

Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

# Personen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

• Voor 2022 wordt een overschot geprognosticeerd á € 600.000

Prognose eindejaar

• € 150.000 inzetten voor wegwerken achterstanden, labelen voor 2023 • Restant inzetten ten behoeve van tekorten in sociaal domein in jaarrekeningtraject 2022 • Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH • Cao’s Zorg • Wijziging abonnementstarief per 1-1-2025, effect waarschijnlijk gering

19.459

13.550

18.859

• Nieuwe contracten Wmo HBH per 01-01-2023 • Nieuwe contracten dagbesteding / begeleiding per 01-01-2024

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 11

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen

•

In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.

•

In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.

•

Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.

•

Met terugwerkende kracht ontvangen we nog indicatie over afgelopen maanden waardoor het werkelijk aantal nog zal stijgen over 2022.

Personen

4000

3500

3664 3231

3000

Lopend op 31-10-2022

2500

Personen

912

Voorzieningen

1.468

2000

1500 1301 1000

1272

500

0 2021 t/m okt

12

2022 t/m okt

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Vervoerdiensten

1

Jeugdreclassering

45

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

285

Jeugdbescherming

214

Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp

1

Landelijk ingekochte zorg

12

Persoonlijke verzorging

16

Jeugdhulp crisis

44

Jeugdhulp ambulant

2517

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

85 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Toelichting •

13

In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m oktober 2022 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Prognose realisatie Zorg in Natura 2022

2019

14

2022 2021 realisatie

2020

Prognose resterende maanden

2022 prognose

Begeleiding

3.394.010

3.572.803

3.564.276

4.242.485

149.274

4.391.758

Behandeling

5.290.183

5.786.452

6.408.934

6.377.795

265.634

6.643.429

Crisis

162.416

Overige

385.541

402.018

351.113

250.979

32.728

283.707

Pleegzorg

1.200.040

1.222.199

1.389.378

1.489.231

28.714

1.517.945

Verblijf

2.951.422

3.313.653

4.376.106

5.011.601

595.639

5.607.240

Eindtotaal

13.383.613

14.297.124

16.089.807

17.372.091

1.071.989

18.444.080

-

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Aantal klanten en arrangementen 2020 – 2022

Aantal unieke klanten (unieke BSN)

2020

2021

1.246

1.234

oktober 2022

1.167 Aantal unieke arrangementen

2.705

2.768

Arrangementen per klant

2,17

2,24

2.407 2,06

Gemiddelde kosten per klant (toegewezen)

€ 11.452

€ 13.024 € 14.886

Gemiddelde kosten per arrangement

€ 5.275

€ 5.806 € 7.217

15

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

23.087

Realisatie

17.996

•

Het tekort 2022 wordt geprognosticeerd op € 1.431.000.-

•

Dit tekort kan in 2022 nog worden opgevangen binnen het totale Sociaal Domein.

•

Eventueel groter tekort bij jaarrekening ten laste van reserve of voordeel Wmo

•

Voor 2023 wordt een tekort verwacht, waarvan de hoogte op dit moment nog niet in te schatten is

•

Overige nieuwe contracten per 1-1-2023

•

Hervormingsagenda Rijk

Prognose eindejaar

24.518

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 16

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein