Meergrip 3 juni
Tekst van het document
Meer grip op de financiën Helmond 3 juni 2024
Inhoud Eerst: actualiteit, stand van zaken
Meer grip op de financiën: actualiteit en herhaling
Ravijn 2026, voorjaarsnota, regeerakkoord Daarna: herhaling basis, na 2 jaar raad Bevoegdheden, programma, cyclus, reserves, wat doe je als raad/raadslid met de begroting
2022 - 2025 Goede afspraken over forse groei 2022-2025 + introductie ravijn per 2026
Meer grip op de financiën: 2022-2023
2024 Aanpassing afspraken over groei 2022-2025
Meer grip op de financiën: 2024
Voorjaarsnota Rijk: nieuwe afspraken 20242029 maar financiële compensatie voor gevolgen
2025 Volumegroei zou zijn € 920 miljoen Maar onverwachte korting € 675 miljoen
Meer grip op de financiën: 2025
Saldo groei € 245 miljoen Plus compensatie loon- en prijsstijging (+ Extra compensatie Wmo € 75 miljoen) Nog onduidelijk wat provincies willen
Ravijnjaar 2026 - was € 3,0 miljard
Meer grip op de financiën: Ravijnjaar 2026
- opschalingskorting € 675 miljoen geschrapt - resteert € 2,3 miljard - wel compensatie lonen en prijzen, € 1 mld - totale achteruitgang € 1,3 miljard - = ruim 3% van gemeentefonds
Maar! - 2022 – 2024 hoge groei gemeentefonds
Meer grip op de financiën: Ravijnjaar 2026
- 2021: overschot jaarrekeningen € 1,8 mld - 2022: overschot jaarrekeningen € 3,7 mld
Advies VNG (1) Bereid ombuigingen 2026 voor, voer ze
Meer grip op de financiën: Ravijnjaar 2026
niet door (2) Presenteer gevolgen van 5 belangrijkste daarvan (3) Bezuinig vooral op medebewindstaken VNG komt nog met aanvullend advies
Regeerakkoord Ravijn in stand gebleven
Meer grip op de financiën: Ravijnjaar 2026
Risico: als tegenvallers, dan algemene bezuiniging Alle spuks naar gemeentefonds, 10% korting Belastingen: - ozb: maximale stijging - planbatenheffing
2027 Ongeveer 1,5% groei Plus compensatie loon- en prijsstijging
Meer grip op de financiën: 2027
1,5% lijkt iets te weinig voor reële loongroei en bevolkingsgroei
Bevoegdheden raad / college
Raad bepaalt:
Meer grip op de financiën: herhaling basis
- kort samengevat: bijna alles - uitgaven en inkomsten per programma - indeling van de programma’s - termijnen p&c-cyclus College bepaalt: - uitgaven en inkomsten bínnen programma
Bevoegdheden gemeente Zolang structurele baten = structurele
Meer grip op de financiën: herhaling basis
lasten: Geen of bijna geen grenzen aan - tarief ozb en andere belastingen - bedrag dat gemeente leent - schulden van de gemeente Wel grenzen aan - tarief leges: niet meer dan kostendekkend
Meerjarenbegroting Raad stelt begroting van volgend jaar vast
Meer grip op de financiën: herhaling basis
en neemt meerjarenbegroting voor kennisgeving aan ‘Krediet’ = toestemming vooruit lopen op meerjarenbegrot
Jaarcyclus financiën (1) Verplicht:
Meer grip op de financiën: herhaling basis
- < 15 november begroting - < 15 juli jaarrekening Rest is vrije keus van raad - dilemma: niet te vroeg, niet te laat - advies: niet te veel Spreek af wat het belangrijkste moment is (Begroting of kadernota)
Wat doe je als raadslid bij B en J (1) B en J: algemeen oordeel over beleid
Meer grip op de financiën: herhaling basis
(2) B: Keuzes maken binnen het beleid, binnen de grenzen van wat financieel kan. (3) Moties mogen over beleid gaan, hoeft niet fin. (4) Amendement bij begroting: dekking erbij (5) Motie kadernota: college dekking laten zoeken
Reserves - Algemene reserve
Meer grip op de financiën: herhaling basis
- Bestemmingsreserve - Voorziening Reserve inzetten = geld lenen