Jaarverslag WSP 2021.pdf

GR WSP Parkstad Jaarverslag 2021

Leeswijzer Bekijk je dit document digitaal? Dan kun je hier navigeren

WSP Parkstad

Hier kun je zien in welk

Animatie

hoofdstuk je bent

ww w

Download onze app 2

Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording van GR WSP Parkstad. Dit maakte echter geen onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole uitgevoerd door Crowe Foederer Accountants.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 24 maart 2021

De algemeen directeur / secretaris

De voorzitter

F. Dijk

M.E.E. de Beer 3

Inhoud 1

naar vorige pagina

Bestuursverslag 

5

naar volgende pagina naar inhoudsopgave

2

Financieel jaarverslag 

3

6

Sociaal jaarverslag  12

4

1 Bestuursverslag We presenteren het jaarverslag 2021 van de GR WSP Parkstad met de conclusie dat de organisatie ondanks de beperking van de corona-maatregelen een goede prestatie heeft geleverd. De organisatie heeft voor het tweede jaar op rij laten zien dat zij in staat is om soepel mee te deinen op de maatregelen die zijn op- gelegd door de Overheid en ondanks dat de koers te blijven vast houden. De inperkingen hebben maar een zeer beperkt effect gehad op de te realiseren omzet, waarvoor overigens de coronacompensatie Q1, Q2 en Q3 ruimschoots dekkend is gebleken. In 2021 hebben VNG en Vakbonden een nieuwe CAO Wsw gesloten voor een periode van vijf jaar (1 januari 2021 t/m 31 december 2025). In deze CAO zijn de bestaande seniorenregelingen uitgebreid, alsmede een regeling vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De 64-jarige regeling en de RVU biedt de oudere medewerker de mogelijkheid om minder te gaan werken of 2 jaar voor pensionering te stoppen met werken. Een welkome aanvulling op de bestaande regelingen. Of en in welke mate medewerkers hiervan gebruik gaan maken is nog niet geheel duidelijk. Ook het effect op het verloop van het aantal Sw-medewerkers zal zich de komende jaren uitwijzen. De dalende trend van het ziekteverzuim hebben we niet kunnen handhaven. Het verzuim laat een beperkte stijging van 0,9 procentpunt zien. Landelijk

is in de sector het verzuim ook gestegen. De realisatie van het aantal plaatsingen in het kader van de Participatiewet in 2021 is ondanks de corona-maatregelen flink hoger geworden, dan begroot. In totaal zijn 922 kandidaten naar werk bij reguliere werkgevers in de regio Parkstad begeleid, met dank aan alle ketenpartners. Een mooi resultaat. Daarnaast zien we de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, als mede de groeiende behoefte aan personeel in alle denkbare sectoren. Dit biedt kansen, omdat door deze krapte werkgevers en ondernemers, nu eerder bereid zijn om hun eisen bij te stellen en of de werkzaamheden aan te passen op personen die wel beschikbaar zijn (jobcarving of – creation). In 2021 zijn, met financiële steun van Impuls-gelden, drie jongerenjobcoaches ingezet bij WSP Parkstad, om jongeren van de VSO- en PRO-scholen, extra te ondersteunen bij het vinden van een passende baan of werkplek. De pilot met deze jongerenjobcoaches loopt voor de periode van een jaar. Op basis van de opgedane ervaringen wordt in 2022 besloten of dit structureel in de financiering kan worden ingebed. De jongerenjobcoaches vormen de overbrugging van de school naar het bedrijfsleven en bieden ondersteuning aan de jongeren en aan de ontvangende werkgever om de match duurzaam te borgen.

Na een intensieve periode van voorbereiding is WSP Parkstad ISO 27001 gecertificeerd in 2021. Informatiebeveiliging is voor een organisatie als WSP Parkstad heel erg belangrijk. We beschikken natuurlijk op vele fronten over persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens van onze medewerkers en inleners, financiële en salarisgegevens, maar ook natuurlijk over informatie met betrekking tot de begeleiding van onze Sw-medewerkers en kandidaten vanuit de Participatiewet. Al met al, dus super belangrijk dat de informatie en systemen goed beveiligd zijn. Dat is extern getoets en goed bevonden met toekenning van het certificaat. Bovenstaande is een greep uit het jaarverslag dat een weergave is van de activiteiten van WSP Parkstad in 2021.

5

2 Financieel jaarverslag 2.1 De statutaire doelstelling en primaire opdracht WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid – zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw, en in arbeidsrevalidatie van personen die door de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd. In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel: 1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid. 2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hogere participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid. 3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de

door de deelnemende gemeenten gevormde regio. 4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap. WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Deze deelnemende gemeenten hebben de opdracht voor GR WSP Parkstad verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid 2016-2020. Voor 2021 zijn specifieke opdrachten geformuleerd en vastgelegd in het Ondernemingsplan 2021 WSP Parkstad. De primaire opdracht voor GR WSP Parkstad is geformuleerd in de volgende punten: • WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt; • WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers; • Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW; • Maximaliseren duurzame plaatsingen Sw; • Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod; • Lagere maatschappelijke kosten. 6

6

2.2 KPI’s Voortvloeiend uit de doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2021 zijn voor de GR WSP Parkstad en haar verbonden partijen voor 2021 de volgende KPI’s vastgesteld: 1ste begr. wijziging 2021

2de begr. wijziging 2021

Realisatie 2021

-€9.897.000

-€7.240.000

-€5.436.000

Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet

725

725

922

Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand Sw)

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

<5%

<5%

1,78%

Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad

12

12

53

Plaatsingen PW bij nieuwe klanten

60

60

88

Werkgeverstevredenheid

7

7

7,8

Awareness bij werkgevers

*

*

53%

Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad

GR WSP Parkstad

* In de 1ste en 2de begrotingswijziging is geen norm benoemd voor 2021. De score in 2020 bedroeg 35% en laat derhalve de gewenste stijgende lijn zien.

1ste begr. wijziging 2021

2de begr. wijziging 2021

Realisatie 2021

Netto resultaat

-€8.007.000

-€5.350.000

-€3.643.000

Operationeel resultaat

€10.136.000

€10.560.000

€11.102.000

1.440

1.299

1290

30

0

0

Ziekteverzuim totaal detacheringen

14%

14%

15,6%

Ziekteverzuim IDT Deta 1

14%

14%

14,38%

Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)

14%

14%

16,72%

Ziekteverzuim GDT Deta 3

14%

14%

15,87%

Ziekteverzuim interne Detawerkplaats

20%

20%

19,41%

Declarabele uren per jaar IDT (fte) Doorstroom van de interne Detawerkplaats (fte)

Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V.

Verbonden partijen

* Betreft alle Sw-medewerkers WOZL/WSP Parkstad

7

7

2.3 Uitvoering Participatiewet

Sector

Ook in 2021 hebben we (net als in 2020) veel hinder ondervonden van de gevolgen van de coronamaatregelen. De beperkende maatregelen hebben het bemoeilijkt om fysiek bedrijfsbezoeken te doen. Desondanks zijn we er in 2021 in geslaagd om het begrote aantal plaatsingen vanuit de Participatiewet op een reguliere baan te overschrijden. Plaatsingen PW

Begroot

Gerealiseerd

Q1

Q2

Q3

Bouw

15

10

11

Smart Services

9

1

7

8

25

Medische Logistiek

6

7

6

19

Zorg

8

1

2

Dienstverlening

3

4

1

Detailhandel/Retail

1

Industrie

2

350

457

SD gemeente Kerkrade

100

103

ISD BOL

200

295

ISD Kompas

75

67

Totaal aantal plaatsingen

725

922

Figuur 3: Plaatsingen PW

Naast bovenstaande plaatsingen vanuit het uitkeringsbestand van de Parkstadgemeenten zijn door inspanning van WSP Parkstad ook vier Duitse kandidaten (via het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid) en veertien kandidaten vanuit andere WSP’en in Parkstad begeleid naar een betaalde baan. Aantal plaatsingen en aantal nieuwe bedrijven Het motto voor 2021 was ‘Het resultaat telt!’, waarbij de belangrijkste doelstellingen het aantal plaatsingen en het aantal plaatsingen bij nieuwe bedrijven waren. Beide doelstellingen zijn behaald

Totaal 2021

36

Loonwaardebepalingen

Aantal

11 8 1

2

Gemeente Heerlen

92

2

Gemeente Kerkrade

44

Horeca

1

1

ISD Compas

22

Onderwijs/Overheid

1

1

ISD BOL

121

1

Gemeente Beekdaelen

1

WOZL

5

Totaal

285

Schoonmaak

SD gemeente Heerlen

Q4

Totaal

1

41

19

30

16

Figuur 4: Overzicht plaatsingen WLL en WEP

en zijn ruimschoots overtroffen. Het aantal reguliere plaatsingen is uitgekomen op 940 en dat is 30% boven de doelstelling van 725. Daarnaast hebben we nog ruim 100 kandidaten op Werkleerlijnen en Ontwikkelplekken kunnen plaatsen. Ook de doelstelling om minimaal 60 kandidaten te plaatsen bij minimaal 12 nieuwe bedrijven is ruimschoots behaald. In totaal zijn er 88 kandidaten geplaatst bij 53 nieuwe bedrijven. Bij nog 18 andere nieuwe bedrijven hebben we ook baanopeningen kunnen creëren maar hebben we geen passende kandidaten kunnen vinden. We zijn hierdoor in de loop van het jaar selectiever geworden bij het binnenhalen van nieuwe bedrijven om te voorkomen dat we verwachtingen zouden wekken die we vervolgens niet waar konden maken. Een kritische blik op de cijfers leert ons echter dat dit

106

Figuur 5: Loonwaardebepaling per gemeente

succes niet zomaar doorgetrokken zal gaan worden naar het komende jaar. Er was gedurende het jaar namelijk een sterk dalende trend waarneembaar. Daar waar het aantal plaatsingen aanvankelijk nog opliep van 268 in het 1ste kwartaal naar 310 in het 2de kwartaal, nam het daarna fors af naar 193 in het 3de kwartaal en 169 in het laatste kwartaal. Dit komt niet voort uit een afnemende vraag vanuit werkgevers maar is het gevolg van het sterk achterblijvende aantal beschikbare kandidaten. Uiteraard is ook dit inherent aan de actuele arbeidsmarktsituatie. Werkgevers hebben een steeds groter gebrek aan personeel waardoor de vraag vanuit werkgevers in vrijwel alle sectoren blijft toenemen. Direct beschikbare, arbeidsfitte kandidaten kunnen hierdoor snel aan de slag, vaak zelfs op meerdere plekken. Een gevolg van de huidige krappe arbeidsmarkt is echter ook 8

8

dat deze categorie zich steeds minder meldt aan de poort. Dit is uiteraard vooral positief maar het maakt wel dat de afstand tot de arbeidsmarkt van de nu nog beschikbare kandidaten steeds groter wordt. We blijven er ook in 2022 samen met onze ketenpartners alles aan doen om zoveel mogelijk beschikbare kandidaten juist te diagnosticeren, te ontwikkelen en te plaatsen op de arbeidsmarkt. Werkleerlijnen en werkervaringsplekken (WLL en WEP) In 2021 zijn 106 kandidaten gestart bij werkgevers op werkgeversarrangementen en/of WEP’s. Er zijn zeven nieuwe Werkleerlijnen en/of arrangementen gestart. Deze zijn allen gestart bij werkgevers die, ondanks de geldende maatregelen, de benodigde begeleiding konden bieden om deze trajecten duur- zaam te laten slagen. Daarnaast waren er ook een aantal werkgevers die, door de geldende maatregelen, de benodigde begeleiding niet konden bieden. Met deze groep werkgevers hebben wel de voorbereidende gesprekken plaatsgevonden en zijn de kaders van de samenwerking op papier gezet. De verwachting is dat begin 2022 alsnog met een aantal nieuwe trajecten kan worden gestart. Voor 2022 verwachten we dus weer meer mogelijkheden voor werkgeversarrangementen en/of WEP’s waarop kandidaten kunnen instromen. De verwachting is dat ook hier de vraag groter zal zijn dan het aanbod.

2.4 Bestuurssamenstelling Zie figuur 6 en 7 voor de samenstelling van het bestuur. Gemeente

GR WSP Parkstad

GR WOZL

WOZL Beschut 2.0 B.V.

WSP Parkstad Detachering B.V.

Beschut OZL B.V. (Draadbomen)

Bestuur WOZL 2 B.V.

Beekdaelen

dhr. R. van der Broek (tot 01-09-2021)

Beekdaelen

dhr. J. Essers (vanaf 23-09-2021)

Brunssum

dhr. H. Janssen

Heerlen

dhr. M.E.E. de Beer

Kerkrade

dhr. H. Wiermans

Landgraaf

dhr. C. Wilbach

Simpelveld

dhr. M.J.J.M. Gulpen

Voerendaal

dhr. H. Coenen

Figuur 6: Samenstelling Algemeen Bestuur Deelnemende gemeenten

Figuur 8: Governance structuur

De verbonden partijen onder de GR WOZL bestaan uit WSP Detachering B.V. (op haar beurt enig aandeelhouder van de lege en inactieve entiteit WOZL 2 B.V.) en Beschut OZL B.V. (enkel contracthoudende partij voor draadboomcontract DAF met naar derde partij Multifix W&A B.V. verlegde rechten en risico’s). Voor de verbonden partijen is voor het bestuur van deze BV’s volmacht verleend aan de algemeen directeur/ secretaris.

Bestuurder Directiefunctie

Voorzitter

dhr. M.E.E. de Beer

Vice-voorzitter

dhr. C. Wilbach

Bestuurslid

Dhr. H. Janssen

Figuur 7: Samenstelling Dagelijks Bestuur

2.5 Structuur en governance en bedrijfsvoering

Naam

Algemeen Directeur/secretaris GR WOZL

dhr. Fred Dijk

Algemeen Directeur/secretaris (eindverantwoordelijke) WSP Parkstad

dhr. Fred Dijk

Commercieel Directeur WSP Parkstad

dhr. Martijn Lamberti-Henquet (tot 30 april 2021)

Directeur Dienstverlening WSP Parkstad

dhr. Gert-Jan van Westerveld (vanaf 1 december 2021)

In 2021 is de juridische structuur ongewijzigd gebleven en zag deze er voor de GR WOZL en de GR WSP Parkstad als volgt uit: 9

9

Naast de directie bestaat in 2021 het directieteam uit:

2.6 Marketing & Communicatie

Marketing en communicatie acties op hoofdlijnen: • Lancering nieuwe website en app van WSP Parkstad; • Digitaal toegankelijkheidsonderzoek van de nieuwe website en app; • Campagne omtrent de OR verkiezingen; • Introductie van een nieuw WOZL-logo passend bij de WSP Parkstad huisstijl; • Communicatieve ondersteuning bij de start van het Duale poort proces; • Inzet online en offline L1/1Limburg campagne gericht op werkzoekenden én werkgevers; • Inzet busreclame in Parkstad met Arriva; • Marktonderzoek met verbeterde resultaten qua naamsbekendheid en positief beeld van WSP Parkstad; • Klanttevredenheidsonderzoek met een mooie algemene score van 7,8 (beter dan begroot); • Campagne van succesverhalen vanuit Team Inclusief; • Uitnodigingen en campagnes richting de doelgroep voor verschillende sectordagen/presentaties ; • Voorstel voor verbetering van de zichtbaarheid van WSP Parkstad in het Carbon6 gebouw (wordt in 2022 nog verder aangepakt).

Vanuit Marketing en Communicatie is in 2021 voornamelijk gewerkt aan het verder vergroten van de naamsbekendheid van WSP Parkstad en het bereiken van de doelgroep die nog naar werk begeleid kan worden. Uiteraard ontbreken de interne communicatieinspanningen niet in dit jaarverslag.

In samenwerking met Sprinc zijn er, ook in tijden van corona, weer mooie (online) bijeenkomsten georganiseerd: • Designthinking sessies en strategische HR-sessies met Wim Davidse; • Online show: de inclusiefste mens;

Leden directie

Naam

Manager HRM

dhr. R. Dackus

Concerncontroller

dhr. L. Meijs

Concernjurist

dhr. M. Erbel

Figuur 9: Samenstelling directieteam

In figuur 10 is het organogram van de organisatie weergegeven. Onder de stafafdelingen wordt verstaan: Personeel & Organisatie, Juridische zaken, Finance, Facilitair & Huisvesting, Inkoop, ICT en Communicatie. Directie

Directiesecretariaat Receptie

Sales

Stafafdelingen

Detachering

Beschut 2.0

Figuur 10: Organogram organisatie

• Twee drukbezochte fysieke evenementen zoals Geluk en Hoop in nieuwe tijden bij Auberge de Rousch en de Sprinc Safari in GaiaZOO; • De jaarlijkse (online) bijeenkomst “Regio in Beeld”met UWV over de arbeidsmarkt cijfers; • De voorbereidingen voor de prestigieuze Sprinc MVO Award 2022 waren reeds gestart maar dit evenement is verplaatst naar maart 2022.

2.7 Financiën 2de begrotingswijziging 2021 De 2de begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2021. Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerd resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in 2021 -€5.436K hetgeen €1.804K beter is dan begroot. Dit wordt met name gerealiseerd binnen de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. als gevolg van een hogere omzet, besparingen in de bedrijfskosten en een lagere sociale lasten dan veronderstelt in de 2de begrotingswijziging. Een nadere specificatie is in onderstaande tabel opgenomen.

10

10

2021

Bedrijfsvoering Verbonden partijen Uitvoering Participatiewet

Gerealiseerd resultaat 12

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

1.707

2021

2021

2021

cf. jaar rekening

cf. 2de begrotingswijziging

realisatie

verschil

85 Verbonden partijen / regulier

Totaal

2020

1.804

Figuur 11: Gerealiseerd resultaat GR WSP Parkstad 2021

2.8 Arbeidsjaren

2.684,77

2.499,81

2.496,00

Begeleid werken

87,65

81,70

81,96

0,26

Beschut werken

107,75

93,15

92,34

-0,81

0,00

0,00

0,06

0,06

2.880,16

2.674,66

2.670,36

- 4,30

2020

2021

2021

2021

cf. jaar rekening

cf. 2de begrotingswijziging

realisatie

verschil

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties Totaal

De GR WSP Parkstad sluit in haar jaarverslag aan op de verantwoording van de GR WOZL. In de 2de begrotingswijziging 2021 is de verwachte formatie voor uitvoering van de Sw vastgesteld op 2.674,66 AJ. De uiteindelijke realisatie bedraagt 2.670,36 AJ waardoor de realisatie 4,30 AJ lager is dan begroot. De bijbehorende subsidie voor de realisatie bedraagt €76.020K.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

-3,81

Beekdalen

146,53

140,37

143,17

2,80

Brunssum

356,43

327,69

323,70

-3,99

Gulpen-Wittem

74,42

66,54

69,03

2,48

Heerlen

996,13

936,72

929,50

-7,22

De subsidie die de gemeenten ontvangen van het Rijk in de algemene uitkering kan hiervan afwijken. Dit wordt veroorzaakt door de berekeningsystematiek van het Rijk en houdt geen verband met de operationele prestaties van GR WOZL / GR WSP Parkstad.

Kerkrade

684,68

637,56

631,92

-5,64

Landgraaf

374,36

342,96

342,18

-0,77

Simpelveld

85,82

78,12

80,83

2,70

Vaals

56,76

50,55

53,86

3,31

Valkenburg

56,73

52,68

52,34

-0,34

Voerendaal

48,30

41,47

43,83

2,36

In figuur 12 zijn de kerngegevens voor de arbeidsjaren van de GR WOZL zichtbaar.

Totaal

2.880,16

2.674,66

2.670,36

- 4,30

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 27.016

€ 28.468

€ 28.468

€0

Figuur 12: Aantal arbeidsjaren

11

11

3 Sociaal jaarverslag Het sociaal jaarverslag 2021 heeft betrekking op de volledige organisatie WOZL/WSP Parkstad. Derhalve heeft de informatie hierin opgenomen ook betrekking op het totale bestand van werknemers zowel werkzaam binnen WOZL als WSP Parkstad.

Feitelijke arbeidsjaren deelnemende gemeente In onderstaande figuur is de verdeling van de feitelijke arbeidsjaren naar de afzonderlijke deelnemende gemeenten inzichtelijk gemaakt.

Gemeente

Percentage

Aantallen

Beekdaelen (v.h. Nuth)

2,8%

80,61

Beekdaelen (v.h. Onderbanken)

2,3%

65,92

Brunssum

12,4%

356,43

3.1 Personele kengetallen Om inzicht te geven in het personeelsbestand zijn een aantal overzichten toegevoegd. Hierbij gaat het o.a. om de formatie, verdeling naar de handicapcategorie (matig en ernstig), leeftijdsopbouw, indeling naar dienstverband, etc. De gegevens zijn per ultimo 2021 aangegeven, tenzij anders vermeld bij de toelichting. De gegevens betreffen de Sw-medewerkers die in of door de uitvoeringsorganisaties zijn tewerkgesteld. Bezetting WSP Parkstad Sw 01-01-2020

Gulpen-Wittem

2,6%

74,42

Heerlen

34,6%

996,13

Kerkrade

23,8%

684,68

Landgraaf

13,0%

374,36

Simpelveld

3,0%

85,82

Vaals

2,0%

56,76

Valkenburg

2,0%

56,73

Voerendaal

1,7%

Totaal

Figuur 14: Realisatie 2021

31-12-2020

fte

pers.

fte

pers.

2872,37

3248

2.66,77

3029

48,3

2880,16

Indeling bezetting Naar leeftijd Van de bezetting is 86% 45 jaar of ouder. Dit ligt evenals voorgaande jaren hoger ten opzichte van de gemiddelde landelijke cijfers.

7% 29%

14%

27% 23% < 25 jaar

25 < 35 jaar

35 < 45 jaar

45 < 55 jaar

55 < 60 jaar

> 60 jaar

Figuur 15: Indeling bezetting naar leeftijd

Bezetting WSP Parkstad CAO

Mannen 01-01-2020

Vrouwen

31-12-2020

fte

pers.

fte

pers.

83,74

88

87,68

92

Figuur 13: Bezetting WSP Parkstad Sw en CAO

73% Sw

27% Sw

56% CAO

44% CAO 12

Naar omvang dienstverband Onderstaande grafiek geeft een weergave van de verdeling van het Sw-personeelsbestand naar contractomvang in uren per week. 18%

19%

Sw

< 10 uur 18 < 36 uur

10 < 18 uur 36 uur

Figuur 16: Indeling bezetting naar omvang dienstverband

Naar loonschaal Sw In het verleden is gekozen om een aantal sleutelfuncties ofwel lijn- en staffuncties in te vullen met Sw-medewerkers ofwel Sw-professionals. Deze groep Sw-medewerkers zitten hoog in het Sw-loongebouw. Daarnaast heeft in het verleden vanuit historisch perspectief en toen vigerend beleid instroom van diverse groepen, op een hoger niveau in de Sw plaatsgevonden. Het gemiddelde in het loongebouw ligt als gevolg van de hiervoor vermelde situatie boven het landelijk gemiddelde en heeft daarmee tot een relatief groot aandeel hogere loonschalen binnen de bezetting geleid.

Reden

Percentage

3%

5

6

Schaal A

5%

6

1

Schaal B1

6%

7

7

Naar reguliere werkgever

1,86%

0%

Schaal B2

9%

8

7

Naar ander Sw-regio

Schaal C1

16%

9

24

(vroeg-)pensioen

53,20%

28

Overlijden

8,04%

22%

10

14%

11

4

Schaal D2

11%

12

7

Schaal E

7%

13

4

Schaal F

5%

14

0

Schaal G

1%

15

2

Schaal H

0%

16

1

Schaal I

0%

17

1

Schaal D1

38%

Indeling naar uitstroom 2021

Minimumloon

Schaal C2

25%

Niet-Sw

Arbeidsongeschiktheid

0%

Afloop proeftijd

0%

Beëindiging dienstverband Niet langer doelgroep Overig

30,59% 0% 6,30%

Figuur 19: Reden uitstroom

Figuur 17: Indeling loonschalen

3.2 Arbeidsomstandigheden

Per ultimo 2021 naar bedrijfsonderdeel (fte)

Ziekteverzuim Het totale ziekteverzuim, inclusief het verzuim bij Beschut 2.0, lag in 2021 op 15,7%. Daarmee is een einde gekomen aan een onafgebroken periode van vijf jaren waarin het ziekteverzuim structureel daalde. De eerste maanden van 2021 was het verzuimcijfer nog enigszins stabiel, daarna liepen de cijfers langzaam op om uiteindelijk 0,9%-punt hoger uit te komen ten opzichte van 2020. Daarbij moet worden opgemerkt dat het verzuimcijfer over 2020 positief werd beïnvloed door het preventief naar huis sturen van circa 700 medewerkers. In 2021 zijn de effecten van uitval als gevolg van Corona voor het merendeel opgenomen in de verzuimcijfers. Tegen die achtergrond mag gesteld worden dat het oplopende verzuimcijfer alleszins

3% 1%

2%

13%

81% Ondersteuning

Detachering

Beschut werken

Relim

Figuur 18: Verdeling naar bedrijfsonderdeel

13

substantieel lager verzuim zien dan het branchecijfer (6,23%). Naar verwachting zullen de jaarcijfers een gelijksoortig beeld laten zien.

15,7% Verzuimpercentage

Aantal

Relatief

Absoluut

dagen

percentage

percentage

1-7

11,72%

1,84%

8-42

20,45%

3,21%

43-365

50,89%

7,99%

366-730

16,94%

2,66%

Totaal

100%

15,7%

Figuur 20: Verzuimpercentage

meevalt. De stijging is volledig toe te schrijven aan uitval als gevolg Covid-19. Er zijn bij de publicatie van de jaarcijfers nog geen benchmarkgegevens (Cedris-SBCM) over 2021 beschikbaar. Uitgaande van de cijfers over het tweede kwartaal 2021 en kijkende naar het landelijke verzuimcijfer, mag gesteld worden dat met het stijgen van het verzuimcijfer tot 15,7% alsnog een acceptabel resultaat is geboekt. Immers lag in het tweede kwartaal 2021 het verzuim van medewerkers met een Sw-dienstverband bij WSP Parkstad 0,5%-punt onder het gemiddelde van de Sw-benchmark. Ook de niet gesubsidieerde dienstverbanden laten met een verzuim van 4,29% in het tweede kwartaal een

Aanbesteding Arbodienstverlening Na een lange voorbereiding is in december de Europese aanbesteding voor de inhuur van Arbodienstverlening afgerond. In de voorbereidingsfase is een uitgebreid pakket aan wensen en eisen samengesteld en uitgewerkt in de vorm van een definitief bestek. Na beoordeling van de inschrijvingen is Qare Nederland BV, als beste uit de bus gekomen en aan deze partij is de opdracht dan ook definitief gegund. Met het afsluiten van het nieuwe contract is voorzien in een kwalitatief hoogwaardige Arbodienstverlening tegen een gunstige vaste prijs gedurende de looptijd van vier jaren. De contractpartij Qare moet enerzijds in staat zijn de verzuimbegeleiding en het relatief gunstig verzuimcijfer te borgen. Anderzijds moet lopende contractperiode het huidige verzuimmodel worden omgebogen tot een meer preventief model. Dit laatste met het oog op het versterken van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers, maar ook om in de toekomst tegen betaalbare voorwaarden Arbodienstverlening te kunnen blijven inhuren.

en -Evaluatie opgesteld in samenwerking met DPSOarbozorg. Daarnaast is voor de overige locaties een aparte paragraaf toegevoegd aan de bestaande RI&E waarin specifiek de risico’s en maatregelen zijn vastgelegd met betrekking tot Corona. De nieuwe RI&E per direct geleid tot de benoeming van een preventiemedewerker die in samenwerking met de disciplines HRM en Facility de RI&E gaat vertalen naar een plan van aanpak met geprioriteerde acties voor de periode 2022-2024. Bedrijfsongevallen In totaal zijn 24 ongevallen gemeld waarvan 20 bedrijfsongevallen en vier ongevallen buiten werktijd welke vallen onder het regresrecht. De 20 bedrijfsongevallen hebben plaatsgevonden bij inleners, waarbij in acht gevallen sprake was van een ongeval met verzuim tot gevolg. Ernstige ongevallen met zwaar letsel hebben zich niet voorgedaan.

3.3 Zorgcultuur

20

Bedrijfsongevallen 16 zonder verzuim | 8 met verzuim

Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) WSP Parkstad is als werkgever verplicht de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers te borgen. Tegen die achtergrond is voor de locatie aan de Kloosterweg is een nieuwe Risico-Inventarisatie

6 Regreszaken 3 Lopend | 3 Afgerond 14

Overzicht meldingen / klachten Pesten

3

Seksuele intimidatie

2

Intimidatie anders

1

Ongewenst gedrag anders

3

Agressie en geweld

0

Discriminatie

1

Klachten m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen vanuit leidinggevende

5

Klachten over beleid en organisatieadvies en uitvoering

0

Bijna klachten (alleen een goed gesprek)

2

Figuur 21: Overzichten meldingen/klachten

WSP Parkstad wil dat iedereen kan werken in een veilige en prettige omgeving. Het beleid van de organisatie is erop gericht om professionele, collegiale omgangsvormen en integer gedrag te stimuleren en sociale veiligheid op de werkvloer te borgen. Goede omgangsvormen en een integere organisatie zijn noodzakelijk voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er is een zorgcultuur ingericht met bijpassende instrumenten en functionarissen om integriteitskwesties, sociale veiligheid en afwikkeling van klachten te borgen. Ter versterking van de

zorgcultuur en -plicht is een herziene gedragscode vastgesteld. De gedragscode verankert welk gedrag op het niveau van leidinggevende, medewerker en professional (niet) gewenst is, welke regelingen en protocollen van toepassing zijn en welke maatregelen de organisatie neemt op het moment dat omgangsvormen of regelingen niet worden nageleefd. Tevens is in de gedragscode ook de ethische code verdisconteerd, waarin kernachtig de algemene eisen staan beschreven die worden gesteld aan professioneel handelen.

Hiervan bleken 15 gevallen een daadwerkelijke klacht en 2 gevallen een bijna-klacht.

Vertrouwenspersonen (meldingen: 17) WSP Parkstad beschikt over 4 interne vertrouwenspersonen en 1 vertrouwenspersoon die niet middels een bestuurs- of arbeidsrelatie aan de organisatie is verbonden. Alle vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en volledig in positie om onafhankelijk en in alle vertrouwen en veiligheid hun werk uit te voeren. Er kan en mag geen misverstand bestaan over de primaire verantwoordelijkheid van directie, management en leidinggevende voor het creëren en bewaken van een veilige werkomgeving in de meest brede zin van het woord. Maar vertrouwens personen zijn een laatste en belangrijke schakel die medewerkers die zich niet op een correcte manier behandeld voelen en/of belemmerd worden in hun functioneren kunnen dit in vertrouwelijkheid melden en bespreken met de vertrouwenspersonen. In eerste instantie is de direct leidinggevende de aangewezen persoon om voor een oplossing te zorgen. In 2021 zijn 17 kwesties voorgelegd aan de vertrouwenspersonen.

Geschillencommissie (geschillenregeling) De organisatie dient op grond van de CAO-Sw te zorgen voor een orgaan dat geschillen behandelt die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. De commissie is samengesteld uit interne leden en een externe voorzitter. Er zijn in 2021 drie klachten behandeld, waarover een advies is uitgebracht aan de directie. De adviezen zijn door de directie overgenomen en ten uitvoering gebracht.

Klokkenluidersregeling (meldingen: 0) De klokkenluidersregeling voorziet in de mogelijkheid om op redelijke gronden gebaseerde vermoedens van misstanden of onregelmatigheden te melden. Om meldingen op een uniforme wijze te begeleiden is een interne vertrouwenspersoon aangesteld (functionaris klokkenluiders). In 2021 zijn er geen meldingen gedaan.

Commissie grensoverschrijdend gedrag (meldingen:2) Als het gaat om grensoverschrijdend gedrag kunnen medewerkers zich in eerste instantie wenden tot de direct leidinggevende of tot de vertrouwenspersoon. In alle gevallen kan een klacht worden ingediend bij de Commissie grensoverschrijdend gedrag, die het voorval onderzoekt, beoordeelt en de directie adviseert over de te nemen maatregelen. Er zijn in 15

2021 twee meldingen gedaan, waarvan één melding is doorverwezen naar de geschillencommissie en de andere melding is onderzocht (ambtshalve) en daarover is ook advies uitgebracht met aanbevelingen welke door de directie zijn overgenomen en uitgevoerd. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Elk bedrijf dient actief beleid te voeren op de bescherming van privacygevoelige gegevens. De mate waarin de organisatie kan voldoen aan de wettelijke voorschriften zegt iets over de mate van compliancy. Middels de Privacy Self Assessment wordt de compliancy per kwartaal gemonitord. Momenteel scoort de organisatie 3,6 punten op de schaal 5. Dit is een stijging met 0,4 punten t.o.v. 2020. De verbetering van de compliancy is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de optimalisering van het informatiebeveiligingsbeleid (ISO 27001 certificering) en de investeringen in awareness bij medewerkers. AVG in cijfers: Aantal Informatie Beveiligings incidenten

5

Totaal aantal Datalekken

12

Aantal bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken

3

Aantal inzageverzoeken

0

Aantal geregistreerde verwerkingen

82

Aantal uitgevoerde (D)PIA’s

10

Figuur 22: AVG in cijfers

3.4 Vitaliteit

3.5 Opleiding, vorming en training

Medewerkers worden ouder en dat vraagt om meer aandacht voor vitaliteit. In het kader van het MTO wordt gewerkt aan het implementeren van een vitaliteitsscan die kan worden ingezet om meer zicht te krijgen op de leef- en werkomstandigheden en de aspecten die van invloed zijn op een vitaal leven. Daarmee kan een medewerker desgewenst aan de slag.

Schuldhulpverlening Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf huishoudens in Nederland risicovolle schulden heeft. Mensen wachten zo’n vier tot vijf jaar voordat ze hulp durven te zoeken. Van de ca. 1.4 miljoen mensen met schulden in Nederland zijn maar zo’n 200.000 mensen in beeld bij schuldhulpverlening. Het is aangetoond dat schulden een negatief effect hebben op gezondheid, werk, welzijn en sociale contacten. Vooral mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen die minder goed kunnen lezen, hebben het extra zwaar om uit de schulden te komen. Die wetenschap verplicht ons om hier als werkgever aandacht voor te hebben. WSP Parkstad en Kredietbank Limburg hebben een intensieve vorm van samenwerking opgestart zodat medewerkers met (dreigende) schulden snel geholpen kunnen worden.

157

Deelnemers ODS* *ODS staat voor Ontspanning Door Sport onder fiscaal gunstige voorwaarden

507 Deelnemende collectieve zorgverzekering 515 Sw | 27 niet-Sw

Om het spreekuur van de Kredietbank Limburg blijvend onder de aandacht te brengen is gebruik gemaakt van een mix aan informatiekanalen: social media, flyers en voor de laaggeletterde werkers een striptekening. Op die manier worden de mogelijkheden en beschikbaarheid van de Kredietbank laagdrempelig gepresenteerd en wordt het hebben en bespreken van schulden zo veel als mogelijk uit de taboesfeer gehaald. Daarnaast is in 2021 de samenwerking verder uitgebreid door het inzetten van de zogenaamde financiële signaallijst van Mesis. Dit is een instrument dat wordt ingezet bij 16

schuldhulpverlening en beschermingsbewind en dat snel inzicht geeft in de financiële situatie van een medewerker.

33 Vrijwillige inhoudingen

Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen

95

Verplichte inhoudingen

Belastingdienst | Sociale Dienst Deurwaarders | Zorgverzekering Diversen

Opleidingscijfers

Soort opleiding/training/cursus

Aantal deelnemers

Bedrijfshulpverlening - EHBO Coaching & vorming

117

PC-vaardigheden

5

Persoonlijkheidsvaardigheden

40

Vakvaardigheden

8

Open Leerplein

21

Heftruck – Reachtruck

38

Div. trainingen leidinggevenden

96

Diagnostische test

31

Totaal gestarte opleidingen /trainingen/cursussen

356

Figuur 23: Opleidingscijfers

3.6 Ondernemingsraad (OR) In mei zijn de verkiezingen gehouden van de Ondernemingsraad WSP Parkstad/WOZL. Omdat bij de voorgaande verkiezingen zowel het aantal kandidatuurstellingen als het aantal uitgebrachte stemmen erg laag was, is bij de verkiezingen van 2021 veel aandacht besteed aan het promoten van de medezeggenschap. Daarvoor is (herbruikbaar) informatiemateriaal ontwikkeld in de vorm van posters, banners, nieuwsbrieven, strips, placemats en een animatiefilm. Echter viel ook bij deze verkiezingen het opkomstpercentage (12,6%) tegen. De nieuwe Ondernemingsraad wordt gevormd door dertien leden waarvan elf leden met een Sw-indicatie

en twee leden zonder Sw-indicatie. Naast het Dagelijks Bestuur zijn er binnen de OR drie commissies ingesteld: Financiën, Sociaal en VGWM.

3.7 Arbeidsvoorwaarden CAO-Sw In september is voor medewerkers met een Sw-dienstverband een nieuwe Cao vastgesteld die een looptijd heeft van vijf jaar (2021-2025). De nieuwe CAO bevat onder andere afspraken over de salarisontwikkeling, kopen van extra verlof en duurzame inzetbaarheid in de vorm van een RVU-regeling en een uitbreiding van het seniorenverlof. Salarisontwikkeling De salarisontwikkeling in 2021 voor werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (wml) verdienen, wordt gedekt door de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die het rijk jaarlijks aan het macrobudget WSW-klassiek toevoegt. De LPO voor 2021 is 2,16%. Conform de afspraken wordt de salarisstijging voor mensen die meer dan wml verdienen in twee fasen uitgevoerd:

17

• Per 1 juli 2021 een stijging van 0,96% (met terugwerkende kracht), deze stijging is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 • Per 1 januari 2022 een stijging van 1,2% (LPO percentage (2,16%) min ontvangen verhoging per 1 juli 2021 (0,96%)) Regeling eerder stoppen met werken (RVU-regeling De medewerker krijgt de mogelijkheid om maximaal twee jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Gedurende periode van inactiviteit ontvangt de medewerker een uitbetaling ter hoogte van het maximaal RVU-vrijgestelde bedrag. Bij deelname aan de RVU-regeling kan de medewerk zijn ouderdomspensioen (gedeeltelijk) naar voren halen. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk gedurende de looptijd van de CAO. Mogelijkheid kopen extra verlof Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om extra verlof te kopen. Doel van verlof is in eerste instantie het herstellen van de geleverde inspanning/ arbeid. Seniorenverlof Gedurende de looptijd van de CAO wordt een extra seniorenregeling toegevoegd aan de CAO, die voor 64-jarigen. De werktijd wordt teruggebracht met 2/5 en er vindt doorbetaling van het loon plaats van 92,5%.

CAO-Gemeenten In januari 2022 is de CAO-Gemeenten definitief vastgesteld die van toepassing is op de medewerkers met een niet-Sw-dienstverband. De CAO heeft een looptijd heeft van twee jaar (2021-2022) en omvat onder andere afspraken over het salaris, een eenmalige uitkering en afspraken over de harmonisatie van verlof en het sparen van verlof

te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privéwerkomstandigheden. Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers helpen om gedurende hun hele loopbaan - van begin tot eind - vitaal te blijven.

Salarisontwikkeling De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen de medewerkers een corona-onkostenvergoeding van €300 netto en een eenmalige uitkering van €900 bruto. Thuiswerkvergoeding Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen in 2022 een vergoeding van €2 netto per dag. Verlof Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op zes bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Voor medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof hebben, is er overgangsrecht afgesproken. Spaarverlof Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor verlofsparen. Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan 18

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl