GR WSP Factsheet 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP (1).pdf

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad

De aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2022 van GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: ● Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK; ● de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022; ● de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; ● de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering.

Gevolgen mei- en septembercirculaire 2021 In 2021 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2022 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WSP Parkstad. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met 751 ten opzichte van de originele begroting 2022. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten GR WSP Parkstad

Begroting 2022

1ste begr. wijz. 2022

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-€8.641.000

-€7.085.000

Verbonden partijen

Begroting 2022

1ste begr. wijz. 2022

Netto resultaat

-€6.748.000

-€5.275.000

Verschil

€1.556.000

Verschil

€1.473.000

wspparkstad.nl

Toelichting op het financiële resultaat In de 1ste begrotingswijziging 2022 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €7.085.000 negatief. Dit is €1.556.000 beter dan in de initiële begroting 2022 is aangegeven.

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

• •

Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

•

Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Verhogen van de productiviteit

• •

Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.

Afbouw beschutte capaciteit

• • • •

Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting werklocatie en vervanging door flexibele participatielocatie.

•

Risico’s Loonprijsontwikkeling 2022 Beschikbaarheid van passend werk Aantal arbeidsjaren De corona-crisis en maatregelen

Totaal bijdragen per gemeente

Ter vergelijking is onderstaand het overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022 GR WSP Parkstad.

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.045

348.918

64.167

417.129

Brunssum

9.668

833.987

183.333

1.026.988

Gulpen-Wittem *

1.948

168.029

0

169.977

Heerlen

27.491

2.371.500

918.958

3.317.950

Kerkrade

18.455

1.591.945

368.958

1.979.358

Landgraaf

9.939

857.336

229.167

1.096.441

Simpelveld

2.310

199.242

25.208

226.760

Vaals *

1.480

127.706

0

129.186

Valkenburg*

1.604

138.381

0

139.985

Voerendaal

1.286

110.956

25.208

137.451

78.226

6.748.000

1.815.000

8.641.226

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend