GR WOZL Factsheet 1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL_versie4 (1).pdf

Factsheet

1ste Begrotingswijziging 2022 GR WOZL

De aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2022 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: ● Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK; ● De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022; ● De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; ● De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.

Gevolgen mei- septembercirculaire 2021 In 2021 is door het Ministerie van BZK de meicirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2021 een positief effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €751 ten opzichte van de originele begroting 2021. De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Resultaten GR WOZL

Begroting 2022

1ste begr. wijz. 2022

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

-€1.976.000

-€1.915.000

€61.000

2.560,82

2.492,35

-68,47

Beschut 2.0

Begroting 2022

1ste begr. wijz. 2022

Verschil

Operationeel resultaat

-€2.080.000

-€1.998.000

€82.000

€2.092

€2.338

€246

20%

20%

0%

Arbeidsjaren Wsw

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim

Verschil

wozl.nl

Toelichting op de arbeidsjaren De 1ste begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op gemiddeld 2.492 arbeidsjaren (AJ). Dit is 68 minder dan in de begroting 2022. Dit is met name het gevolg van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2022 dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. Daarnaast wordt rekening gehouden met uitstroom als gevolg van pensionering (op basis van werkelijke pensioendata) en een overige uitstroom (met name overlijden en ziek uit dienst) van 3%. Dit percentage was in de oorspronkelijke begroting 2% maar is opgehoogd na analyse van het werkelijke verloop in de afgelopen jaren.

Toelichting op het financiële resultaat In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag.

Risico’s Loonprijsontwikkeling 2022 Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0 Aantal arbeidsjaren De corona-crisis en maatregelen

wozl.nl

Totaal bijdragen per gemeente

Ter vergelijking is onderstaand het overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2022 GR WOZL.

wozl.nl