Format presentatie Informatieavond 26 mei Solido def

Gemeenschappelijke Regeling

B. Porankiewicz/ contractmanager Kerkrade R. Ettema/ directeur Solido

INZICHT IN SOLIDO DE ICT-PARTNER VOOR OVERHEIDSINSTANTIES IN ZUID LIMBURG

4.428 gebruikers

> 80 projecten per jaar

630 WiFiaccesspoints

14.064 devices

Security: 34,8 miljoen afwijkingen per jaar 998 applicaties 30.864 wijzigingsverzoeken per jaar

Beheer/ management van

834 km glasvezelkabel in ZL

… waarvan 300.496 aanvallen per jaar op publieke servers

Na het nemen van maatregelen is het aantal aanvallen uit Rusland gedaald van 1764 naar 369 aanvallen uit Rusland per jaar.

ONZE DEELNEMERS

ONZE KLANTEN*

Het Gegevenshuis

Verzoek ingediend om deelnemer te worden.

Conclusie ICT BENCHMARK M&I Solido biedt een efficiënte en effectieve ICT dienstverlening aan haar deelnemers en is substantieel goedkoper dan andere share service centra

.

INTERESSE IN DEELNEMERSCHAP VANUIT KLANTEN

WINNEN AANBESTEDING GEGEVENSHUIS

Gebruikerstevredenheid Kerkrade 9,1 (XLA)

SAFETY FIRST (HOOG IN LANDELIJKE RANKING BIO-WAARDERING)

Structuur Solido Solido is als gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam en kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).

Betrokken bestuurder gemeente Kerkrade: Algemeen Bestuur: wethouder Vinken

Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade Gewijzigde begroting 2026

I. Salarissen & sociale lasten

Financiële wijzigingen Gewijzigde begroting 2026

a) HR21 b) Ziektedossier kritieke functie c) Adviseur Digitale informatie & Innovatie d) Toetreding gemeente Gulpen-Wittem

II. Ingeleend personeel is het gevolg van • verhoogde formatie & landelijke verzuimpercentages enerzijds en projectmatige inhuur anderzijds.

III. Overige goederen en diensten is met name • het gevolg van Microsoft E5 & VMWare ambitie niet gehaald.

IV. Voorzieningen bijgesteld op basis van realisatie V. Kapitaallasten bijgesteld op basis verSaaSingsambitie & rente (Euribor).

Gemeenschappelijke Regeling Solido 2026 1.

Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025 Bedragen (x € 1.000)

Index

€ 16.673

Toelichting

2.

%

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

€ 773

€ 1.815

Verplichtingen/ wetgeving

Beleidsaanpassingen (nieuw)

de bijdrage van Kerkrade neemt toe met:

Zienswijze vorig jaar

positief Solido was circa 21% goedkoper dan benchmark en zit nu tegen capaciteitsgrenzen. Deze Gewijzigde begroting 2026 geeft geen beleidsmatige koerswijziging weer, maar een noodzakelijke correctie op basis van de werkelijke formatie, de feitelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de actuele contractbepalingen en de daadwerkelijke afschrijvingen. Kosten stijgen o.a. door personeel (salaris, sociale lasten en inhuur), verschuiving naar de (Azure) cloud, zwaardere veiligheidseisen en een wijziging in het licentiemodel (Microsoft).

Totaalbedrag jaarschijf 2026 % stijging t.o.v. uit GR begroting 2026 vorige begroting

€ 19.260

Herijking functieprofielen Microsoft licenties, HR21, VMware, Azure cloud uitbreiding en security formatie en monitoring ingeleend personeel

Impact op bijdrage Kerkrade

Overig

€ 364

15,5%

Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade 20272030

Financiële wijzigingen begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030

• I. Begroting 2027 kent geen majeure beleidswijzigingen ten opzichte van de Gewijzigde Begroting 2026, er is ingezet opstabiliteit en voorspelbaarheid. • II. Strategische visie wordt in 2026 ontwikkeld en separaat voorgelegd met ook de financiële impact. • III. Qua dekking van de kosten zijn enkel de officieel bekende toetredingsverzoeken meegenomen, er is niet ingespeeld op mogelijke aanvullende toetredingsverzoeken. Voor de inschatting van de lasten is enkel rekening gehouden met de toetreding gemeente Gulpen-Wittem & ISD-BOL. • IV. Geen aannames opgenomen over verdere groei, noch zijn toekomstige beleidsintensiveringen, wetswijzigingen of externe • ontwikkelingen financieel vooruitlopend verwerkt, het is een realistische en prudent opgestelde begroting, die uitgaat van de huidige feiten, afspraken en verplichtingen.

Gemeenschappelijke Regeling Solido 2027 1. Bedragen (x € 1.000)

2.

Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026

Index

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

€ 17.259

€ 263

€ 937

€ 574

Toelichting

Verplichtingen/ wetgeving

Positief

Overig

Totaalbedrag jaarschijf 2027 % stijging t.o.v. uit GR begroting 2027 vorige begroting

€ 18.999

Formatie toetreding gemeente Bijgesteld op Gulpen-Wittem, basis van functie Digitale nieuwe Informatie & investeringsStructurele inkoop Innovatie en kredieten VMWare Horizon & HR21 en (verSaaSingMicrosoft E5 licenties ingeleend sambitie & personeel uitbreiding lease (wegens devices) ziekteverzuim & inhuur t.b.v. roadmapproject en )

de bijdrage van Kerkrade neemt toe met: Zienswijze vorig jaar

Beleidsaanpassingen (nieuw)

€ 117

10 %

Conclusies

• De eerder aangekondigde bezuinigingen, voortvloeiend uit de beoogde standaardisatie van de dienstverlening, zijn grotendeels niet gerealiseerd. • De gewijzigde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 laten een structurele stijging van de kosten zien. Deze kostenontwikkeling wordt grotendeels veroorzaakt door externe factoren, zoals stijgende licentiekosten, toegenomen cloudgebruik, aangescherpte eisen op het gebied van informatiebeveiliging en hogere personeelslasten. De beïnvloedbaarheid van deze kosten is voor een belangrijk deel beperkt. • Risico’s in de begroting en de meerjarenraming zijn beperkt uitgewerkt. • Strakkere regie op de beheersing van (structureel) stijgende ICT‑kosten en de noodzaak om kostenontwikkelingen nadrukkelijker te onderbouwen, te begrenzen en waar mogelijk te dempen.