Document · PDF

Financiele productenrekening 2024 versie 5 juni

Gemeenteraad 2 juli 2025, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202424.437 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Financiële productenrekening 2024

Rubriek 9 TAAKVELDEN 0

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9019010.4110

College

Salarissen en sociale lasten

907.000,00

907.401,06

9019011.4380

College

Overige goederen en diensten

2.200,00

2.239,82

9019011.4720

College

Mutatie voorzieningen

56.400,00

666.383,07

9019011.8380

College

Overige goederen en diensten

-2.500,00

-2.534,99

9019011.8438

College

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-56.400,00

-56.383,07

9019020.4110

Raad

Salarissen en sociale lasten

613.000,00

613.311,51

9019021.4380

Raad

Overige goederen en diensten

400,00

644,16

9019034.4110

Griffie

Salarissen en sociale lasten

517.200,00

516.377,74

9019034.4351

Griffie

Ingeleend personeel

13.000,00

10.510,26

9019034.4380

Griffie

Overige goederen en diensten

69.200,00

47.384,14

9019034.4438

Griffie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

19.500,00

19.487,87

9019034.4439

Griffie

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9019044.4380

Griffie presentiegelden

Overige goederen en diensten

25.700,00

25.747,35

9019051.4351

Jaarrekening controle

Ingeleend personeel

10.000,00

9019051.4380

Jaarrekening controle

Overige goederen en diensten

121.500,00

9019060.4730

Ondersteuning B&W

Afschrijvingen

0,00

9019060.4740

Ondersteuning B&W

Toegerekende reële/bespaarde rente

0,00

9019061.4110

Kabinetszaken

Salarissen en sociale lasten

57.000,00

9019061.4351

Kabinetszaken

Ingeleend personeel

1.000,00

8.000,61

9019061.4380

Kabinetszaken

Overige goederen en diensten

17.869,00

18.602,27

9019061.4438

Kabinetszaken

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

9019061.8380

Kabinetszaken

Overige goederen en diensten

-200,00

0,00

9019071.4380

Representatie B&W

Overige goederen en diensten

116.631,00

116.669,59

9019083.4110

IBA

Salarissen en sociale lasten

0,00

9019083.4436

IBA

Ink.overdr. - overige overheden

0,00

9019091.4351

Eurode

Ingeleend personeel

4.000,00

0,00

9019091.4380

Eurode

Overige goederen en diensten

2.600,00

774,65

9019091.4433

Eurode

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

28.300,00

27.662,00

9019091.8380

Eurode

Overige goederen en diensten

-10.000,00

-11.137,70

9019101.4380

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Overige goederen en diensten

77.000,00

76.943,02

9019101.4436

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Ink.overdr. - overige overheden

172.800,00

172.808,56

9019111.4380

Samenwerking Parkstad

Overige goederen en diensten

253.600,00

253.572,00

9019111.4433

Samenwerking Parkstad

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

886.300,00

829.159,16

9019111.4439

Samenwerking Parkstad

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9019134.4439

Rekenkamer

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9019144.4439

Fractiebudget

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

3.903.100,00

4.432.123,08

Totaal 0.1 Bestuur 9010000.8710

Reserve saldo rekening

Mutatie reserves

-7.133.800,00

-7.133.791,66

9010010.4710

Algemene reserve

Mutatie reserves

750.000,00

9010020.4710

Reserve exploitatie

Mutatie reserves

10.956.800,00

10.956.791,66

9010020.8710

Reserve exploitatie

Mutatie reserves

-7.721.400,00

-7.707.982,00

9010030.4710

Reserve reeds bestemde nutgm

Mutatie reserves

18.865.100,00

18.865.164,40

9010030.8710

Reserve reeds bestemde nutgm

Mutatie reserves

-5.522.600,00

-5.522.641,99

1 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9010061.8710

Reserve HRM

Mutatie reserves

-23.800,00

-23.830,22

9010072.8710

Reserve sociaal domein

Mutatie reserves

-8.781.000,00

9010082.4710

Reserve onderwijshuisvesting

Mutatie reserves

2.214.700,00

9010082.8710

Reserve onderwijshuisvesting

Mutatie reserves

-2.278.400,00

-1.748.400,00

9010092.8710

Reserve vereniging + vrijwilligers

Mutatie reserves

0,00

9010103.4710

Reserve grondexploitatie OBK

Mutatie reserves

412.800,00

412.721,29

9010103.8710

Reserve grondexploitatie OBK

Mutatie reserves

-187.200,00

-187.115,51

9010113.4710

Reserve obk algemeen

Mutatie reserves

0,00

9010123.8710

Egalisatieres. kst. afvalverwerking

Mutatie reserves

-26.500,00

-26.589,23

9010133.4710

Reserve gebouwen

Mutatie reserves

150.900,00

150.922,09

9010133.8710

Reserve gebouwen

Mutatie reserves

-291.300,00

-291.312,00

9010143.4710

Reserve speeltuinen

Mutatie reserves

9.000,00

9010143.8710

Reserve speeltuinen

Mutatie reserves

0,00

9010153.8710

Reserve Gaia

Mutatie reserves

0,00

9010163.4710

Reserve stadsvernieuwing

Mutatie reserves

919.500,00

9010163.8710

Reserve stadsvernieuwing

Mutatie reserves

-90.500,00

-90.444,12

9010173.8710

Reserve evenementen

Mutatie reserves

-50.000,00

9010183.4710

Reserve plantsoenen

Mutatie reserves

7.100,00

9010183.8710

Reserve plantsoenen

Mutatie reserves

0,00

9010193.4710

Reserve ondernemersfonds

Mutatie reserves

6.100,00

9010203.8710

Reserve liq. sanering mijnterreinen

Mutatie reserves

0,00

2.185.500,00

2.728.892,71

984.000,00

0,00

984.000,00

0,00

25.000,00

0,00

426.900,00

0,00

Totaal 0.10 Mutaties reserves 9011000.4439

Resultaat

Ink.overdr. - onverdeeld

9011000.4710

Resultaat

Mutatie reserves

Totaal 0.11 Result. rek. baten en lasten 9020010.4110

Burgerzaken

Salarissen en sociale lasten

9020010.4439

Burgerzaken

Ink.overdr. - onverdeeld

9020011.4110

Burgerzaken

Salarissen en sociale lasten

9020021.4380

Persoonsdocumenten

Overige goederen en diensten

9020021.8370

Persoonsdocumenten

Leges en andere rechten

-43.500,00

-44.856,51

9020031.4351

Bevolkingsadministratie

Ingeleend personeel

14.700,00

14.632,93

9020031.4380

Bevolkingsadministratie

Overige goederen en diensten

37.600,00

36.568,73

9020041.4431

Reisdocumenten

Ink.overdr. - Rijk

302.500,00

302.211,85

9020041.8370

Reisdocumenten

Leges en andere rechten

-596.900,00

-596.767,77

9020051.4431

Rijdocumenten

Ink.overdr. - Rijk

54.800,00

48.450,16

9020051.8370

Rijdocumenten

Leges en andere rechten

-171.000,00

-174.068,24

9020061.4110

Burgerlijke stand

Salarissen en sociale lasten

128.900,00

9020061.4380

Burgerlijke stand

Overige goederen en diensten

14.000,00

12.160,16

9020061.8370

Burgerlijke stand

Leges en andere rechten

-104.300,00

-104.462,55

9020071.4110

Publiekszaken

Salarissen en sociale lasten

82.000,00

9020071.4351

Publiekszaken

Ingeleend personeel

0,00

9020071.4380

Publiekszaken

Overige goederen en diensten

0,00

9020071.4432

Publiekszaken

Ink.overdr. - gemeenten

28.000,00

27.092,86

2 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9020071.8370

Publiekszaken

Leges en andere rechten

0,00

9020081.4380

Monitoring

Overige goederen en diensten

0,00

9020091.4380

Naturalisaties

Overige goederen en diensten

0,00

26,91

9020091.4431

Naturalisaties

Ink.overdr. - Rijk

43.600,00

40.569,00

9020091.8370

Naturalisaties

Leges en andere rechten

-40.600,00

-39.181,00

9020101.4110

Verkiezingen

Salarissen en sociale lasten

-14.000,00

-14.025,00

9020101.4380

Verkiezingen

Overige goederen en diensten

102.400,00

102.853,76

9020113.4110

Geo-informatie

Salarissen en sociale lasten

272.400,00

9020113.4380

Geo-informatie

Overige goederen en diensten

37.600,00

37.609,16

9020113.4433

Geo-informatie

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

180.600,00

180.677,07

9020113.8370

Geo-informatie

Leges en andere rechten

-4.900,00

-4.848,38

9020113.8433

Geo-informatie

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-6.900,00

-6.901,00

9020121.4431

Verklaringen omtrent gedrag

Ink.overdr. - Rijk

12.200,00

5.619,10

9020121.8370

Verklaringen omtrent gedrag

Leges en andere rechten

-15.400,00

-5.806,80

765.700,00

752.754,44

-84.500,00

-87.493,25

Totaal 0.2 Burgerzaken 9030013.8330

Overige gebouwen en gronden

Pachten

9030013.8380

Overige gebouwen en gronden

Overige goederen en diensten

0,00

9030013.8610

Overige gebouwen en gronden

Financiële transacties

0,00

9030013.8750

Overige gebouwen en gronden

Overige verrekeningen

-25.000,00

9030020.4730

Leegstaande gebouwen

Afschrijvingen

2.500,00

9030020.4740

Leegstaande gebouwen

Toegerekende reële/bespaarde rente

100,00

123,36

9030023.4110

Leegstaande gebouwen

Salarissen en sociale lasten

24.300,00

9030023.4210

Leegstaande gebouwen

Belastingen

16.200,00

16.192,29

9030023.4380

Leegstaande gebouwen

Overige goederen en diensten

112.600,00

112.667,93

9030023.4438

Leegstaande gebouwen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.000,00

914,53

9030023.4439

Leegstaande gebouwen

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9030023.8330

Leegstaande gebouwen

Pachten

0,00

9030023.8380

Leegstaande gebouwen

Overige goederen en diensten

-305.000,00

9030023.8438

Leegstaande gebouwen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

9030033.4210

Verhuur bedrijfspanden

Belastingen

2.700,00

2.694,59

9030033.4380

Verhuur bedrijfspanden

Overige goederen en diensten

2.200,00

2.101,70

9030033.8330

Verhuur bedrijfspanden

Pachten

-42.400,00

-42.392,17

9030033.8360

Verhuur bedrijfspanden

Huren

-51.100,00

-51.108,78

9030033.8380

Verhuur bedrijfspanden

Overige goederen en diensten

0,00

-346.400,00

-349.499,80

33.400,00

33.643,68

0,00

285.000,00

Totaal 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 9040010.4110

Bedrijfsvoering algemeen

Salarissen en sociale lasten

9040010.4720

Bedrijfsvoering algemeen

Mutatie voorzieningen

9040010.4730

Bedrijfsvoering algemeen

Afschrijvingen

38.100,00

38.070,93

9040010.4740

Bedrijfsvoering algemeen

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.500,00

1.479,84

9040011.4351

Bedrijfsvoering domein bestuur

Ingeleend personeel

252.400,00

298.153,09

9040011.4380

Bedrijfsvoering domein bestuur

Overige goederen en diensten

65.800,00

65.762,93

9040011.4439

Bedrijfsvoering domein bestuur

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9040011.8436

Bedrijfsvoering domein bestuur

Ink.overdr. - overige overheden

-33.000,00

-33.064,12

3 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9040012.4351

Bedrijfsvoering domein burger

Ingeleend personeel

2.700,00

2.681,60

9040012.4380

Bedrijfsvoering domein burger

Overige goederen en diensten

55.000,00

59.266,88

9040012.4439

Bedrijfsvoering domein burger

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9040012.8438

Bedrijfsvoering domein burger

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-4.000,00

-4.271,19

9040013.4110

Bedrijfsvoering domein stad

Salarissen en sociale lasten

36.300,00

9040013.4210

Bedrijfsvoering domein stad

Belastingen

0,00

9040013.4341

Bedrijfsvoering domein stad

Sociale uitkeringen in natura

100,00

94,86

9040013.4351

Bedrijfsvoering domein stad

Ingeleend personeel

174.100,00

173.999,52

9040013.4380

Bedrijfsvoering domein stad

Overige goederen en diensten

80.700,00

80.970,34

9040013.4438

Bedrijfsvoering domein stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

400,00

429,50

9040013.4439

Bedrijfsvoering domein stad

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9040013.8438

Bedrijfsvoering domein stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-200,00

-164,00

9040021.4351

Opleiding domein bestuur

Ingeleend personeel

2.000,00

1.950,00

9040021.4380

Opleiding domein bestuur

Overige goederen en diensten

175.800,00

175.661,39

9040022.4351

Opleiding domein burger

Ingeleend personeel

7.500,00

6.947,54

9040022.4380

Opleiding domein burger

Overige goederen en diensten

63.400,00

63.392,81

9040023.4380

Opleiding domein stad

Overige goederen en diensten

76.400,00

76.446,55

9040031.4380

Reis en verblijf domein bestuur

Overige goederen en diensten

23.200,00

20.150,53

9040032.4380

Reis en verblijf domein burger

Overige goederen en diensten

1.200,00

31.706,10

9040033.4380

Reis en verblijf domein stad

Overige goederen en diensten

32.700,00

32.618,75

9040041.4380

Centraal Opleidingsbudget

Overige goederen en diensten

180.300,00

179.953,83

9040050.4110

Alg. dir./Gemeentesecretaris

Salarissen en sociale lasten

185.600,00

186.411,40

9040050.4380

Alg. dir./Gemeentesecretaris

Overige goederen en diensten

1.000,00

1.032,81

9040060.4110

Werkgeverspremies

Salarissen en sociale lasten

121.900,00

123.557,14

9040060.4380

Werkgeverspremies

Overige goederen en diensten

12.000,00

12.247,78

9040060.8438

Werkgeverspremies

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-274.600,00

-274.914,56

9040070.4110

Voormalig wethouders

Salarissen en sociale lasten

401.000,00

400.656,12

9040070.4380

Voormalig wethouders

Overige goederen en diensten

17.000,00

16.599,33

9040081.4380

Monitoring

Overige goederen en diensten

9.100,00

5.200,00

9040091.4380

Kantoorinrichting

Overige goederen en diensten

6.900,00

8.429,40

9040093.4380

Kantoorinrichting

Overige goederen en diensten

0,00

9040100.4730

Gebouwenbeheer huisvesting

Afschrijvingen

734.500,00

734.483,78

9040100.4740

Gebouwenbeheer huisvesting

Toegerekende reële/bespaarde rente

36.200,00

36.163,23

9040101.4110

Gebouwenbeheer

Salarissen en sociale lasten

252.600,00

9040101.4210

Gebouwenbeheer

Belastingen

17.000,00

16.939,48

9040101.4351

Gebouwenbeheer

Ingeleend personeel

50.000,00

50.007,43

9040101.4380

Gebouwenbeheer

Overige goederen en diensten

384.200,00

528.340,06

9040101.8360

Gebouwenbeheer

Huren

-400,00

0,00

9040103.4110

Gebouwenbeheer tijd huisv Handhaving

Salarissen en sociale lasten

0,00

9040103.4210

Gebouwenbeheer tijd huisv Handhaving

Belastingen

500,00

502,90

9040103.4351

Gebouwenbeheer tijd huisv Handhaving

Ingeleend personeel

64.400,00

64.407,10

9040103.4380

Gebouwenbeheer tijd huisv Handhaving

Overige goederen en diensten

130.000,00

129.995,79

9040103.8442

Gebouwenbeheer tijd huisv Handhaving

Kapitaaloverdrachten - gemeenten

0,00

4 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9040111.4351

Gebouwenbeheer schoonmaak

Ingeleend personeel

9040111.4380

Gebouwenbeheer schoonmaak

9040113.4380

Budget 2024

Rekening 2024

0,00

4.543,56

Overige goederen en diensten

162.400,00

199.651,85

Gebouwenbeheer schoonmaak oud

Overige goederen en diensten

0,00

9040121.4380

Huisvesting gemeente electra

Overige goederen en diensten

191.000,00

180.600,72

9040123.4380

Huisv. gemeente electra oud

Overige goederen en diensten

0,00

9040131.4380

Huisvesting gemeente gas

Overige goederen en diensten

99.000,00

104.619,35

9040133.4380

Huisv. gemeente gas oud

Overige goederen en diensten

0,00

9040143.4210

Activerium

Belastingen

0,00

9040143.4351

Activerium

Ingeleend personeel

0,00

9040143.4380

Activerium

Overige goederen en diensten

13.900,00

14.291,04

9040143.8360

Activerium

Huren

0,00

9040151.4380

Facilitaire materialen

Overige goederen en diensten

26.700,00

19.069,05

9040151.8370

Facilitaire materialen

Leges en andere rechten

-300,00

-272,25

9040151.8380

Facilitaire materialen

Overige goederen en diensten

0,00

9040161.4380

Facilitair, lease voertuigen

Overige goederen en diensten

4.600,00

5.190,86

9040171.4351

Repro apparatuur

Ingeleend personeel

1.900,00

0,00

9040171.4380

Repro apparatuur

Overige goederen en diensten

66.300,00

49.170,91

9040181.4380

Repro materialen

Overige goederen en diensten

35.800,00

35.368,00

9040181.8380

Repro materialen

Overige goederen en diensten

0,00

-75,00

9040191.4380

Registratuur en archief

Overige goederen en diensten

92.300,00

106.456,49

9040191.8380

Registratuur en archief

Overige goederen en diensten

-1.000,00

-106,05

9040201.4351

Vietaal werken

Ingeleend personeel

0,00

9040201.4380

Vietaal werken

Overige goederen en diensten

185.400,00

185.425,50

9040211.4380

Bijdrage vakbonden

Overige goederen en diensten

0,00

9040221.4351

Doelgericht samenwerken

Ingeleend personeel

229.000,00

229.378,43

9040221.4380

Doelgericht samenwerken

Overige goederen en diensten

14.800,00

14.515,31

9040230.4351

Ontwikkelgroep bedrijfsvoering

Ingeleend personeel

74.500,00

74.496,39

9040230.4380

Ontwikkelgroep bedrijfsvoering

Overige goederen en diensten

100,00

70,96

9040241.4380

Leasefiets regeling

Overige goederen en diensten

26.300,00

26.279,63

9040241.8380

Leasefiets regeling

Overige goederen en diensten

-24.600,00

-24.654,55

9040301.4380

Verzekeringen

Overige goederen en diensten

665.800,00

603.453,07

9040301.8380

Verzekeringen

Overige goederen en diensten

-6.400,00

-8.154,12

9040310.4439

Beheer telefonie

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9040311.4380

Beheer telefonie

Overige goederen en diensten

249.500,00

257.928,91

9040320.4351

Beheer infrastructuur

Ingeleend personeel

0,00

9040320.4730

Beheer infrastructuur

Afschrijvingen

414.700,00

414.714,24

9040320.4740

Beheer infrastructuur

Toegerekende reële/bespaarde rente

12.800,00

12.763,88

9040321.4110

Beheer infrastructuur

Salarissen en sociale lasten

40.000,00

9040321.4351

Beheer infrastructuur

Ingeleend personeel

84.400,00

139.441,50

9040321.4380

Beheer infrastructuur

Overige goederen en diensten

1.237.300,00

1.237.276,26

9040321.4433

Beheer infrastructuur

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

1.832.100,00

1.832.108,00

9040321.4439

Beheer infrastructuur

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9040331.4351

Human resource management

Ingeleend personeel

159.300,00

159.674,44

5 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9040331.4380

Human resource management

Overige goederen en diensten

9040331.4439

Human resource management

Ink.overdr. - onverdeeld

9040331.8380

Human resource management

Overige goederen en diensten

9040331.8432

Human resource management

Ink.overdr. - gemeenten

9040341.4351

Centrale administratie

9040341.4380

Budget 2024

Rekening 2024

508.300,00

507.757,78

0,00

-74.800,00

-74.320,90

0,00

Ingeleend personeel

5.200,00

4.782,00

Centrale administratie

Overige goederen en diensten

24.700,00

12.765,56

9040351.4110

Overhead domein Bestuur

Salarissen en sociale lasten

10.801.000,00

10.921.368,69

9040351.4380

Overhead domein Bestuur

Overige goederen en diensten

0,00

9040351.4436

Overhead domein Bestuur

Ink.overdr. - overige overheden

19.600,00

19.616,60

9040351.8380

Overhead domein Bestuur

Overige goederen en diensten

0,00

9040351.8433

Overhead domein Bestuur

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

0,00

9040351.8438

Overhead domein Bestuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-339.700,00

-339.879,47

9040352.4110

Overhead domein Burger

Salarissen en sociale lasten

7.591.700,00

7.663.028,71

9040352.8352

Overhead domein Burger

Uitgeleend personeel

-52.000,00

-49.300,83

9040352.8438

Overhead domein Burger

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-63.000,00

-63.303,13

9040353.4110

Overhead domein Stad

Salarissen en sociale lasten

5.549.000,00

5.699.802,49

9040353.8438

Overhead domein Stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-92.900,00

-92.942,32

9040361.4110

Rechtsbelangen

Salarissen en sociale lasten

87.500,00

9040361.4351

Rechtsbelangen

Ingeleend personeel

1.500,00

1.550,25

9040361.4380

Rechtsbelangen

Overige goederen en diensten

56.800,00

40.630,60

9040371.4380

Presentiegelden

Overige goederen en diensten

20.700,00

20.621,85

9040380.4730

Communicatie

Afschrijvingen

0,00

9040380.4740

Communicatie

Toegerekende reële/bespaarde rente

0,00

9040381.4351

Communicatie - divers

Ingeleend personeel

50.200,00

50.221,66

9040381.4380

Communicatie - divers

Overige goederen en diensten

40.000,00

39.987,02

9040381.4438

Communicatie - divers

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

37.700,00

37.651,76

9040381.4439

Communicatie - divers

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9040391.4380

Com - video en fotografie

Overige goederen en diensten

20.500,00

20.524,70

9040401.4380

Promotie artikelen verkoop

Overige goederen en diensten

1.300,00

1.328,99

9040401.8380

Promotie artikelen verkoop

Overige goederen en diensten

-1.700,00

-1.703,23

9040411.4380

Ondernemingsraad

Overige goederen en diensten

10.900,00

10.001,37

9040421.4380

Personeelsvereniging

Overige goederen en diensten

0,00

-303,00

9040421.4438

Personeelsvereniging

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

11.400,00

9040431.4380

Personeelsblad

Overige goederen en diensten

200,00

22,94

9040441.4380

Com - drukwerk & merchandise

Overige goederen en diensten

3.400,00

3.436,78

9040451.4380

Com - publicaties print

Overige goederen en diensten

99.300,00

99.331,50

9040461.4380

Com - advertenties

Overige goederen en diensten

800,00

809,50

9040471.4380

Com - vormgeving

Overige goederen en diensten

1.800,00

1.790,76

9040481.4380

Com - projecten

Overige goederen en diensten

48.500,00

48.553,98

9040491.4110

Burgerparticipatie

Salarissen en sociale lasten

60.000,00

9040491.4351

Burgerparticipatie

Ingeleend personeel

34.900,00

34.900,05

9040491.4380

Burgerparticipatie

Overige goederen en diensten

17.400,00

17.379,77

9040491.4438

Burgerparticipatie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

6.500,00

6.525,00

6 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9040491.4439

Burgerparticipatie

Ink.overdr. - onverdeeld

9040501.4380

Inkoop en aanbesteden

Overige goederen en diensten

9040510.4730

Bedrijfsvoertuigen algemeen

Afschrijvingen

9040510.4740

Bedrijfsvoertuigen algemeen

9040513.4380

Budget 2024

Rekening 2024

0,00

1.500,00

850,00

159.000,00

158.954,11

Toegerekende reële/bespaarde rente

4.900,00

4.903,49

Bedrijfsvoertuigen

Overige goederen en diensten

96.300,00

96.288,34

9040523.4110

Bedrijfsvoertuigen brandstof

Salarissen en sociale lasten

2.100,00

9040523.4380

Bedrijfsvoertuigen brandstof

Overige goederen en diensten

148.000,00

147.910,40

9040533.4210

Bedrijfsvoertuigen verz & bel

Belastingen

0,00

9040533.4380

Bedrijfsvoertuigen verz & bel

Overige goederen en diensten

119.400,00

119.385,27

9040553.4380

Stortkade

Overige goederen en diensten

78.200,00

78.181,44

9040563.4380

Stortkade, afvalstoffenbelasting

Overige goederen en diensten

15.900,00

15.826,95

9040573.4380

Stortkade transport

Overige goederen en diensten

362.500,00

362.391,41

9040583.4380

Stortkade, bedrijfsafval

Overige goederen en diensten

41.300,00

41.161,39

9040593.4380

Stortkade grondafvoer

Overige goederen en diensten

0,00

9040600.4730

Hulpmiddelen or

Afschrijvingen

35.000,00

34.985,00

9040600.4740

Hulpmiddelen or

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.300,00

1.260,06

9040603.4380

Hulpmiddelen or

Overige goederen en diensten

152.100,00

152.092,15

9040603.8380

Hulpmiddelen or

Overige goederen en diensten

-2.000,00

9040603.8432

Hulpmiddelen or

Ink.overdr. - gemeenten

0,00

9040613.4380

Hulpmiddelen or brandstof

Overige goederen en diensten

0,00

9040703.4110

Magazijn

Salarissen en sociale lasten

109.300,00

9040703.4320

Magazijn

Duurzame goederen

0,00

2.949,47

9040703.4380

Magazijn

Overige goederen en diensten

412.200,00

412.121,25

9040713.4380

Calamiteiten beheer Openbare Ruimte

Overige goederen en diensten

5.900,00

5.818,40

35.531.900,00

36.379.083,49

2.707.500,00

2.483.571,53

0,00

-2.294.700,00

-2.294.646,50

-540.900,00

-987.023,14

-128.100,00

-798.098,11

-8.090.400,00

-8.228.468,98

-8.090.400,00

-8.228.468,98

Totaal 0.4 Overhead 9050000.4510

Treasury

Rente

9050000.4610

Treasury

Financiële transacties

9050000.4740

Treasury

Toegerekende reële/bespaarde rente

9050000.8510

Treasury

Rente

Totaal 0.5 Treasury 9061001.8221

OZB woningen, eigenaren

Belastingen op producenten

Totaal 0.61 OZB woningen 9062011.8221

OZB niet-woningen, eigenaren

Belastingen op producenten

-3.853.700,00

-3.937.315,32

9062021.8221

OZB niet-woningen, gebruikers

Belastingen op producenten

-2.421.900,00

-2.461.226,76

-6.275.600,00

-6.398.542,08

38.500,00

0,00

3,00

-108.800,00

-108.741,73

0,00

Totaal 0.62 OZB niet-woningen 9063013.4110

Vooraf straatparkeren

Salarissen en sociale lasten

9063013.4380

Vooraf straatparkeren

Overige goederen en diensten

9063013.8370

Vooraf straatparkeren

Leges en andere rechten

9063023.4380

Parkeerboetes

Overige goederen en diensten

9063023.8370

Parkeerboetes

Leges en andere rechten

-103.400,00

-111.215,90

9063033.8360

Parkeer abonnees

Huren

-62.000,00

-62.044,40

9063033.8370

Parkeer abonnees

Leges en andere rechten

0,00

9063033.8380

Parkeer abonnees

Overige goederen en diensten

0,00

7 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9063043.8370

Vie parkeergelden garage

Leges en andere rechten

0,00

9063053.8370

Vie garage abonnees

Leges en andere rechten

0,00

9063053.8380

Vie garage abonnees

Overige goederen en diensten

0,00

9063063.8370

Achteraf straatparkeren

Leges en andere rechten

-166.500,00

-167.474,95

-402.200,00

-410.973,98

6.800,00

1.479,96

Totaal 0.63 Parkeerbelasting 9064011.4380

Belastingen en heffingen

Overige goederen en diensten

9064011.4433

Belastingen en heffingen

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

666.800,00

522.421,75

9064011.4436

Belastingen en heffingen

Ink.overdr. - overige overheden

11.000,00

10.202,00

9064011.4720

Belastingen en heffingen

Mutatie voorzieningen

561.600,00

561.549,02

9064011.8380

Belastingen en heffingen

Overige goederen en diensten

0,00

-30.573,79

9064021.8330

Precariorechten

Pachten

-83.000,00

-58.224,28

9064033.8221

Reclamebelasting

Belastingen op producenten

-22.800,00

-22.792,51

9064040.4439

Hondenbeleid

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9064043.4110

Hondenbeleid

Salarissen en sociale lasten

28.800,00

9064043.4351

Hondenbeleid

Ingeleend personeel

5.600,00

9064043.4380

Hondenbeleid

Overige goederen en diensten

125.900,00

125.810,25

9064043.8222

Hondenbeleid

Belastingen op huishoudens

-87.100,00

-87.139,79

1.213.600,00

1.057.132,61

-143.468.600,00

7.900,00

0,00

Totaal 0.64 Belastingen overig 9070001.8431

Algemene uitkering

Rijk

Totaal 0.7 Alg. uitk. / ov. uitk. gem.fonds 9080010.4439

Onvoorzien

Ink.overdr. - onverdeeld

9080011.4380

Onvoorzien

Overige goederen en diensten

0,00

9080011.4439

Onvoorzien

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9080012.4439

Onvoorzien

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9080013.4439

Onvoorzien

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9080020.4110

Bedrijfsvoering Financiën

Salarissen en sociale lasten

0,00

9080020.4439

Bedrijfsvoering Financiën

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9080021.4351

Bedrijfsvoering Financiën

Ingeleend personeel

18.500,00

9080021.4380

Bedrijfsvoering Financiën

Overige goederen en diensten

8.600,00

8.256,96

9080021.4439

Bedrijfsvoering Financiën

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9080021.8431

Bedrijfsvoering Financiën

Rijk

-215.500,00

-215.513,21

9080030.4740

Deelnemingen

Toegerekende reële/bespaarde rente

65.400,00

65.427,32

9080031.4380

Deelnemingen

Overige goederen en diensten

500,00

400,00

9080031.8520

Deelnemingen

Dividenden en winsten

-569.000,00

-573.851,66

9080040.4380

Compensabele btw

Overige goederen en diensten

26.000,00

28.163,80

9080050.4439

Nog toe te wijzen budget

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

-657.600,00

-668.616,79

0,00

Totaal 0.8 Overige baten en lasten 9090000.4431

Vennootschapsbelasting

Ink.overdr. - Rijk

Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0,00

48.100,00

Overige goederen en diensten

0,00

Brandweer

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

0,00

Brandkranen

Overige goederen en diensten

33.500,00

38.010,92

9110011.4110

Brandweer

Salarissen en sociale lasten

9110011.4380

Brandweer

9110011.8433 9110021.4380

8 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9110031.4433

Veiligheidsregio ZL

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

9110031.8438

Veiligheidsregio ZL

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

9110041.4110

Rampenbestrijding

9110041.4433

Rampenbestrijding

Budget 2024

Rekening 2024

3.711.800,00

3.805.906,58

0,00

Salarissen en sociale lasten

16.600,00

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

92.600,00

95.783,00

3.902.600,00

4.004.400,50

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 9120001.4110

Openbare orde en veiligheid

Salarissen en sociale lasten

367.100,00

9120001.4351

Openbare orde en veiligheid

Ingeleend personeel

118.500,00

117.799,96

9120001.4380

Openbare orde en veiligheid

Overige goederen en diensten

46.700,00

46.660,26

9120001.4436

Openbare orde en veiligheid

Ink.overdr. - overige overheden

13.000,00

13.066,66

9120001.4439

Openbare orde en veiligheid

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9120001.8380

Openbare orde en veiligheid

Overige goederen en diensten

-1.000,00

-750,00

9120010.4439

Handhaving veiligheid

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9120010.4730

Handhaving veiligheid

Afschrijvingen

26.100,00

9120010.4740

Handhaving veiligheid

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.700,00

1.653,27

9120011.4110

Handhaving veiligheid

Salarissen en sociale lasten

1.000.500,00

9120011.4320

Handhaving veiligheid

Duurzame goederen

0,00

9120011.4351

Handhaving veiligheid

Ingeleend personeel

0,00

9120011.4380

Handhaving veiligheid

Overige goederen en diensten

102.800,00

102.770,53

9120011.8438

Handhaving veiligheid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

0,01

9120021.4110

Criminaliteitspreventie

Salarissen en sociale lasten

174.500,00

9120021.4380

Criminaliteitspreventie

Overige goederen en diensten

11.800,00

14.832,97

9120021.4432

Criminaliteitspreventie

Ink.overdr. - gemeenten

57.000,00

56.991,00

9120021.4433

Criminaliteitspreventie

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

0,00

9120021.4438

Criminaliteitspreventie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

28.100,00

9120031.4351

Bijzondere wetten

Ingeleend personeel

0,00

9120031.4380

Bijzondere wetten

Overige goederen en diensten

1.000,00

0,00

9120031.8370

Bijzondere wetten

Leges en andere rechten

-51.100,00

-24.886,90

9120041.4110

Dierenopvang

Salarissen en sociale lasten

78.700,00

9120041.4380

Dierenopvang

Overige goederen en diensten

38.300,00

38.251,13

9120051.4380

GGD forensische geneeskunde

Overige goederen en diensten

47.900,00

47.901,75

9120061.8431

Wijkgerichte aanpak ondermijning

Rijk

-22.800,00

-22.813,83

9120071.4380

Bewustwording ondermijning cyber

Overige goederen en diensten

17.100,00

9.110,35

9120071.8432

Bewustwording ondermijning cyber

Ink.overdr. - gemeenten

-17.100,00

-9.110,33

9120095.4380

Nazorg ex-gedetineerden

Overige goederen en diensten

0,00

9120101.4380

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Overige goederen en diensten

0,00

9120101.4433

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

348.600,00

398.179,50

9120101.8431

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Rijk

0,00

9120101.8438

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-33.200,00

-33.156,92

9120105.4110

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Salarissen en sociale lasten

0,00

9120105.4351

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ingeleend personeel

0,00

9120105.4380

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Overige goederen en diensten

0,00

9120105.8431

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Rijk

0,00

9120105.8432

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - gemeenten

0,00

9 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9120121.4110

Aanpak brievenbuspanden

Salarissen en sociale lasten

9120121.4351

Aanpak brievenbuspanden

Ingeleend personeel

9120121.4380

Aanpak brievenbuspanden

9120131.4380

Budget 2024

Rekening 2024

85.500,00

0,00

Overige goederen en diensten

19.600,00

19.630,66

Camera project

Overige goederen en diensten

39.400,00

38.916,00

9120131.4439

Camera project

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9120131.8431

Camera project

Rijk

-26.600,00

-26.618,69

9120191.4380

Preventie met gezag

Overige goederen en diensten

30.500,00

30.474,22

9120191.4433

Preventie met gezag

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

10.300,00

10.296,00

9120191.4439

Preventie met gezag

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9120191.4750

Preventie met gezag

Overige verrekeningen

0,00

9120191.8431

Preventie met gezag

Rijk

-40.800,00

-40.770,22

2.472.100,00

2.548.927,38

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 9210000.4730

Verkeer en vervoer

Afschrijvingen

147.800,00

147.779,86

9210000.4740

Verkeer en vervoer

Toegerekende reële/bespaarde rente

11.800,00

11.812,68

9210003.4110

Verkeer en vervoer

Salarissen en sociale lasten

157.800,00

9210003.4351

Verkeer en vervoer

Ingeleend personeel

300,00

269,36

9210003.4380

Verkeer en vervoer

Overige goederen en diensten

54.300,00

54.267,08

9210003.4420

Verkeer en vervoer

Subsidies

0,00

9210003.4434

Verkeer en vervoer

Ink.overdr. - provincies

22.900,00

22.872,00

9210003.8370

Verkeer en vervoer

Leges en andere rechten

-1.000,00

-924,87

9210003.8434

Verkeer en vervoer

Ink.overdr. - provincies

0,00

9210013.4380

Schades, borden, beheer

Overige goederen en diensten

10.400,00

10.549,60

9210013.4438

Schades, borden, beheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

22.800,00

22.721,41

9210013.8438

Schades, borden, beheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-13.000,00

-13.070,42

9210020.4740

Verkeersregelinstallaties

Toegerekende reële/bespaarde rente

0,00

9210023.4110

Verkeersregelinstallaties

Salarissen en sociale lasten

122.000,00

9210023.4380

Verkeersregelinstallaties

Overige goederen en diensten

37.000,00

36.792,32

9210023.4439

Verkeersregelinstallaties

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9210033.4380

Energie vri

Overige goederen en diensten

7.300,00

7.225,81

9210043.4380

Verkeersmeubilair

Overige goederen en diensten

27.400,00

27.366,39

9210053.4380

Bewegwijzering

Overige goederen en diensten

2.500,00

2.486,00

9210070.4730

Civieltechnische werken

Afschrijvingen

73.100,00

9210070.4740

Civieltechnische werken

Toegerekende reële/bespaarde rente

7.100,00

7.113,27

9210073.4110

Civieltechnische werken

Salarissen en sociale lasten

31.400,00

9210073.4380

Civieltechnische werken

Overige goederen en diensten

75.400,00

75.413,07

9210073.8380

Civieltechnische werken

Overige goederen en diensten

-12.600,00

-12.622,80

9210073.8434

Civieltechnische werken

Ink.overdr. - provincies

0,00

9210083.4380

Vervangen lichtmasten

Overige goederen en diensten

96.500,00

95.733,06

9210083.4448

Vervangen lichtmasten

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

0,00

9210083.8380

Vervangen lichtmasten

Overige goederen en diensten

-5.800,00

-5.731,23

9210083.8434

Vervangen lichtmasten

Ink.overdr. - provincies

0,00

9210093.4380

Energie openbare verlichting

Overige goederen en diensten

356.500,00

356.468,99

9210100.4730

Wegen, straten en plein

Afschrijvingen

1.848.200,00

1.848.383,81

10 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9210100.4740

Wegen, straten en plein

Toegerekende reële/bespaarde rente

424.100,00

424.276,30

9210103.4110

Wegen, straten en plein

Salarissen en sociale lasten

505.100,00

9210103.4351

Wegen, straten en plein

Ingeleend personeel

0,00

9210103.4380

Wegen, straten en plein

Overige goederen en diensten

20.300,00

20.444,56

9210113.4380

Wegmarkeringen

Overige goederen en diensten

24.000,00

24.055,50

9210123.4351

Onderhoud asfalt

Ingeleend personeel

300,00

288,00

9210123.4380

Onderhoud asfalt

Overige goederen en diensten

814.700,00

814.739,96

9210123.8434

Onderhoud asfalt

Ink.overdr. - provincies

0,00

9210133.4351

Onderhoud straatwerk

Ingeleend personeel

1.100,00

1.118,16

9210133.4380

Onderhoud straatwerk

Overige goederen en diensten

295.700,00

295.688,55

9210143.4380

Licensies

Overige goederen en diensten

21.000,00

21.129,22

9210153.4351

Degeneratie / diversen

Ingeleend personeel

133.700,00

133.694,10

9210153.4380

Degeneratie / diversen

Overige goederen en diensten

700,00

670,33

9210153.8370

Degeneratie / diversen

Leges en andere rechten

-10.400,00

-10.403,40

9210153.8380

Degeneratie / diversen

Overige goederen en diensten

-154.700,00

-154.727,98

9210163.4110

Straatreiniging

Salarissen en sociale lasten

499.000,00

9210163.4351

Straatreiniging

Ingeleend personeel

22.800,00

22.834,00

9210163.4380

Straatreiniging

Overige goederen en diensten

239.200,00

239.192,72

9210173.4380

Straatreiniging voertuigen

Overige goederen en diensten

20.500,00

20.459,76

9210193.4351

Veegmachine

Ingeleend personeel

10.800,00

10.780,00

9210193.4380

Veegmachine

Overige goederen en diensten

312.600,00

311.359,68

9210203.4380

Veegvuil / stortkosten

Overige goederen en diensten

23.100,00

23.011,18

9210213.4351

Onkruidbestrijding

Ingeleend personeel

16.000,00

15.931,57

9210213.4380

Onkruidbestrijding

Overige goederen en diensten

236.900,00

236.864,70

9210213.8434

Onkruidbestrijding

Ink.overdr. - provincies

-26.400,00

-26.398,00

9210223.4380

Gladheidsbestrijding

Overige goederen en diensten

258.400,00

258.391,00

9210230.4730

Openbare verlichting

Afschrijvingen

138.600,00

9210230.4740

Openbare verlichting

Toegerekende reële/bespaarde rente

14.500,00

14.517,34

9210233.4110

Openbare verlichting

Salarissen en sociale lasten

66.600,00

9210233.4380

Openbare verlichting

Overige goederen en diensten

400.400,00

400.411,14

9210243.8380

Essent - inconveniënten

Overige goederen en diensten

-130.000,00

9210253.4351

Zwerfvuil

Ingeleend personeel

0,00

9210253.4380

Zwerfvuil

Overige goederen en diensten

4.200,00

4.193,02

9210253.8380

Zwerfvuil

Overige goederen en diensten

-41.200,00

-41.225,49

9210253.8434

Zwerfvuil

Ink.overdr. - provincies

0,00

9210263.4110

Reguleren openbare ruimte

Salarissen en sociale lasten

16.300,00

9210263.8370

Reguleren openbare ruimte

Leges en andere rechten

-15.800,00

-15.796,40

9210273.4380

Bollards

Overige goederen en diensten

40.600,00

40.536,56

9210273.8370

Bollards

Leges en andere rechten

0,00

9210283.4380

Verkeersmaatregelen buitenring

Overige goederen en diensten

0,00

9210283.8434

Verkeersmaatregelen buitenring

Ink.overdr. - provincies

0,00

9210323.4380

Onderhoud bermen

Overige goederen en diensten

96.100,00

96.174,33

9210323.8434

Onderhoud bermen

Ink.overdr. - provincies

0,00

11 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

Budget 2024

Rekening 2024

7.358.900,00

7.357.015,80

0,00

9220000.4380

Parkeren

Overige goederen en diensten

9220000.4730

Parkeren

Afschrijvingen

36.200,00

36.168,16

9220000.4740

Parkeren

Toegerekende reële/bespaarde rente

2.100,00

2.536,96

9220003.4110

Parkeren

Salarissen en sociale lasten

135.800,00

9220003.4210

Parkeren

Belastingen

0,00

9220003.4380

Parkeren

Overige goederen en diensten

109.500,00

109.535,97

9220013.4110

Parkeervergunningen

Salarissen en sociale lasten

4.200,00

9220013.4380

Parkeervergunningen

Overige goederen en diensten

0,00

9220013.8370

Parkeervergunningen

Leges en andere rechten

-57.000,00

-56.473,05

9220020.4730

Parkeerterreinen

Afschrijvingen

24.400,00

9220020.4740

Parkeerterreinen

Toegerekende reële/bespaarde rente

32.200,00

32.244,82

9220023.4210

Parkeerterreinen

Belastingen

0,00

9220023.4380

Parkeerterreinen

Overige goederen en diensten

39.600,00

39.513,60

9220023.4439

Parkeerterreinen

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9220030.4730

Beheer parkeergarages

Afschrijvingen

69.400,00

69.352,07

9220030.4740

Beheer parkeergarages

Toegerekende reële/bespaarde rente

2.600,00

2.187,41

9220033.4110

Beheer parkeergarages

Salarissen en sociale lasten

4.200,00

9220033.4210

Beheer parkeergarages

Belastingen

13.700,00

13.657,22

9220033.4380

Beheer parkeergarages

Overige goederen en diensten

99.300,00

99.252,20

9220033.4420

Beheer parkeergarages

Subsidies

3.500,00

3.561,82

9220033.8380

Beheer parkeergarages

Overige goederen en diensten

-2.900,00

-2.917,44

9220043.4110

Invaliden parkeerplaatsen

Salarissen en sociale lasten

18.200,00

9220043.8370

Invaliden parkeerplaatsen

Leges en andere rechten

-1.600,00

-1.482,00

9220043.8380

Invaliden parkeerplaatsen

Overige goederen en diensten

-6.300,00

-6.394,80

9220053.4210

Parkeergarage Vie

Belastingen

11.200,00

11.244,94

9220053.4380

Parkeergarage Vie

Overige goederen en diensten

42.700,00

42.652,09

581.000,00

581.439,97

23.000,00

Totaal 2.2 Parkeren 9250003.4110

Openbaar vervoer

Salarissen en sociale lasten

Totaal 2.5 Openbaar vervoer 9310013.4420

VvE vervallen

Subsidies

0,00

9310013.8380

VvE vervallen

Overige goederen en diensten

0,00

9310043.4110

VvE Markt 2

Salarissen en sociale lasten

600,00

9310043.4420

VvE Markt 2

Subsidies

0,00

600,00

0,00

600,00

636,68

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 9320000.4730

Bedrijfsinfrastructuur

Afschrijvingen

9320000.4740

Bedrijfsinfrastructuur

Toegerekende reële/bespaarde rente

9320003.4110

Bedrijfsinfrastructuur

Salarissen en sociale lasten

120.200,00

9320003.4351

Bedrijfsinfrastructuur

Ingeleend personeel

39.500,00

39.523,52

9320003.4380

Bedrijfsinfrastructuur

Overige goederen en diensten

316.700,00

316.607,84

9320003.4433

Bedrijfsinfrastructuur

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

79.000,00

78.913,30

9320003.4438

Bedrijfsinfrastructuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

9320003.4439

Bedrijfsinfrastructuur

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

12 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9320003.8380

Bedrijfsinfrastructuur

Overige goederen en diensten

9320010.4439

Centrummanagement

Ink.overdr. - onverdeeld

9320013.4210

Centrummanagement

9320013.4351

Budget 2024

Rekening 2024

-32.200,00

-32.178,83

0,00

Belastingen

5.300,00

5.332,37

Centrummanagement

Ingeleend personeel

6.000,00

6.075,00

9320013.4380

Centrummanagement

Overige goederen en diensten

149.100,00

149.163,35

9320013.4438

Centrummanagement

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

90.000,00

9320013.4439

Centrummanagement

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9320013.4446

Centrummanagement

Kap.overdr. - overige overheden

0,00

9320013.8360

Centrummanagement

Huren

0,00

9320013.8380

Centrummanagement

Overige goederen en diensten

-3.000,00

-2.995,00

9320013.8431

Centrummanagement

Rijk

-56.800,00

-28.375,00

9320023.4320

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Duurzame goederen

182.700,00

182.712,89

9320023.4750

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Overige verrekeningen

0,00

9320023.8310

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Grond

0,00

9320023.8740

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Toegerekende reele en besp.rente

-1.800,00

-1.833,88

9320023.8750

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Overige verrekeningen

-166.700,00

-166.716,75

9320030.4730

Campus

Afschrijvingen

0,00

9320030.4740

Campus

Toegerekende reële/bespaarde rente

0,00

9320033.4110

Campus

Salarissen en sociale lasten

0,00

9320033.4210

Campus

Belastingen

0,00

9320033.4380

Campus

Overige goederen en diensten

0,00

9320033.4439

Campus

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9320043.4420

Stimuleringsregeling centrum

Subsidies

0,00

9320050.4730

Flexiforum

Afschrijvingen

587.900,00

9320050.4740

Flexiforum

Toegerekende reële/bespaarde rente

63.200,00

63.176,09

9320053.4110

Flexiforum

Salarissen en sociale lasten

54.100,00

9320053.4210

Flexiforum

Belastingen

75.800,00

75.842,23

9320053.4380

Flexiforum

Overige goederen en diensten

17.500,00

17.432,06

9320053.4439

Flexiforum

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9320053.8360

Flexiforum

Huren

-410.800,00

-410.810,35

9320053.8380

Flexiforum

Overige goederen en diensten

-22.900,00

-22.861,95

9320053.8750

Flexiforum

Overige verrekeningen

0,00

9320063.4380

Flexiforum energie

Overige goederen en diensten

114.500,00

114.434,68

9320063.8380

Flexiforum energie

Overige goederen en diensten

-60.800,00

-60.782,60

9320063.8431

Flexiforum energie

Rijk

-900,00

-939,49

9320073.4380

Flexiforum schoonmaak

Overige goederen en diensten

87.200,00

87.133,99

9320083.4351

Flexiforum advies

Ingeleend personeel

31.400,00

31.367,56

9320083.4380

Flexiforum advies

Overige goederen en diensten

61.500,00

61.422,02

9320093.8431

Flexiforum onderhoud

Rijk

-28.500,00

-28.546,69

9320103.4380

Flexiforum gymzaal

Overige goederen en diensten

500,00

461,40

9320103.8360

Flexiforum gymzaal

Huren

-36.000,00

-35.787,28

9320103.8750

Flexiforum gymzaal

Overige verrekeningen

-13.300,00

9320113.4380

FF diverse investeringen

Overige goederen en diensten

155.000,00

154.984,89

13 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9320123.4351

FF prom, PR, comm. en concerten

Ingeleend personeel

9320123.4380

FF prom, PR, comm. en concerten

9320123.8380

Budget 2024

Rekening 2024

500,00

415,94

Overige goederen en diensten

28.700,00

28.879,46

FF prom, PR, comm. en concerten

Overige goederen en diensten

-1.000,00

-1.002,75

9320133.4351

Flexiforum ICT

Ingeleend personeel

100,00

85,00

9320133.4380

Flexiforum ICT

Overige goederen en diensten

19.200,00

19.251,12

9320143.4351

FF beveiliging algemeen

Ingeleend personeel

0,00

9320143.4380

FF beveiliging algemeen

Overige goederen en diensten

2.900,00

2.850,30

9320153.4380

FF dagelijks onderhoud

Overige goederen en diensten

175.500,00

175.513,50

9320153.8380

FF dagelijks onderhoud

Overige goederen en diensten

-2.900,00

-2.874,38

9320163.4380

FF overige organisatiekosten

Overige goederen en diensten

1.800,00

1.856,38

9320183.4110

Flexiforum receptie

Salarissen en sociale lasten

133.400,00

9320183.4351

Flexiforum receptie

Ingeleend personeel

0,00

9320193.4380

FF maatschappelijke partijen

Overige goederen en diensten

0,00

9320193.8750

FF maatschappelijke partijen

Overige verrekeningen

-125.200,00

-125.196,99

9320203.4380

Flexiforum kookstudio

Overige goederen en diensten

3.200,00

3.237,30

9320203.8380

Flexiforum kookstudio

Overige goederen en diensten

0,00

9320213.4380

Flexiforum contracten

Overige goederen en diensten

0,00

9320223.4380

Flexiforum jaarplan

Overige goederen en diensten

0,00

9320233.8380

Flexiforum verhuur centrale hal

Overige goederen en diensten

0,00

1.640.200,00

1.668.706,93

Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9330010.4439

Markten

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9330010.4730

Markten

Afschrijvingen

0,00

9330010.4740

Markten

Toegerekende reële/bespaarde rente

0,00

9330011.4110

Markten

Salarissen en sociale lasten

101.000,00

9330011.4351

Markten

Ingeleend personeel

23.300,00

23.280,00

9330011.4380

Markten

Overige goederen en diensten

89.600,00

89.610,43

9330011.4433

Markten

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

4.500,00

12.966,54

9330011.8370

Markten

Leges en andere rechten

-94.700,00

-93.936,60

9330011.8380

Markten

Overige goederen en diensten

-4.500,00

0,00

9330013.4110

Markten

Salarissen en sociale lasten

3.800,00

9330021.4380

Marktpromotie

Overige goederen en diensten

10.800,00

10.794,63

9330021.4438

Marktpromotie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.400,00

2.410,67

9330021.8438

Marktpromotie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-5.800,00

-7.615,68

9330031.4380

Markten reiniging

Overige goederen en diensten

40.500,00

40.500,12

9330033.4380

Markten reiniging

Overige goederen en diensten

0,00

170.900,00

182.810,11

0,00

Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. 9340010.4730

Promotie toerisme

Afschrijvingen

9340010.4740

Promotie toerisme

Toegerekende reële/bespaarde rente

49.000,00

48.965,84

9340013.4110

Promotie toerisme

Salarissen en sociale lasten

210.800,00

9340013.4210

Promotie toerisme

Belastingen

1.400,00

1.484,30

9340013.4380

Promotie toerisme

Overige goederen en diensten

91.800,00

91.964,16

9340013.4420

Promotie toerisme

Subsidies

0,00

9340013.4438

Promotie toerisme

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

75.000,00

14 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

9340013.4439

Promotie toerisme

Ink.overdr. - onverdeeld

9340013.8221

Promotie toerisme

9340013.8370

Budget 2024

Rekening 2024

0,00

Belastingen op producenten

-242.000,00

-242.087,40

Promotie toerisme

Leges en andere rechten

-51.000,00

-50.941,40

9340013.8380

Promotie toerisme

Overige goederen en diensten

0,00

9340021.4380

Public relations en marketing

Overige goederen en diensten

1.000,00

137,14

9340021.4438

Public relations en marketing

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.000,00

0,00

9340033.4110

Infozuilen en reclameborden

Salarissen en sociale lasten

3.800,00

9340033.4380

Infozuilen en reclameborden

Overige goederen en diensten

7.100,00

7.085,41

9340033.8370

Infozuilen en reclameborden

Leges en andere rechten

0,00

9340033.8380

Infozuilen en reclameborden

Overige goederen en diensten

-91.100,00

-91.123,97

9340050.4730

Kermissen

Afschrijvingen

9.000,00

9.030,25

9340050.4740

Kermissen

Toegerekende reële/bespaarde rente

400,00

397,33

9340051.4110

Kermissen

Salarissen en sociale lasten

5.500,00

9340051.4351

Kermissen

Ingeleend personeel

4.200,00

4.140,23

9340051.4380

Kermissen

Overige goederen en diensten

8.900,00

8.935,01

9340051.8330

Kermissen

Pachten

-18.600,00

-19.682,79

9340051.8370

Kermissen

Leges en andere rechten

-100,00

0,00

9340061.4380

Promotie kermissen

Overige goederen en diensten

2.400,00

2.439,84

9340063.4438

Project Baalsbruggermolen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

9340073.4380

Interreg project Wijnstraat

Overige goederen en diensten

0,00

68.500,00

65.843,95

Totaal 3.4 Economische promotie 9420002.4110

Onderwijshuisvesting

Salarissen en sociale lasten

30.000,00

9420002.4380

Onderwijshuisvesting

Overige goederen en diensten

5.000,00

323,17

9420100.4439

Huisvesting Basisonderwijs

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9420100.4730

Huisvesting Basisonderwijs

Afschrijvingen

692.300,00

692.330,65

9420100.4740

Huisvesting Basisonderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

112.300,00

112.308,38

9420102.4210

Huisvesting Basisonderwijs

Belastingen

5.700,00

5.745,60

9420102.4380

Huisvesting Basisonderwijs

Overige goederen en diensten

273.300,00

23.719,45

9420102.4420

Huisvesting Basisonderwijs

Subsidies

137.200,00

137.109,71

9420102.4436

Huisvesting Basisonderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

172.100,00

158.423,53

9420102.4438

Huisvesting Basisonderwijs

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

10.000,00

-2.489,78

9420112.4380

Vie, project GBT

Overige goederen en diensten

100,00

60,00

9420112.4420

Vie, project GBT

Subsidies

231.400,00

231.455,00

9420112.8436

Vie, project GBT

Ink.overdr. - overige overheden

-115.700,00

-115.727,50

9420122.4436

NPO middelen

Ink.overdr. - overige overheden

3.300,00

3.321,15

9420122.4438

NPO middelen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

174.600,00

174.591,75

9420122.8431

NPO middelen

Rijk

-177.900,00

-177.912,90

9420200.4730

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Afschrijvingen

0,00

9420200.4740

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

0,00

9420202.4380

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Overige goederen en diensten

76.800,00

0,00

9420202.4436

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

138.600,00

47.741,86

9420202.4438

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

7.500,00

4.353,45

9420220.4439

Het Martin Buber

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

15 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9420222.4110

Het Martin Buber

Salarissen en sociale lasten

441.000,00

9420222.4210

Het Martin Buber

Belastingen

11.400,00

11.393,22

9420222.4351

Het Martin Buber

Ingeleend personeel

457.500,00

457.447,89

9420222.4380

Het Martin Buber

Overige goederen en diensten

1.706.300,00

1.706.324,99

9420222.4439

Het Martin Buber

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9420222.4750

Het Martin Buber

Overige verrekeningen

25.000,00

9420222.8438

Het Martin Buber

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-1.000.800,00

-1.000.800,87

9420223.4380

Het Martin Buber bouw

Overige goederen en diensten

0,00

9420300.4730

Huisvesting Speciaal onderwijs

Afschrijvingen

201.900,00

201.866,04

9420300.4740

Huisvesting Speciaal onderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

31.100,00

31.113,39

9420302.4380

Huisvesting Speciaal onderwijs

Overige goederen en diensten

247.300,00

194.579,16

9420302.4420

Huisvesting Speciaal onderwijs

Subsidies

33.500,00

33.548,76

9420302.4436

Huisvesting Speciaal onderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

69.100,00

43.289,45

9420302.4438

Huisvesting Speciaal onderwijs

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.300,00

2.232,45

9420302.4750

Huisvesting Speciaal onderwijs

Overige verrekeningen

58.600,00

58.615,05

9420400.4730

Gymzalen

Afschrijvingen

57.500,00

9420400.4740

Gymzalen

Toegerekende reële/bespaarde rente

6.500,00

6.475,27

9420403.4110

Gymzalen

Salarissen en sociale lasten

9.300,00

9420403.4210

Gymzalen

Belastingen

0,00

9420403.4380

Gymzalen

Overige goederen en diensten

65.500,00

65.504,21

9420403.4420

Gymzalen

Subsidies

500,00

489,14

9420403.8360

Gymzalen

Huren

-126.500,00

-126.533,35

9420403.8438

Gymzalen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-12.600,00

-12.580,95

9420502.4380

Schoolzwemmen

Overige goederen en diensten

38.200,00

38.182,62

9420502.8436

Schoolzwemmen

Ink.overdr. - overige overheden

0,00

4.099.200,00

3.569.299,99

1.500,00

0,00

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 9430012.4110

Logopedie

Salarissen en sociale lasten

9430012.4438

Logopedie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

9430022.4110

Leerlingenvervoer

Salarissen en sociale lasten

28.000,00

9430022.4341

Leerlingenvervoer

Sociale uitkeringen in natura

64.400,00

65.298,41

9430022.4380

Leerlingenvervoer

Overige goederen en diensten

900,00

864,13

9430022.4432

Leerlingenvervoer

Ink.overdr. - gemeenten

890.600,00

890.573,93

9430022.8750

Leerlingenvervoer

Overige verrekeningen

-118.700,00

-118.622,57

9430032.4110

Onderwijsachterstanden beleid

Salarissen en sociale lasten

70.400,00

70.407,04

9430032.4351

Onderwijsachterstanden beleid

Ingeleend personeel

122.000,00

121.770,00

9430032.4380

Onderwijsachterstanden beleid

Overige goederen en diensten

140.500,00

81.957,84

9430032.4432

Onderwijsachterstanden beleid

Ink.overdr. - gemeenten

4.000,00

-2.968,80

9430032.4436

Onderwijsachterstanden beleid

Ink.overdr. - overige overheden

228.500,00

228.190,00

9430032.4438

Onderwijsachterstanden beleid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.769.100,00

1.526.971,47

9430032.4750

Onderwijsachterstanden beleid

Overige verrekeningen

26.400,00

26.362,60

9430032.8431

Onderwijsachterstanden beleid

Rijk

-2.364.400,00

-2.056.190,15

9430042.4110

Onderwijsbegeleiding

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430042.4380

Onderwijsbegeleiding

Overige goederen en diensten

2.900,00

2.938,64

16 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9430042.4420

Onderwijsbegeleiding

Subsidies

0,00

9430042.4432

Onderwijsbegeleiding

Ink.overdr. - gemeenten

0,00

9430042.4438

Onderwijsbegeleiding

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-47.900,00

9430052.4110

Leerplicht

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430052.4380

Leerplicht

Overige goederen en diensten

0,00

9430052.4432

Leerplicht

Ink.overdr. - gemeenten

244.000,00

243.983,00

9430052.8750

Leerplicht

Overige verrekeningen

0,00

9430062.4110

Peuteropvang

Salarissen en sociale lasten

13.500,00

9430062.4210

Peuteropvang

Belastingen

3.600,00

3.645,00

9430062.4438

Peuteropvang

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

78.000,00

77.760,00

9430062.8360

Peuteropvang

Huren

-11.300,00

-11.059,44

9430072.4380

Project laaggeletterdheid

Overige goederen en diensten

900,00

881,56

9430072.4436

Project laaggeletterdheid

Ink.overdr. - overige overheden

32.500,00

32.500,02

9430092.4380

Bewegingsonderwijs

Overige goederen en diensten

0,00

9430092.4420

Bewegingsonderwijs

Subsidies

0,00

9430102.4380

Vie, project GBT

Overige goederen en diensten

0,00

1.182.400,00

1.183.362,68

0,00

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 9510000.4740

Sportbeleid en activering

Toegerekende reële/bespaarde rente

9510002.4110

Sportbeleid en activering

Salarissen en sociale lasten

26.200,00

9510002.4380

Sportbeleid en activering

Overige goederen en diensten

28.000,00

24.364,98

9510002.4432

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - gemeenten

14.300,00

14.335,00

9510002.4436

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - overige overheden

0,00

9510002.4438

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

79.100,00

79.077,74

9510002.8432

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - gemeenten

-800,00

-814,00

9510002.8436

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - overige overheden

-7.000,00

9510012.4351

Vie, innovatiehub en overig

Ingeleend personeel

197.400,00

197.418,60

9510012.4380

Vie, innovatiehub en overig

Overige goederen en diensten

155.400,00

155.344,80

9510012.8436

Vie, innovatiehub en overig

Ink.overdr. - overige overheden

-18.400,00

-18.360,00

9510022.4438

Sportstimulering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

15.500,00

15.443,55

9510022.4439

Sportstimulering

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9510032.4110

SPUK lokaal sportakkoord II

Salarissen en sociale lasten

7.700,00

7.741,32

9510032.4380

SPUK lokaal sportakkoord II

Overige goederen en diensten

0,00

9510032.4438

SPUK lokaal sportakkoord II

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

44.200,00

44.207,47

9510032.8431

SPUK lokaal sportakkoord II

Rijk

-51.900,00

-51.948,79

9510052.4380

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Overige goederen en diensten

280.000,00

9510052.4436

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Ink.overdr. - overige overheden

83.400,00

83.400,01

9510052.8431

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Rijk

-355.600,00

-355.646,92

9510052.8436

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Ink.overdr. - overige overheden

-12.000,00

9510062.4380

SPUK leefomgeving

Overige goederen en diensten

0,00

9510062.8431

SPUK leefomgeving

Rijk

0,00

485.500,00

481.763,76

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 9520010.4730

Binnensport accommodaties

Afschrijvingen

55.900,00

55.912,82

9520010.4740

Binnensport accommodaties

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.000,00

3.026,76

17 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9520012.4110

Binnensport accommodaties

Salarissen en sociale lasten

16.800,00

9520012.4210

Binnensport accommodaties

Belastingen

4.200,00

4.181,62

9520012.4380

Binnensport accommodaties

Overige goederen en diensten

47.200,00

47.198,56

9520012.4420

Binnensport accommodaties

Subsidies

0,00

9520012.8330

Binnensport accommodaties

Pachten

-300,00

0,00

9520012.8360

Binnensport accommodaties

Huren

0,00

9520013.4110

Binnensportaccommodaties

Salarissen en sociale lasten

9.300,00

9520013.4380

Binnensportaccommodaties

Overige goederen en diensten

17.400,00

17.372,56

9520013.8360

Binnensportaccommodaties

Huren

-102.800,00

-102.837,62

9520020.4439

Buitensportaccommodaties

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9520020.4730

Buitensportaccommodaties

Afschrijvingen

302.700,00

302.700,19

9520020.4740

Buitensportaccommodaties

Toegerekende reële/bespaarde rente

34.500,00

34.523,56

9520022.8360

Buitensportaccommodaties

Huren

-54.000,00

-53.123,75

9520023.4110

Buitensportaccommodaties

Salarissen en sociale lasten

37.400,00

9520023.4210

Buitensportaccommodaties

Belastingen

7.100,00

7.078,53

9520023.4380

Buitensportaccommodaties

Overige goederen en diensten

69.700,00

69.661,73

9520023.4438

Buitensportaccommodaties

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

400,00

359,98

9520023.8360

Buitensportaccommodaties

Huren

0,00

9520023.8380

Buitensportaccommodaties

Overige goederen en diensten

0,00

9520033.4380

Buitensport onderhoud

Overige goederen en diensten

112.200,00

112.242,95

9520033.8431

Buitensport onderhoud

Rijk

-10.600,00

-115.139,54

9520043.4320

Verlichting

Duurzame goederen

4.100,00

4.134,57

9520043.4380

Verlichting

Overige goederen en diensten

11.000,00

10.977,54

9520053.4380

Maaien sportvelden

Overige goederen en diensten

8.000,00

7.950,88

9520063.4380

Entourage, paden, afrast.buitensport

Overige goederen en diensten

78.100,00

78.168,83

9520073.4380

Drainage

Overige goederen en diensten

11.100,00

11.144,16

9520083.4380

Kunststofbaan Achilles Top

Overige goederen en diensten

3.000,00

2.960,08

9520093.4380

Bemesten

Overige goederen en diensten

16.900,00

16.862,55

9520100.4439

Kunstgrasvelden

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9520100.4730

Kunstgrasvelden

Afschrijvingen

256.100,00

256.096,48

9520100.4740

Kunstgrasvelden

Toegerekende reële/bespaarde rente

18.800,00

18.810,14

9520103.4380

Kunstgrasvelden

Overige goederen en diensten

27.500,00

27.508,70

9520113.4110

Sportpark Kaalheide

Salarissen en sociale lasten

31.000,00

9520113.4210

Sportpark Kaalheide

Belastingen

5.600,00

5.619,55

9520113.4380

Sportpark Kaalheide

Overige goederen en diensten

17.500,00

17.413,08

9520113.8360

Sportpark Kaalheide

Huren

-63.200,00

-63.454,58

9520120.4730

Mfc d'r Pool

Afschrijvingen

0,00

9520120.4740

Mfc d'r Pool

Toegerekende reële/bespaarde rente

0,00

9520122.8436

Mfc d'r Pool

Ink.overdr. - overige overheden

0,00

9520123.4110

Mfc d'r Pool

Salarissen en sociale lasten

19.500,00

9520123.4210

Mfc d'r Pool

Belastingen

0,00

9520123.4380

Mfc d'r Pool

Overige goederen en diensten

76.300,00

76.244,04

9520123.8360

Mfc d'r Pool

Huren

0,00

18 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9520130.4730

Parkstad Limburg Stadion

Afschrijvingen

83.600,00

9520130.4740

Parkstad Limburg Stadion

Toegerekende reële/bespaarde rente

213.100,00

213.098,15

9520131.4420

Parkstad Limburg Stadion

Subsidies

65.000,00

9520133.4110

Parkstad Limburg Stadion

Salarissen en sociale lasten

14.700,00

9520133.4380

Parkstad Limburg Stadion

Overige goederen en diensten

0,00

9520133.4420

Parkstad Limburg Stadion

Subsidies

61.600,00

61.557,51

9520143.4380

Tennisaccommodaties

Overige goederen en diensten

11.000,00

10.773,42

9520162.4380

Optisport

Overige goederen en diensten

10.100,00

9.584,00

9520162.4420

Optisport

Subsidies

607.200,00

607.219,15

9520162.8431

Optisport

Rijk

-9.600,00

-9.584,00

9520162.8438

Optisport

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-43.300,00

-43.265,00

9520172.4380

Sportcomplex Vie

Overige goederen en diensten

3.800,00

3.133,13

9520172.4420

Sportcomplex Vie

Subsidies

900.800,00

900.768,00

9520172.4438

Sportcomplex Vie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

28.200,00

28.125,00

9520172.8436

Sportcomplex Vie

Ink.overdr. - overige overheden

-7.600,00

-6.200,00

9520173.4210

Sportcomplex Vie

Belastingen

87.000,00

86.998,38

9520173.4380

Sportcomplex Vie

Overige goederen en diensten

8.800,00

8.715,86

9520173.4439

Sportcomplex Vie

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9520173.8360

Sportcomplex Vie

Huren

-651.400,00

-651.383,04

9520173.8380

Sportcomplex Vie

Overige goederen en diensten

0,00

2.454.400,00

2.350.434,93

96.400,00

Totaal 5.2 Sportaccommodaties 9530002.4110

Cultuur

Salarissen en sociale lasten

9530002.4438

Cultuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

9530002.4439

Cultuur

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9530002.8380

Cultuur

Overige goederen en diensten

-7.100,00

-7.099,11

9530010.4730

Cultuurcluster

Afschrijvingen

796.600,00

796.595,07

9530010.4740

Cultuurcluster

Toegerekende reële/bespaarde rente

162.500,00

162.548,40

9530012.4210

Cultuurcluster

Belastingen

70.900,00

70.894,02

9530012.4380

Cultuurcluster

Overige goederen en diensten

537.000,00

537.016,32

9530012.4438

Cultuurcluster

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

6.000,00

9530012.8360

Cultuurcluster

Huren

0,00

9530012.8380

Cultuurcluster

Overige goederen en diensten

-90.100,00

9530013.4110

Cultuurcluster, beheer

Salarissen en sociale lasten

22.800,00

9530013.4380

Cultuurcluster, beheer

Overige goederen en diensten

106.700,00

106.605,52

9530013.4438

Cultuurcluster, beheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

9530013.4439

Cultuurcluster, beheer

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9530013.8360

Cultuurcluster, beheer

Huren

-87.200,00

-87.231,46

9530022.4110

Parkstad Limburg Theater

Salarissen en sociale lasten

2.700,00

9530022.4380

Parkstad Limburg Theater

Overige goederen en diensten

0,00

9530022.4420

Parkstad Limburg Theater

Subsidies

890.900,00

890.919,75

9530030.4730

Rodahal

Afschrijvingen

402.200,00

402.192,00

9530030.4740

Rodahal

Toegerekende reële/bespaarde rente

47.500,00

47.485,16

9530033.4110

Rodahal

Salarissen en sociale lasten

14.100,00

19 van 44

Rekeningnr

Product

Categorie Iv3

Budget 2024

Rekening 2024

9530033.4210

Rodahal

Belastingen

35.200,00

35.186,40

9530033.4380

Rodahal

Overige goederen en diensten

68.800,00

68.799,15

9530033.8360

Rodahal

Huren

-73.700,00

-73.699,16

9530033.8380

Rodahal

Overige goederen en diensten

-21.400,00

-21.319,12

9530042.4438

Culturele organisaties

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

236.900,00

236.867,94

9530052.4380

Culturele activiteiten

Overige goederen en diensten

100,00

23,05

9530052.4438

Culturele activiteiten

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

26.200,00

26.195,85

9530052.4439

Culturele activiteiten

Ink.overdr. - onverdeeld

0,00

9530062.4110

Kunstzinnige vorming

Salarissen en sociale lasten

4.500,00

9530062.4210

Kunstzinnige vorming

Belastingen

12.800,00

12.766,53

9530062.4380

Kunstzinnige vorming

Overige goederen en diensten

0,00

9530062.4436

Kunstzinnige vorming

Ink.overdr. - overige overheden

118.500,00

118.536,99

9530062.8360

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=135dcba4-016c-4175-bd45-3f70885bbe8c