Document · PDF

Financiele productenrekening 2021 met kaft versie 2-6.pdf

Gemeenteraad 14 juli 2022, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202117.817 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.300,00

1.375,00

9610012

4420

Project Westhoes

Subsidies

155.800,00

9610012

4438

Project Westhoes

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

97.000,00

9610012

8360

Project Westhoes

Huren

-31.400,00

-31.918,74

9610012

8380

Project Westhoes

Overige goederen en diensten

-97.000,00

9610013

4110

Westhoes energie

Salarissen en sociale lasten

3.900,00

9610013

4380

Westhoes energie

Overige goederen en diensten

23.800,00

23.717,63

9610013

8380

Westhoes energie

Overige goederen en diensten

-20.000,00

-20.148,81

9610023

4210

Westhoes onderhoud

Belastingen

9.100,00

9.077,35

9610023

4380

Westhoes onderhoud

Overige goederen en diensten

35.600,00

35.559,55

9610023

8360

Westhoes onderhoud

Huren

-11.700,00

-11.677,76

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2021

Rekening 2021

9610023

8380

Westhoes onderhoud

Overige goederen en diensten

-29.300,00

-29.304,54

9610033

4110

Buurt- en clubhuizen

Salarissen en sociale lasten

21.600,00

9610033

4210

Buurt- en clubhuizen

Belastingen

23.900,00

23.830,48

9610033

4380

Buurt- en clubhuizen

Overige goederen en diensten

60.900,00

60.858,71

9610033

8360

Buurt- en clubhuizen

Huren

-40.200,00

-40.285,77

9610033

8380

Buurt- en clubhuizen

Overige goederen en diensten

-1.700,00

-1.676,44

9610040

4730

Sjevemethoes

Afschrijvingen

53.900,00

53.903,53

9610040

4740

Sjevemethoes

Toegerekende reële/bespaarde rente

5.500,00

5.487,61

9610042

4420

Sjevemethoes

Subsidies

60.000,00

9610043

4210

Sjevemethoes

Belastingen

900,00

915,12

9610043

4380

Sjevemethoes

Overige goederen en diensten

9.600,00

9.611,75

9610043

8360

Sjevemethoes

Huren

-6.200,00

-6.228,90

9610043

8380

Sjevemethoes

Overige goederen en diensten

-3.600,00

9610060

4730

Steltloper kinderopvang

Afschrijvingen

1.200,00

9610060

4740

Steltloper kinderopvang

Toegerekende reële/bespaarde rente

100,00

86,14

9610063

4110

Steltloper kinderopvang

Salarissen en sociale lasten

1.200,00

9610063

4380

Steltloper kinderopvang

Overige goederen en diensten

400,00

375,00

9610063

4420

Steltloper kinderopvang

Subsidies

19.100,00

19.259,79

9610063

8360

Steltloper kinderopvang

Huren

-57.300,00

-57.314,28

9610063

8380

Steltloper kinderopvang

Overige goederen en diensten

-3.200,00

-3.165,00

9610070

4730

Jeugdwerk

Afschrijvingen

24.300,00

9610070

4740

Jeugdwerk

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.800,00

1.796,92

9610072

4110

Jeugdwerk

Salarissen en sociale lasten

109.200,00

9610072

4380

Jeugdwerk

Overige goederen en diensten

4.300,00

4.274,46

9610072

4438

Jeugdwerk

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

29.300,00

29.154,20

9610072

8438

Jeugdwerk

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-6.000,00

-6.050,00

9610082

4438

Jeugdwerk, Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

510.900,00

510.864,00

9610092

4438

Scouting subsidies

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

13.200,00

13.135,05

9610102

4110

Jongerenaccommodaties

Salarissen en sociale lasten

6.000,00

9610102

4438

Jongerenaccommodaties

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

34.700,00

34.746,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2021

Rekening 2021

9610112

4110

Kinderopvang

Salarissen en sociale lasten

9.900,00

9610112

4210

Kinderopvang

Belastingen

4.100,00

4.069,75

9610112

4380

Kinderopvang

Overige goederen en diensten

1.800,00

1.815,00

9610112

4433

Kinderopvang

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

45.500,00

45.472,70

9610120

4730

Gemeenschapshuizen

Afschrijvingen

53.400,00

9610120

4740

Gemeenschapshuizen

Toegerekende reële/bespaarde rente

10.300,00

10.331,49

9610122

4110

Gemeenschapshuizen

Salarissen en sociale lasten

19.500,00

9610122

4210

Gemeenschapshuizen

Belastingen

1.100,00

1.129,55

9610122

4351

Gemeenschapshuizen

Ingeleend personeel

4.600,00

4.655,48

9610122

4380

Gemeenschapshuizen

Overige goederen en diensten

27.500,00

24.874,00

9610122

4420

Gemeenschapshuizen

Subsidies

67.900,00

70.488,50

9610122

8360

Gemeenschapshuizen

Huren

-6.600,00

-4.797,92

9610122

8380

Gemeenschapshuizen

Overige goederen en diensten

-6.100,00

-6.134,00

9610122

8438

Gemeenschapshuizen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-4.000,00

0,00

9610133

4110

Gemeenschapshuizen

Salarissen en sociale lasten

6.000,00

9610133

4380

Gemeenschapshuizen

Overige goederen en diensten

16.900,00

16.829,95

9610142

4438

Ouderenwerk

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

23.700,00

23.652,20

9610152

4438

Ouderenwerk, Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

73.200,00

73.190,00

9610162

4380

Ouderenwerk flankerende voorz.

Overige goederen en diensten

11.000,00

9610162

4438

Ouderenwerk flankerende voorz.

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

25.800,00

22.155,45

9610182

4438

Sociaal cultureel werk, Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

172.400,00

172.377,00

9610192

4438

Hulpverlening, Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

67.400,00

67.352,00

9610212

4438

Maatschappelijk werk, Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

841.300,00

841.257,00

9610222

4110

Vrijwilligersorganisaties

Salarissen en sociale lasten

50.400,00

9610222

4380

Vrijwilligersorganisaties

Overige goederen en diensten

7.100,00

7.089,78

9610222

4438

Vrijwilligersorganisaties

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

19.300,00

-750,00

9610232

4341

Inburgering maatsch. begeleiding

Sociale uitkeringen in natura

500,00

33,85

9610232

4380

Inburgering maatsch. begeleiding

Overige goederen en diensten

106.000,00

106.115,14

9610232

8380

Inburgering maatsch. begeleiding

Overige goederen en diensten

0,00

-150,00

9610232

8431

Inburgering maatsch. begeleiding

Rijk

-95.000,00

-95.267,23

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9610242

4438

Scouting huisvesting

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

25.300,00

25.272,90

9610250

4730

Gemeenschapshuis Bleijerheide

Afschrijvingen

30.200,00

9610250

4740

Gemeenschapshuis Bleijerheide

Toegerekende reële/bespaarde rente

5.800,00

5.833,57

9610252

4380

Patronaat Bleijerheide

Overige goederen en diensten

10.100,00

10.028,72

9610252

8360

Patronaat Bleijerheide

Huren

-16.600,00

-16.643,24

9610262

4380

Vie, project inburgering

Overige goederen en diensten

30.000,00

29.752,50

9610302

4110

Sociaal domein West

Salarissen en sociale lasten

12.000,00

9610302

4380

Sociaal domein West

Overige goederen en diensten

52.000,00

51.995,64

9610302

4420

Sociaal domein West

Subsidies

24.000,00

9610302

8433

Sociaal domein West

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-76.000,00

-75.995,64

9610303

4420

Kansenwinkels

Subsidies

24.000,00

2.964.800,00

2.944.523,47

1.700,00

340,00

191.900,00

191.870,24

1.730.000,00

1.612.920,00

Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie

actueel budget 2021

Rekening 2021

9620012

4351

Jeugdzorg eerste lijn

Ingeleend personeel

9620012

4380

Jeugdzorg eerste lijn

Overige goederen en diensten

9620012

4432

Jeugdzorg eerste lijn

Ink.overdr. - gemeenten

9620022

4351

Uitvoering Lokaal

Ingeleend personeel

469.200,00

472.577,70

9620022

4380

Uitvoering Lokaal

Overige goederen en diensten

32.000,00

30.356,69

9620022

4432

Uitvoering Lokaal

Ink.overdr. - gemeenten

320.900,00

292.516,33

9620022

8352

Uitvoering Lokaal

Uitgeleend personeel

-125.000,00

-125.144,47

9620052

4351

WMO eerste lijn

Ingeleend personeel

443.800,00

398.369,97

9620052

4380

WMO eerste lijn

Overige goederen en diensten

142.600,00

128.186,94

9620052

4438

WMO eerste lijn

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.400,00

1.442,00

9620062

4380

WMO representatie

Overige goederen en diensten

5.000,00

532,65

9620072

4341

Uitvoering WMO

Sociale uitkeringen in natura

380.000,00

374.821,84

9620072

4380

Uitvoering WMO

Overige goederen en diensten

6.000,00

1.397,05

9620072

4438

Uitvoering WMO

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

161.000,00

160.742,00

9620082

4438

Uitvoering WMO, Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

140.000,00

139.998,00

9620092

4380

Integraal kindcentrum

Overige goederen en diensten

2.300,00

2.303,72

9620102

4351

POH-GGZ Jeugd

Ingeleend personeel

192.000,00

191.981,54

9620102

4380

POH-GGZ Jeugd

Overige goederen en diensten

500,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9620112

4351

Uitvoering Taskforce 2.0

Ingeleend personeel

40.300,00

32.598,45

9620112

4432

Uitvoering Taskforce 2.0

Ink.overdr. - gemeenten

127.000,00

126.724,00

4.262.600,00

4.035.034,65

2.373.300,00

Totaal - Wijkteams

actueel budget 2021

Rekening 2021

9630002

4110

Inkomensregelingen

Salarissen en sociale lasten

9630002

4351

Inkomensregelingen

Ingeleend personeel

143.900,00

143.878,20

9630002

4380

Inkomensregelingen

Overige goederen en diensten

87.200,00

87.218,83

9630002

4438

Inkomensregelingen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

10.000,00

9630002

4750

Inkomensregelingen

Overige verrekeningen

6.000,00

5.998,37

9630002

8342

Inkomensregelingen

Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur

-15.500,00

-15.455,71

9630012

4110

Armoedebeleid

Salarissen en sociale lasten

30.000,00

9630012

4351

Armoedebeleid

Ingeleend personeel

15.400,00

15.410,00

9630012

4380

Armoedebeleid

Overige goederen en diensten

203.500,00

203.117,27

9630012

4438

Armoedebeleid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

433.000,00

433.841,10

9630012

8380

Armoedebeleid

Overige goederen en diensten

0,00

-563,00

9630021

4448

Kwijtscheldingsbeleid

Kap.overdr. - ov. instel./ personen

944.600,00

944.591,96

9630032

4380

Bijstand voor zelfstandigen Bbz

Overige goederen en diensten

44.000,00

44.016,40

9630032

4411

Bijstand voor zelfstandigen Bbz

Sociale uitkeringen in geld

63.000,00

62.926,29

9630032

8412

Bijstand voor zelfstandigen Bbz

Verhaal sociale uitkeringen in geld

81.900,00

81.882,05

9630042

4411

Bijzondere Bijstand

Sociale uitkeringen in geld

22.713.200,00

22.713.201,15

9630042

8412

Bijzondere Bijstand

Verhaal sociale uitkeringen in geld

-154.000,00

-153.981,72

9630042

8431

Bijzondere Bijstand

Rijk

-30.039.000,00

-30.039.583,00

9630062

4411

BB - incidenteel

Sociale uitkeringen in geld

2.091.800,00

2.091.785,96

9630062

8434

BB - incidenteel

Ink.overdr. - provincies

-10.600,00

-10.595,97

9630072

4341

BB - soc. Cult. activiteiten

Sociale uitkeringen in natura

261.000,00

260.763,89

9630082

4420

Loonkostensubsidies

Subsidies

396.000,00

396.029,56

9630092

4411

IOAW

Sociale uitkeringen in geld

661.800,00

661.779,19

9630092

8412

IOAW

Verhaal sociale uitkeringen in geld

-4.100,00

-4.113,96

9630102

4411

IOAZ

Sociale uitkeringen in geld

44.100,00

44.110,28

9630112

4110

Fraudebestrijding

Salarissen en sociale lasten

203.700,00

9630112

4380

Fraudebestrijding

Overige goederen en diensten

39.600,00

39.566,44

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9630122

4411

BB - collectieve verzekering ziekte

Sociale uitkeringen in geld

74.500,00

74.545,97

9630132

4380

Preventie vroegsignalering

Overige goederen en diensten

14.600,00

14.381,50

9630152

4411

BBZ levensonderhoud Tozo

Sociale uitkeringen in geld

1.382.100,00

1.379.012,00

9630152

8412

BBZ levensonderhoud Tozo

Verhaal sociale uitkeringen in geld

0,00

-7.700,41

9630152

8431

BBZ levensonderhoud Tozo

Rijk

-1.522.200,00

-1.511.311,59

9630162

4380

Bedrijfskrediet Tozo

Overige goederen en diensten

10.000,00

9.008,45

9630162

4411

Bedrijfskrediet Tozo

Sociale uitkeringen in geld

79.300,00

79.235,00

9630162

8412

Bedrijfskrediet Tozo

Verhaal sociale uitkeringen in geld

-79.300,00

-79.287,72

9630172

4411

Inrichting Tonk

Sociale uitkeringen in geld

45.800,00

45.652,36

9630182

4351

Vie, project armoedebeleid

Ingeleend personeel

3.000,00

3.010,00

9630182

4380

Vie, project armoedebeleid

Overige goederen en diensten

58.600,00

58.335,07

9630182

4438

Vie, project armoedebeleid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

63.400,00

63.360,00

9630192

4380

Vie, project soc. cult. activiteiten

Overige goederen en diensten

91.000,00

91.211,10

844.600,00

842.275,31

Totaal - Inkomensregelingen

actueel budget 2021

Rekening 2021

9640012

4433

Wet sociale werkvoorziening

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

20.650.400,00

19.865.999,02

9640012

8433

Wet sociale werkvoorziening

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-977.200,00

-977.211,89

9640022

4438

Scholing - act. doelgroepen Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

35.200,00

35.178,00

19.708.400,00

18.923.965,13

Totaal - Begeleide participatie 9650002

4110

Arbeidsparticipatie

Salarissen en sociale lasten

999.600,00

9650002

4351

Arbeidsparticipatie

Ingeleend personeel

803.800,00

803.775,76

9650002

4380

Arbeidsparticipatie

Overige goederen en diensten

189.100,00

189.149,96

9650022

4341

Stichting Werkcorporatie Kerkrade

Sociale uitkeringen in natura

339.500,00

338.800,01

9650022

4351

Stichting Werkcorporatie Kerkrade

Ingeleend personeel

0,00

756,68

9650042

4411

Re-integratie PSB

Sociale uitkeringen in geld

11.700,00

11.735,32

9650052

4341

Re-integratie nieuwe doelgroep

Sociale uitkeringen in natura

18.700,00

18.619,16

9650052

4351

Re-integratie nieuwe doelgroep

Ingeleend personeel

35.900,00

35.918,20

9650072

4380

Re-integratie WIW/ID adm.

Overige goederen en diensten

4.100,00

3.895,76

9650092

4341

Re-integratie overig

Sociale uitkeringen in natura

189.200,00

189.169,78

9650092

4351

Re-integratie overig

Ingeleend personeel

41.700,00

40.956,99

9650092

4380

Re-integratie overig

Overige goederen en diensten

176.200,00

176.801,32

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9650092

4750

Re-integratie overig

Overige verrekeningen

9650101

4110

Grensoverschrijdende arbeidsbemid.

9650101

8380

9650102

actueel budget 2021

Rekening 2021

2.600,00

2.594,17

Salarissen en sociale lasten

132.000,00

Grensoverschrijdende arbeidsbemid.

Overige goederen en diensten

-10.400,00

4380

Grensoverschrijdende arbeidsbemid.

Overige goederen en diensten

24.100,00

24.067,90

9650102

8434

Grensoverschrijdende arbeidsbemid.

Ink.overdr. - provincies

-13.700,00

-13.667,90

9650142

4380

Vie, project reïntegratie

Overige goederen en diensten

10.600,00

9.826,69

9650142

4750

Vie, project reïntegratie

Overige verrekeningen

1.400,00

1.396,38

2.956.100,00

2.954.996,18

1.014.300,00

Totaal - Arbeidsparticipatie 9660002

4110

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Salarissen en sociale lasten

9660010

4730

Hulpmiddelen WMO

Afschrijvingen

421.400,00

9660010

4740

Hulpmiddelen WMO

Toegerekende reële/bespaarde rente

17.800,00

17.793,73

9660012

4341

Hulpmiddelen WMO

Sociale uitkeringen in natura

638.700,00

640.380,41

9660020

4730

Voorziening vanuit de WMO

Afschrijvingen

172.300,00

172.306,93

9660020

4740

Voorziening vanuit de WMO

Toegerekende reële/bespaarde rente

12.000,00

11.963,17

9660022

4341

Voorziening vanuit de WMO

Sociale uitkeringen in natura

341.000,00

340.780,63

9660022

4351

Voorziening vanuit de WMO

Ingeleend personeel

9.600,00

7.415,53

9660022

4380

Voorziening vanuit de WMO

Overige goederen en diensten

3.400,00

2.111,69

9660022

8432

Voorziening vanuit de WMO

Ink.overdr. - gemeenten

-2.200,00

-2.160,82

9660032

4380

Gehandicaptenbeleid

Overige goederen en diensten

3.600,00

3.667,17

9660032

4438

Gehandicaptenbeleid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

9.600,00

9.617,00

9660032

8370

Gehandicaptenbeleid

Leges en andere rechten

-11.500,00

-14.182,59

9660032

8380

Gehandicaptenbeleid

Overige goederen en diensten

-100,00

81,20

2.629.900,00

2.625.474,05

Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9671010

4740

Schuldhulpverlening

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.300,00

1.312,81

9671012

4110

Schuldhulpverlening

Salarissen en sociale lasten

90.000,00

9671012

4351

Schuldhulpverlening

Ingeleend personeel

17.200,00

16.076,10

9671012

4380

Schuldhulpverlening

Overige goederen en diensten

6.800,00

6.795,00

9671022

4380

Schuldhulpverlening nc

Overige goederen en diensten

36.000,00

35.950,44

9671032

4351

Schuldhulp - Impuls

Ingeleend personeel

82.300,00

82.259,21

9671042

4438

Schuldhulpmaatje

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

85.300,00

85.000,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9671052

4433

Kredietbank Limburg

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

9671052

4438

Kredietbank Limburg

9671062

4380

9671062

actueel budget 2021

Rekening 2021

1.671.600,00

1.671.558,32

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

3.000,00

2.886,07

Vervoer WMO

Overige goederen en diensten

40.100,00

20.698,22

8380

Vervoer WMO

Overige goederen en diensten

0,00

-5.839,00

9671072

4341

Vervoer WMO ondernemer

Sociale uitkeringen in natura

1.540.000,00

1.539.864,83

9671072

8380

Vervoer WMO ondernemer

Overige goederen en diensten

-160.000,00

-156.352,69

9671082

4341

Hulp bij huishouden

Sociale uitkeringen in natura

6.173.100,00

6.162.157,97

9671082

4380

Hulp bij huishouden

Overige goederen en diensten

5.000,00

1.690,00

9671092

4380

Thuis- en mantelzorg

Overige goederen en diensten

400,00

363,00

9671092

4438

Thuis- en mantelzorg

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

134.600,00

130.837,00

9671102

4380

WMO hv communicatie

Overige goederen en diensten

1.000,00

0,00

9671112

4341

Begeleiding basis

Sociale uitkeringen in natura

1.113.000,00

1.101.811,90

9671112

4439

Begeleiding basis

Ink.overdr. - onverdeeld

8.500,00

0,00

9671122

4341

Begeleiding extra

Sociale uitkeringen in natura

1.855.200,00

1.810.603,24

9671122

4380

Begeleiding extra

Overige goederen en diensten

29.000,00

28.020,00

9671122

8432

Begeleiding extra

Ink.overdr. - gemeenten

0,00

-17.366,96

9671132

4341

Begeleiding gespecialiseerd

Sociale uitkeringen in natura

329.000,00

310.554,74

9671142

4341

Begeleiding (WMO)

Sociale uitkeringen in natura

23.700,00

-4.654,00

9671142

4380

Begeleiding (WMO)

Overige goederen en diensten

33.400,00

31.150,89

9671142

4432

Begeleiding (WMO)

Ink.overdr. - gemeenten

10.000,00

9.913,00

9671152

4341

Dagbesteding basis

Sociale uitkeringen in natura

772.000,00

778.328,38

9671162

4341

Dagbesteding midden

Sociale uitkeringen in natura

1.324.000,00

1.293.784,05

9671162

8432

Dagbesteding midden

Ink.overdr. - gemeenten

0,00

-19.237,14

9671162

8438

Dagbesteding midden

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

-3.719,83

9671172

4341

Dagbesteding zwaar

Sociale uitkeringen in natura

129.000,00

71.103,24

9671182

4341

Dagbesteding vervoer

Sociale uitkeringen in natura

150.000,00

112.966,60

9671182

8432

Dagbesteding vervoer

Ink.overdr. - gemeenten

0,00

-1.577,55

9671192

4411

Chronisch Zieken

Sociale uitkeringen in geld

15.000,00

0,00

9671192

4432

Chronisch Zieken

Ink.overdr. - gemeenten

105.000,00

77.353,00

9671202

8342

Eigen bijdragen maatwerk

Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur

-514.600,00

-515.146,18

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9671212

4341

PGB - WMO -HH

Sociale uitkeringen in natura

270.000,00

232.800,00

9671212

4380

PGB - WMO -HH

Overige goederen en diensten

12.000,00

0,00

9671222

4341

PGB - WMO -BG

Sociale uitkeringen in natura

990.000,00

974.526,27

9671232

4351

Project eenzaamheid

Ingeleend personeel

8.700,00

8.692,19

9671232

4380

Project eenzaamheid

Overige goederen en diensten

40.200,00

40.322,63

9671232

4420

Project eenzaamheid

Subsidies

-187.000,00

-192.934,00

9671262

4351

Koploperproj. onafh. cliëntonderst.

Ingeleend personeel

29.500,00

28.710,00

9671262

4380

Koploperproj. onafh. cliëntonderst.

Overige goederen en diensten

19.500,00

19.609,61

9671272

4380

Saneringskredieten

Overige goederen en diensten

10.000,00

0,00

9671282

4380

Vie, project eenzaamheid

Overige goederen en diensten

58.000,00

58.165,01

9671282

4420

Vie, project eenzaamheid

Subsidies

12.000,00

11.880,00

16.372.800,00

15.930.916,37

Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+

actueel budget 2021

Rekening 2021

9672012

4110

Regionaal transitie arr. jeugdzorg

Salarissen en sociale lasten

457.100,00

9672012

4380

Regionaal transitie arr. jeugdzorg

Overige goederen en diensten

11.900,00

11.885,60

9672012

4432

Regionaal transitie arr. jeugdzorg

Ink.overdr. - gemeenten

15.603.000,00

16.231.222,93

9672012

4750

Regionaal transitie arr. jeugdzorg

Overige verrekeningen

22.900,00

22.923,59

9672022

4341

PGB jeugd

Sociale uitkeringen in natura

127.000,00

126.700,00

9672032

4432

Bovenregionaal jeugdzorg plus

Ink.overdr. - gemeenten

474.800,00

460.225,00

9672042

4432

Landelijk transitie arr. jeugdzorg

Ink.overdr. - gemeenten

200.000,00

133.800,00

9672062

4438

Innovatie budget Xonar

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

27.000,00

9672072

4432

Fonds Jeugd Lokaal

Ink.overdr. - gemeenten

14.600,00

14.592,00

9672072

8432

Fonds Jeugd Lokaal

Ink.overdr. - gemeenten

-14.600,00

-14.592,00

9672082

4432

Jeugd doelgroep arrangementen

Ink.overdr. - gemeenten

208.000,00

207.842,59

17.131.700,00

17.678.699,71

Totaal - Maatwerkdienstverlening 189681012

4432

Maatschappelijke opvang

Ink.overdr. - gemeenten

50.400,00

50.000,00

9681012

4436

Maatschappelijke opvang

Ink.overdr. - overige overheden

20.500,00

9681022

4438

Stichting Slachtofferhulp

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

10.500,00

0,00

Totaal - Geëscaleerde zorg

81.400,00

70.500,00

Totaal - SOCIAAL DOMEIN

66.952.300,00

66.006.384,87

63.000,00

9710012

4110

Gezondheidszorg

Salarissen en sociale lasten

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9710012

4380

Gezondheidszorg

Overige goederen en diensten

9710012

4433

Gezondheidszorg

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

9710012

4438

Gezondheidszorg

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

9710012

8380

Gezondheidszorg

Overige goederen en diensten

9710012

8433

Gezondheidszorg

9710022

4110

9710022

actueel budget 2021

Rekening 2021

7.100,00

7.075,28

502.400,00

502.362,00

2.400,00

0,00

-144,11

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-6.400,00

-6.421,00

Centrum voor Jeugd en Gezin

Salarissen en sociale lasten

15.000,00

4380

Centrum voor Jeugd en Gezin

Overige goederen en diensten

25.600,00

25.552,29

9710022

4432

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ink.overdr. - gemeenten

49.800,00

48.320,20

9710022

8380

Centrum voor Jeugd en Gezin

Overige goederen en diensten

-5.600,00

-5.638,60

9710032

4110

Project Gezond in de Stad

Salarissen en sociale lasten

54.000,00

9710032

4380

Project Gezond in de Stad

Overige goederen en diensten

34.000,00

33.946,00

9710032

4420

Project Gezond in de Stad

Subsidies

100,00

0,00

9710032

4438

Project Gezond in de Stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

15.000,00

9710042

4110

Project Veilig Thuis

Salarissen en sociale lasten

15.000,00

9710042

4433

Project Veilig Thuis

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

530.600,00

530.582,00

9710042

8433

Project Veilig Thuis

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-118.800,00

-118.756,00

9710052

4433

Project kansrijke start

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

21.000,00

21.307,00

9710062

4433

Programma JGZ-GGD

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

1.234.400,00

1.234.351,00

9710062

8433

Programma JGZ-GGD

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-24.200,00

-24.141,04

9710082

4380

Project preventie accoord

Overige goederen en diensten

30.000,00

9710082

8431

Project preventie accoord

Rijk

-25.000,00

9710082

8433

Project preventie accoord

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-5.000,00

2.414.400,00

2.412.795,02

Totaal - Volksgezondgheid 9720000

4730

Riolering

Afschrijvingen

967.500,00

967.494,53

9720000

4740

Riolering

Toegerekende reële/bespaarde rente

433.300,00

433.328,31

9720003

4110

Riolering

Salarissen en sociale lasten

268.100,00

9720003

4210

Riolering

Belastingen

80.400,00

80.436,42

9720003

4380

Riolering

Overige goederen en diensten

15.500,00

15.561,54

9720003

4433

Riolering

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

159.400,00

159.390,48

9720003

4438

Riolering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

16.800,00

16.737,09

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9720003

4720

Riolering

Mutatie voorzieningen

9720003

8380

Riolering

9720003

8436

9720003

actueel budget 2021

Rekening 2021

70.000,00

0,00

Overige goederen en diensten

-131.500,00

-131.476,78

Riolering

Ink.overdr. - overige overheden

0,00

-31,50

8438

Riolering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-200,00

-54,50

9720013

8221

Rioolheffing op niet-woningen

Belastingen op producenten

-356.100,00

-356.088,42

9720023

8222

Rioolheffing op woningen

Belastingen op huishoudens

-5.028.200,00

-5.028.237,95

9720033

4380

Riolen recognities

Overige goederen en diensten

34.700,00

34.695,54

9720043

4380

Rioolinspectie-filmen

Overige goederen en diensten

130.100,00

130.075,25

9720053

4351

Riolen en waterlopen

Ingeleend personeel

19.100,00

18.990,12

9720053

4380

Riolen en waterlopen

Overige goederen en diensten

695.400,00

765.688,30

9720053

4438

Riolen en waterlopen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

11.400,00

11.369,94

9720053

8380

Riolen en waterlopen

Overige goederen en diensten

-6.800,00

-6.737,99

9720063

4380

Rioolgemalen (flygt)

Overige goederen en diensten

15.300,00

15.146,00

9720073

4380

Rd4 - kolkenzuigen

Overige goederen en diensten

59.700,00

59.640,21

9720083

4380

Ongediertebestrijding

Overige goederen en diensten

46.600,00

46.575,25

9720093

4380

Zl bassins

Overige goederen en diensten

102.000,00

102.041,72

9720103

4380

Schade noodweer

Overige goederen en diensten

322.400,00

322.419,98

9720103

8380

Schade noodweer

Overige goederen en diensten

-322.400,00

0,00

9720103

8431

Schade noodweer

Rijk

0,00

-250.000,00

-2.397.500,00

-2.324.936,46

300,00

320,54

Totaal - Riolering 9730000

4740

Afval overig

Toegerekende reële/bespaarde rente

9730003

4110

Afval overig

Salarissen en sociale lasten

196.500,00

9730003

4380

Afval overig

Overige goederen en diensten

40.200,00

40.133,31

9730003

4438

Afval overig

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

11.500,00

11.487,75

9730003

8370

Afval overig

Leges en andere rechten

-6.218.000,00

-6.218.005,59

9730003

8520

Afval overig

Dividenden en winsten

-31.000,00

-30.921,00

9730013

4380

Afval Rd4

Overige goederen en diensten

3.917.200,00

3.917.144,81

9730023

4433

Afval bsgw

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

255.500,00

255.420,72

-1.827.800,00

-1.827.919,46

74.400,00

74.414,22

Totaal - Afval 9740000

4740

Milieubeheer

Toegerekende reële/bespaarde rente

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9740003

4110

Milieubeheer

Salarissen en sociale lasten

9740003

4320

Milieubeheer

9740003

4380

9740003

actueel budget 2021

Rekening 2021

108.200,00

Duurzame goederen

3.700,00

3.656,00

Milieubeheer

Overige goederen en diensten

18.400,00

18.291,41

8380

Milieubeheer

Overige goederen en diensten

-1.200,00

-1.250,00

9740013

4110

Milieu handhaving RUD

Salarissen en sociale lasten

89.800,00

9740013

4351

Milieu handhaving RUD

Ingeleend personeel

5.400,00

5.415,75

9740013

4380

Milieu handhaving RUD

Overige goederen en diensten

4.400,00

4.393,45

9740013

4433

Milieu handhaving RUD

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

238.400,00

238.378,32

9740013

4438

Milieu handhaving RUD

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.200,00

9740013

8433

Milieu handhaving RUD

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-5.700,00

-5.664,00

9740023

4380

Bodemsanering

Overige goederen en diensten

100,00

9740033

4110

Geluidhinder

Salarissen en sociale lasten

17.900,00

9740033

4380

Geluidhinder

Overige goederen en diensten

27.300,00

27.216,50

9740033

8431

Geluidhinder

Rijk

-37.400,00

-37.365,00

9740043

4380

Opruimen drugsafval

Overige goederen en diensten

26.800,00

26.750,07

9740043

8438

Opruimen drugsafval

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-20.200,00

-20.064,00

9740053

4110

Saneren industriële schachten

Salarissen en sociale lasten

20.500,00

9740053

4380

Saneren industriële schachten

Overige goederen en diensten

2.500,00

2.511,25

9740053

8434

Saneren industriële schachten

Ink.overdr. - provincies

-2.500,00

-2.511,25

9740063

4110

Saneren historische schachten

Salarissen en sociale lasten

20.500,00

9740063

4351

Saneren historische schachten

Ingeleend personeel

500,00

498,64

9740063

4380

Saneren historische schachten

Overige goederen en diensten

440.800,00

440.815,67

9740063

8434

Saneren historische schachten

Ink.overdr. - provincies

-441.300,00

-441.314,31

9740073

4380

Ondiepe winning histor. schachten

Overige goederen en diensten

144.400,00

144.417,36

9740073

8434

Ondiepe winning histor. schachten

Ink.overdr. - provincies

-144.400,00

-144.417,36

9740083

4110

Opsporen historische schachten

Salarissen en sociale lasten

20.500,00

9740083

4351

Opsporen historische schachten

Ingeleend personeel

1.800,00

1.779,01

9740083

4380

Opsporen historische schachten

Overige goederen en diensten

312.100,00

312.076,20

9740083

8434

Opsporen historische schachten

Ink.overdr. - provincies

-313.900,00

-313.855,21

9740093

4380

Duurzaamheid

Overige goederen en diensten

25.800,00

25.805,44

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9740093

4433

Duurzaamheid

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

59.600,00

59.635,00

9740103

4380

Project warmtetransitie

Overige goederen en diensten

15.500,00

15.475,00

9740103

8431

Project warmtetransitie

Rijk

-15.500,00

-15.475,00

698.400,00

698.313,16

Totaal - Milieubeheer

actueel budget 2021

Rekening 2021

9750003

4110

Begraafplaatsen en crematoria

Salarissen en sociale lasten

41.200,00

9750003

4380

Begraafplaatsen en crematoria

Overige goederen en diensten

27.100,00

27.209,48

9750003

8370

Begraafplaatsen en crematoria

Leges en andere rechten

-76.000,00

-76.059,01

9750013

4210

Uitbesteding beheer begraafplaatsen

Belastingen

400,00

387,37

9750013

4351

Uitbesteding beheer begraafplaatsen

Ingeleend personeel

87.100,00

87.042,56

9750013

4380

Uitbesteding beheer begraafplaatsen

Overige goederen en diensten

10.100,00

10.089,85

89.900,00

89.870,25

-1.022.600,00

-951.877,49

314.000,00

0,00

1,00

800,00

770,70

Totaal - Begraafplaatsen en crematoria Totaal - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 9810013

4110

Bestemmingsplannen

Salarissen en sociale lasten

9810013

4310

Bestemmingsplannen

Grond

9810013

4351

Bestemmingsplannen

Ingeleend personeel

9810013

4380

Bestemmingsplannen

Overige goederen en diensten

123.400,00

123.421,39

9810013

8330

Bestemmingsplannen

Pachten

-10.500,00

-10.462,83

9810013

8436

Bestemmingsplannen

Ink.overdr. - overige overheden

-1.500,00

-1.437,49

9810033

4380

Project transferium

Overige goederen en diensten

65.300,00

65.264,02

9810033

8433

Project transferium

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-64.300,00

-65.264,02

9810033

8438

Project transferium

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-1.000,00

-987,00

426.200,00

425.305,77

36.600,00

36.551,79

Totaal - Ruimtelijke ordening 9820063

4320

Niet in produktie genomen gronden

Duurzame goederen

9820063

8330

Niet in produktie genomen gronden

Pachten

-170.100,00

-170.045,88

9820063

8750

Niet in produktie genomen gronden

Overige verrekeningen

-12.000,00

-11.954,96

9820303

4320

Project Centrumplan

Duurzame goederen

33.300,00

33.302,47

9820303

4351

Project Centrumplan

Ingeleend personeel

15.900,00

15.896,70

9820303

4380

Project Centrumplan

Overige goederen en diensten

4.300,00

4.250,00

9820303

4438

Project Centrumplan

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

11.000,00

9820303

4448

Project Centrumplan

Kap.overdr. - ov. instel./ personen

-15.000,00

-14.978,48

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2021

Rekening 2021

9820303

4740

Project Centrumplan

Toegerekende reële/bespaarde rente

28.200,00

28.227,28

9820303

8434

Project Centrumplan

Ink.overdr. - provincies

-26.100,00

-26.089,03

9820303

8438

Project Centrumplan

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-5.500,00

9820303

8448

Project Centrumplan

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

1.800,00

1.750,38

9820303

8750

Project Centrumplan

Overige verrekeningen

-47.900,00

-47.859,32

9820393

4380

Project Pastoor Theelenstraat

Overige goederen en diensten

2.800,00

2.765,00

9820393

8448

Project Pastoor Theelenstraat

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

2.500,00

9820393

8740

Project Pastoor Theelenstraat

Toegerekende reele en besp.rente

-3.600,00

-3.566,83

9820393

8750

Project Pastoor Theelenstraat

Overige verrekeningen

-143.700,00

-143.698,17

9820403

4750

Project Kloosterpark Pannesheide

Overige verrekeningen

100,00

32,09

9820403

8740

Project Kloosterpark Pannesheide

Toegerekende reele en besp.rente

-100,00

-32,09

9820413

4351

Project Teutelebroekstraat

Ingeleend personeel

2.800,00

2.790,45

9820413

4380

Project Teutelebroekstraat

Overige goederen en diensten

1.300,00

1.280,00

9820413

4740

Project Teutelebroekstraat

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.700,00

1.733,15

9820413

8750

Project Teutelebroekstraat

Overige verrekeningen

-5.800,00

-5.803,60

9820513

4320

Project Rolduckerstraat

Duurzame goederen

15.400,00

15.383,51

9820513

4380

Project Rolduckerstraat

Overige goederen en diensten

700,00

640,00

9820513

4750

Project Rolduckerstraat

Overige verrekeningen

31.100,00

31.105,34

9820513

8310

Project Rolduckerstraat

Grond

-118.400,00

-118.338,84

9820513

8448

Project Rolduckerstraat

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

5.000,00

9820513

8740

Project Rolduckerstraat

Toegerekende reele en besp.rente

-2.000,00

-2.040,01

9820543

4320

Project Grachterheide

Duurzame goederen

700,00

750,00

9820543

4438

Project Grachterheide

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

500,00

9820543

8740

Project Grachterheide

Toegerekende reele en besp.rente

-500,00

-540,24

9820543

8750

Project Grachterheide

Overige verrekeningen

-700,00

-709,76

9820563

4750

Project Kaffebergsweg

Overige verrekeningen

100,00

50,61

9820563

8740

Project Kaffebergsweg

Toegerekende reele en besp.rente

-100,00

-50,61

9820683

4320

Project herstructurering Heilust

Duurzame goederen

30.800,00

30.744,04

9820683

4351

Project herstructurering Heilust

Ingeleend personeel

1.300,00

1.317,50

9820683

4380

Project herstructurering Heilust

Overige goederen en diensten

1.500,00

1.483,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9820683

8433

Project herstructurering Heilust

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-131.800,00

-131.794,54

9820683

8448

Project herstructurering Heilust

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

-6.800,00

-6.750,00

9820683

8720

Project herstructurering Heilust

Mutatie voorzieningen

-85.200,00

-85.206,69

9820713

4320

Project Erensteinerveld

Duurzame goederen

51.500,00

51.530,67

9820713

8740

Project Erensteinerveld

Toegerekende reele en besp.rente

-2.100,00

-2.069,59

9820713

8750

Project Erensteinerveld

Overige verrekeningen

-133.500,00

-133.522,15

9820723

4310

Project Superlocal

Grond

25.500,00

25.451,55

9820723

4320

Project Superlocal

Duurzame goederen

192.100,00

192.159,29

9820723

4380

Project Superlocal

Overige goederen en diensten

100,00

88,68

9820723

4740

Project Superlocal

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.100,00

3.143,37

9820723

8310

Project Superlocal

Grond

-195.000,00

9820723

8448

Project Superlocal

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

-3.900,00

-3.936,50

9820723

8750

Project Superlocal

Overige verrekeningen

-21.900,00

-21.906,39

9820733

4720

Project Zonstraat-Clausstraat

Mutatie voorzieningen

12.500,00

9820733

4740

Project Zonstraat-Clausstraat

Toegerekende reële/bespaarde rente

600,00

616,58

9820733

4750

Project Zonstraat-Clausstraat

Overige verrekeningen

11.900,00

11.883,42

-605.000,00

-604.966,81

Totaal - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

actueel budget 2021

Rekening 2021

9830003

4110

Wonen en bouwen

Salarissen en sociale lasten

747.400,00

9830003

4380

Wonen en bouwen

Overige goederen en diensten

38.200,00

37.689,38

9830003

8433

Wonen en bouwen

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-18.200,00

9830003

8438

Wonen en bouwen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-500,00

-163,38

9830013

4110

Vergunningen

Salarissen en sociale lasten

152.200,00

9830013

4351

Vergunningen

Ingeleend personeel

19.700,00

18.645,45

9830013

4380

Vergunningen

Overige goederen en diensten

35.300,00

35.250,06

9830013

8370

Vergunningen

Leges en andere rechten

-544.400,00

-1.558.311,42

9830020

4730

Verhuur woningen

Afschrijvingen

2.100,00

9830020

4740

Verhuur woningen

Toegerekende reële/bespaarde rente

200,00

173,44

9830023

4110

Verhuur woningen

Salarissen en sociale lasten

3.000,00

9830023

4210

Verhuur woningen

Belastingen

3.600,00

3.594,44

9830023

4380

Verhuur woningen

Overige goederen en diensten

8.700,00

8.637,57

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2021

Rekening 2021

9830023

8360

Verhuur woningen

Huren

-35.000,00

-35.059,72

9830023

8380

Verhuur woningen

Overige goederen en diensten

-1.200,00

-1.176,00

9830030

4730

Pand Hoofdstraat 24

Afschrijvingen

2.000,00

9830030

4740

Pand Hoofdstraat 24

Toegerekende reële/bespaarde rente

200,00

185,41

9830033

4110

Pand Hoofdstraat 24

Salarissen en sociale lasten

5.100,00

9830033

4210

Pand Hoofdstraat 24

Belastingen

6.300,00

6.249,25

9830033

4380

Pand Hoofdstraat 24

Overige goederen en diensten

40.500,00

40.478,55

9830033

8360

Pand Hoofdstraat 24

Huren

-11.000,00

-10.966,14

9830033

8380

Pand Hoofdstraat 24

Overige goederen en diensten

-2.400,00

-2.399,88

9830040

4730

Stadsvernieuwing

Afschrijvingen

30.200,00

9830040

4740

Stadsvernieuwing

Toegerekende reële/bespaarde rente

87.300,00

87.334,84

9830050

4730

Woonwagenzaken

Afschrijvingen

1.700,00

9830050

4740

Woonwagenzaken

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.600,00

1.554,08

9830053

4110

Woonwagenzaken

Salarissen en sociale lasten

7.200,00

9830053

4210

Woonwagenzaken

Belastingen

3.800,00

3.813,04

9830053

4351

Woonwagenzaken

Ingeleend personeel

7.000,00

6.969,60

9830053

4380

Woonwagenzaken

Overige goederen en diensten

54.800,00

54.971,90

9830053

8360

Woonwagenzaken

Huren

-65.200,00

-65.237,96

9830053

8438

Woonwagenzaken

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-300,00

9830073

4320

Project super circular estate

Duurzame goederen

76.800,00

76.834,34

9830073

4351

Project super circular estate

Ingeleend personeel

54.700,00

54.687,40

9830073

4380

Project super circular estate

Overige goederen en diensten

12.900,00

12.936,73

9830073

4432

Project super circular estate

Ink.overdr. - gemeenten

58.700,00

58.666,63

9830073

4433

Project super circular estate

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

209.900,00

209.890,42

9830073

4438

Project super circular estate

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

400.400,00

400.386,62

9830073

8437

Project super circular estate

Ink.overdr. - Europese Unie

-813.400,00

-813.402,14

9830083

4110

Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld

Salarissen en sociale lasten

190.300,00

9830083

4210

Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld

Belastingen

700,00

711,45

9830083

4446

Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld

Kap.overdr. - overige overheden

100.000,00

9830103

4110

Implementatie omgevingswet

Salarissen en sociale lasten

18.200,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2021

Rekening 2021

9830103

4380

Implementatie omgevingswet

Overige goederen en diensten

26.100,00

26.123,73

9830113

4320

Rolduckerveld facilitaire grex

Duurzame goederen

323.400,00

323.416,46

9830113

4351

Rolduckerveld facilitaire grex

Ingeleend personeel

15.500,00

15.451,44

9830113

4438

Rolduckerveld facilitaire grex

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

4.300,00

4.333,33

9830113

8448

Rolduckerveld facilitaire grex

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

-343.200,00

-343.201,23

9830121

4110

Super Local facilitaire grex

Salarissen en sociale lasten

22.500,00

9830123

4110

Super Local facilitaire grex

Salarissen en sociale lasten

36.500,00

36.490,11

9830123

8448

Super Local facilitaire grex

Kap.overdr. - ov. Instel./ personen

-59.000,00

-58.990,11

9830203

4110

Wijkbeheer

Salarissen en sociale lasten

24.700,00

9830213

4380

Wijkbudget leefbaarheid oost

Overige goederen en diensten

400,00

349,00

9830233

4380

Wijkbudget leefbaarheid noord

Overige goederen en diensten

100,00

50,00

9830233

4438

Wijkbudget leefbaarheid noord

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

300,00

9830253

4380

Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr.

Overige goederen en diensten

3.500,00

3.450,00

9830263

4110

Proces wijkontwikkeling

Salarissen en sociale lasten

285.000,00

9830263

4380

Proces wijkontwikkeling

Overige goederen en diensten

3.500,00

3.456,87

9830273

4380

Opbouwwerk

Overige goederen en diensten

300,00

230,94

9830273

4438

Opbouwwerk

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.800,00

1.770,00

9830283

4438

Ondersteuning bewoners platform

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

7.000,00

9830293

4110

Beheer wijk noord

Salarissen en sociale lasten

38.100,00

9830293

4380

Beheer wijk noord

Overige goederen en diensten

3.500,00

3.479,99

9830303

4110

Beheer wijk oost

Salarissen en sociale lasten

5.800,00

9830303

4380

Beheer wijk oost

Overige goederen en diensten

4.100,00

4.081,50

9830313

4110

Beheer wijk west

Salarissen en sociale lasten

22.900,00

9830313

4380

Beheer wijk west

Overige goederen en diensten

300,00

225,00

9830323

4380

Buurtkamer Gracht

Overige goederen en diensten

600,00

600,74

9830333

4380

Volksfeesten

Overige goederen en diensten

35.100,00

24.790,84

9830343

4380

Infopunt Noord

Overige goederen en diensten

1.000,00

802,51

9830350

4730

Vie - leven in beweging

Afschrijvingen

51.000,00

9830350

4740

Vie - leven in beweging

Toegerekende reële/bespaarde rente

50.200,00

50.218,26

9830351

4110

Vie - fysiek

Salarissen en sociale lasten

39.100,00

Productnr.

Iv3 cat.

9830353

4110

Vie - fysiek

Salarissen en sociale lasten

6.500,00

9830353

4351

Vie - fysiek

Ingeleend personeel

56.900,00

56.925,23

9830353

4380

Vie - fysiek

Overige goederen en diensten

118.400,00

118.357,43

9830353

8434

Vie - fysiek

Ink.overdr. - provincies

-220.900,00

-220.882,66

Totaal - Wonen en bouwen

1.454.400,00

428.273,34

Totaal - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

1.275.600,00

248.612,30

0,00

-2.986.490,16

Totaal - Geheel

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2021

Rekening 2021

Een

leven

beweging

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=95e63e2c-3771-453b-8f3e-4f909e01d9a3