financiële producten begroting 2026

9730000 Afval overig 9730003 Afval overig 9730003 Afval overig 9730003 Afval overig 9730003 Afval overig 9730003 Afval overig 9730013 Afval RD4 9730013 Afval RD4 9730023 Afval bsgw

4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8520 Dividenden en winsten 4380 Overige goederen en diensten 8433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

9740000 Milieubeheer 9740000 Milieubeheer 9740003 Milieubeheer 9740003 Milieubeheer 9740003 Milieubeheer 9740003 Milieubeheer 9740013 Milieu handhaving RUD 9740013 Milieu handhaving RUD 9740013 Milieu handhaving RUD 9740013 Milieu handhaving RUD 9740023 Bodemsanering 9740023 Bodemsanering 9740033 Geluidhinder 9740033 Geluidhinder 9740033 Geluidhinder 9740033 Geluidhinder 9740043 Opruimen drugsafval 9740043 Opruimen drugsafval 9740043 Opruimen drugsafval 9740053 Saneren industriële schachten 9740053 Saneren industriële schachten 9740053 Saneren industriële schachten 9740053 Saneren industriële schachten 9740063 Saneren historische schachten 9740063 Saneren historische schachten 9740063 Saneren historische schachten 9740073 Ondiepe winning histor. schachten 9740073 Ondiepe winning histor. schachten 9740083 Opsporen historische schachten 9740083 Opsporen historische schachten 9740083 Opsporen historische schachten 9740090 Duurzaamheid 9740090 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4320 Duurzame goederen 4380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 8380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 4380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten

26 van 30

rekening 2024 794.623,29 42.501,00 38.416,99 -16.167,00 38.619,45 80.881,76 56.642,36 104.252,39 -2.321.600,00 244,69 196.500,00 736,25 -6.628.400,00 -1.808,00 -70.001,00 4.759.341,55 -27.992,00 362.867,74 -1.408.510,77 11.600,00 82.752,49 198.200,00 31.376,25 93.431,23 -1.252,05 89.800,00 1.760,94 291.519,89 -1.760,94 8.570,00 0,00 17.900,00 3.274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.288,98 20.500,00 760,00 89.163,22 -89.821,72 20.500,00 542.064,92 -542.064,92 245.882,45 -245.882,45 20.500,00 8.855,32 -8.855,32 0,00 238,91 218.900,00 122.619,60 179.430,27

begr2025 t/m 1e bijstelling 632.700 18.600 15.000 -21.300 21.500 80.000 50.000 140.000 -2.304.200 200 278.100 800 -6.832.500 -5.900 -40.000 5.130.800 0 324.500 -1.144.000 0 71.500 140.800 0 90.000 -100 127.100 0 419.800 0 4.000 0 25.300 0 11.900 -500 54.400 -21.000 0 29.000 0 540.000 -540.000 29.000 605.000 -605.000 280.000 -280.000 29.000 50.000 -50.000 22.900 600 0 16.100 93.000

primaire begroting 2026 640.000 0 16.000 0 22.000 81.000 52.000 141.000 -2.295.000 200 288.900 800 -7.156.000 0 -31.000 5.647.900 0 326.000 -923.200 0 66.100 274.600 0 30.900 0 132.000 0 400.800 0 11.500 -900 26.300 0 4.600 0 0 0 0 30.100 0 0 0 30.100 0 0 0 0 30.100 0 0 26.200 3.700 0 0 15.000

meerjaren raming 2027

meerjaren raming 2028

meerjaren raming 2029

650.000 0 17.000 0 22.500 82.000 53.500 142.000 -2.356.600 200 287.700 800 -7.472.000 0 -31.000 5.647.900 0 334.000 -1.232.400 0 58.300 278.300 0 19.900 0 131.500 0 433.800 0 10.900 -900 26.200 0 4.600 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 26.200 3.400 0 0 15.000

660.000 0 18.000 0 23.000 83.000 56.000 143.000 -2.359.300 200 288.100 800 -7.472.000 0 -31.000 5.647.900 0 334.000 -1.232.000 0 50.600 298.000 0 19.900 0 131.600 0 433.800 0 11.000 -900 26.200 0 4.600 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 26.200 3.100 0 0 15.000

670.000 0 19.000 0 23.500 84.000 58.000 144.000 -2.363.300 200 288.100 800 -7.672.000 0 -31.000 5.647.900 0 334.000 -1.432.000 0 42.800 298.000 0 19.900 0 131.600 0 433.800 0 11.000 -900 26.200 0 4.600 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 26.300 2.900 0 0 15.000

taakveldnummer met omschrijving

productnummer met omschrijving

iv3 categorie met omschrijving

T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer T74 Milieubeheer Totaal T74 Milieubeheer T75 Begraafplaatsen en crematoria T75 Begraafplaatsen en crematoria T75 Begraafplaatsen en crematoria T75 Begraafplaatsen en crematoria T75 Begraafplaatsen en crematoria T75 Begraafplaatsen en crematoria Totaal T75 Begraafplaatsen en crematoria T81 Ruimtelijke ordening T81 Ruimtelijke ordening

9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740093 Duurzaamheid 9740113 Klimaataccoord duurzaamheid 9740113 Klimaataccoord duurzaamheid 9740123 Mijngas 9740123 Mijngas 9740133 Energiearmoede 9740133 Energiearmoede 9740133 Energiearmoede 9740133 Energiearmoede 9740143 Duurzaamheid vastgoed 9740153 Lokale aanpak isolatie f1 9740153 Lokale aanpak isolatie f1 9740153 Lokale aanpak isolatie f1 9740153 Lokale aanpak isolatie f1 9740153 Lokale aanpak isolatie f1 9740163 Lokale aanpak isolatie f2 9740163 Lokale aanpak isolatie f2 9740163 Lokale aanpak isolatie f2 9740163 Lokale aanpak isolatie f2 9740173 Regeling Cdoke 9740173 Regeling Cdoke 9740173 Regeling Cdoke 9740173 Regeling Cdoke 9740173 Regeling Cdoke 9740173 Regeling Cdoke 9740173 Regeling Cdoke 9740183 Buurtbatterij op Duits energienet 9740183 Buurtbatterij op Duits energienet 9740183 Buurtbatterij op Duits energienet 9740193 Aansl. Rolduc op Duits energienet 9740193 Aansl. Rolduc op Duits energienet 9740193 Aansl. Rolduc op Duits energienet 9740193 Aansl. Rolduc op Duits energienet 9740203 Project Cross Heat 9740203 Project Cross Heat 9740203 Project Cross Heat 9740213 Lokale aanpak isolatie f3 9740213 Lokale aanpak isolatie f3

4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4443 Kap.overdr. - gem.regelingen 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 4380 Overige goederen en diensten 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 4320 Duurzame goederen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4436 Ink.overdr. - overige overheden 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4436 Ink.overdr. - overige overheden 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 8453 Investeringsbijdr - gem.schap. Regel.

4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 8436 Ink.overdr. - overige overheden 4351 Ingeleend personeel 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8437 Ink.overdrachten - Europese Unie 4380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk

9750003 Begraafplaatsen en crematoria 9750003 Begraafplaatsen en crematoria 9750003 Begraafplaatsen en crematoria 9750013 Uitbesteding beheer begraafplaatsen 9750013 Uitbesteding beheer begraafplaatsen 9750013 Uitbesteding beheer begraafplaatsen

4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten

9810013 Bestemmingsplannen 9810013 Bestemmingsplannen

4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel

27 van 30

rekening 2024 21.857,69 71.071,26 269.321,42 0,00 3.232,76 -15.564,14 -924.628,71 -12.571,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.979,50 -10.979,50 23.704,00 0,00 26.990,00 15.941,41 0,00 -42.931,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.674,43 41.200,00 55.616,44 -71.614,73 501,31 0,00 90.475,88 116.178,90 314.000,00 27.443,73

begr2025 t/m 1e bijstelling 22.500 104.400 7.000 380.700 0 -15.000 -9.000 0 40.000 50.000 2.000 -2.000 1.900 370.100 218.000 -590.000 41.300 2.700 16.000 0 60.000 -78.700 1.700 15.300 383.000 -400.000 382.200 114.000 40.000 56.800 238.800 0 -719.600 24.000 23.000 -40.000 120.000 70.000 55.000 -125.000 30.000 -22.600 -7.400 1.000 -1.000 2.003.900 58.300 40.000 -44.300 500 0 96.500 151.000 444.500 38.100

primaire begroting 2026 0 0 0 311.200 0 -15.000 0 0 70.000 0 0 0 0 465.000 0 -465.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 -400.000 397.100 0 0 0 238.800 0 -508.800 25.000 23.000 -40.000 0 0 0 0 140.000 0 -140.000 100.000 -100.000 1.582.400 60.500 36.000 -44.300 500 20.000 56.000 128.700 461.800 10.000

meerjaren raming 2027

meerjaren raming 2028

meerjaren raming 2029

0 0 0 250.200 0 -15.000 0 0 70.000 0 0 0 0 278.000 0 -278.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 -400.000 395.500 0 0 0 0 180.000 -270.000 23.700 24.000 -40.000 0 0 0 0 98.500 0 -98.500 100.000 -100.000 1.715.600 60.300 34.200 -44.300 500 20.000 53.400 124.100 459.900 10.000

0 0 0 204.200 0 -15.000 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.900 0 0 0 0 205.800 -270.000 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 1.704.300 60.400 34.300 -44.300 500 20.000 53.400 124.300 460.400 10.000

0 0 0 284.200 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.900 0 0 0 0 80.000 -270.000 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 1.580.600 60.400 34.300 -44.300 500 20.000 53.400 124.300 460.400 10.000

taakveldnummer met omschrijving

productnummer met omschrijving

iv3 categorie met omschrijving

T81 Ruimtelijke ordening T81 Ruimtelijke ordening T81 Ruimtelijke ordening Totaal T81 Ruimtelijke ordening T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie

(niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Totaal T82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen

9810013 Bestemmingsplannen 9810013 Bestemmingsplannen 9810013 Bestemmingsplannen

4380 Overige goederen en diensten 8330 Pachten 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen

9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820063 Niet in produktie genomen gronden 9820403 Project Kloosterpark Pannesheide 9820403 Project Kloosterpark Pannesheide 9820403 Project Kloosterpark Pannesheide 9820413 Project Teutelebroekstraat 9820413 Project Teutelebroekstraat 9820413 Project Teutelebroekstraat 9820723 Project Superlocal 9820723 Project Superlocal 9820723 Project Superlocal 9820723 Project Superlocal 9820723 Project Superlocal 9820723 Project Superlocal 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat 9820743 Project herstructurering d'r Pool 9820743 Project herstructurering d'r Pool 9820743 Project herstructurering d'r Pool 9820743 Project herstructurering d'r Pool 9820743 Project herstructurering d'r Pool 9820753 Project Koempelstraat 9820753 Project Koempelstraat 9820753 Project Koempelstraat 9820753 Project Koempelstraat 9820753 Project Koempelstraat 9820753 Project Koempelstraat

4320 Duurzame goederen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4720 Mutatie voorzieningen 4750 Overige verrekeningen 8330 Pachten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8750 Overige verrekeningen 4310 Grond 8740 Toegerekende reële/bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 4380 Overige goederen en diensten 8740 Toegerekende reële/bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 4320 Duurzame goederen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4750 Overige verrekeningen 8310 Grond 4320 Duurzame goederen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4750 Overige verrekeningen 4320 Duurzame goederen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 4320 Duurzame goederen 4380 Overige goederen en diensten 8310 Grond 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8750 Overige verrekeningen

9830003 Wonen en bouwen 9830003 Wonen en bouwen 9830003 Wonen en bouwen 9830003 Wonen en bouwen 9830013 Vergunningen 9830013 Vergunningen 9830013 Vergunningen 9830013 Vergunningen 9830020 Verhuur woningen 9830020 Verhuur woningen 9830023 Verhuur woningen 9830023 Verhuur woningen 9830023 Verhuur woningen 9830023 Verhuur woningen 9830023 Verhuur woningen

4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten

28 van 30

rekening 2024 81.467,67 -29.046,66 -44.026,22 349.838,52 35.255,47 10.448,57 201.431,08 0,00 0,00 -131.227,30 -51.372,04 -4.789,54 -129.368,63 1,00 -23,77 -2.160,52 780,00 -441,23 -338,77 2.964,50 0,00 0,00 4.741,15 -7.705,65 0,00 6.205,00 7,38 671,28 554.483,19 61.033,67 14.090,06 9.325,07 -638.931,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.922,02 781.300,00 178.698,60 17,99 0,00 175.000,00 506.632,38 10.032,77 -2.593.311,40 3.200,00 163,19 3.000,00 5.732,07 10.224,61 -37.600,94 0,00

begr2025 t/m 1e bijstelling 48.300 -34.800 -3.600 492.500 17.000 12.500 375.500 175.000 276.400 -142.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.800 1.000 11.200 0 550.000 -570.000 0 0 0 120.000 25.000 0 0 -145.000 386.200 88.800 -300.000 0 -50.000 -125.000 713.600 1.106.000 0 0 26.100 247.700 380.700 9.300 -1.644.500 14.400 1.000 4.200 6.000 17.500 -36.400 -300

primaire begroting 2026 43.800 -28.800 0 486.800 5.000 0 0 0 17.800 -157.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -256.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.000 46.000 0 -116.200 0 -94.800 -391.000 1.149.100 0 0 26.100 257.400 600.700 9.300 -796.700 19.400 1.600 4.400 6.000 17.500 -36.400 -300

meerjaren raming 2027

meerjaren raming 2028

meerjaren raming 2029

41.100 -28.800 0 482.200 5.000 0 0 0 17.800 -172.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 1.144.300 0 0 26.100 256.300 24.400 8.800 -801.700 19.400 1.400 4.400 6.000 17.500 -36.400 -300

41.000 -28.800 0 482.600 5.000 0 0 0 17.800 -192.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.000 1.145.600 0 0 26.100 256.600 24.400 8.800 -801.700 19.500 1.200 4.400 6.000 17.500 -36.400 -300

41.000 -28.800 0 482.600 5.000 0 0 0 17.800 -212.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -190.000 1.145.600 0 0 26.100 256.600 24.400 8.800 -801.700 18.900 1.000 4.400 6.000 17.500 -36.400 -300

taakveldnummer met omschrijving

productnummer met omschrijving

iv3 categorie met omschrijving

T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen

9830030 Pand Hoofdstraat 24 9830030 Pand Hoofdstraat 24 9830033 Pand Hoofdstraat 24 9830033 Pand Hoofdstraat 24 9830033 Pand Hoofdstraat 24 9830033 Pand Hoofdstraat 24 9830033 Pand Hoofdstraat 24 9830040 Stadsvernieuwing 9830040 Stadsvernieuwing 9830040 Stadsvernieuwing 9830043 Stadsvernieuwing 9830043 Stadsvernieuwing 9830050 Woonwagenzaken 9830050 Woonwagenzaken 9830050 Woonwagenzaken 9830053 Woonwagenzaken 9830053 Woonwagenzaken 9830053 Woonwagenzaken 9830053 Woonwagenzaken 9830053 Woonwagenzaken 9830053 Woonwagenzaken 9830053 Woonwagenzaken 9830062 SPUK leefomgeving 9830062 SPUK leefomgeving 9830062 SPUK leefomgeving 9830062 SPUK leefomgeving 9830073 Project super circular estate 9830073 Project super circular estate 9830083 Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld 9830083 Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld 9830083 Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld 9830083 Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld 9830103 Implementatie omgevingswet 9830103 Implementatie omgevingswet 9830103 Implementatie omgevingswet 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex 9830203 Wijkbeheer 9830213 Wijkbudget oost 9830213 Wijkbudget oost 9830223

Wijkbudget west 9830223 Wijkbudget west 9830233 Wijkbudget noord 9830233 Wijkbudget noord 9830233 Wijkbudget noord 9830243 Werkbudget wonen stedelijke ontwikk. 9830243 Werkbudget wonen stedelijke ontwikk. 9830253 Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr. 9830263 Proces wijkontwikkeling

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 4380 Overige goederen en diensten 8437 Ink.overdrachten - Europese Unie 4110 Salarissen en sociale lasten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4446 Kap.overdr. - overige overheden 4468 Ov. kap.overdr. – ov. inst. en pers. 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 8452 Investeringsbijdragen - gemeenten 4310 Grond 4320 Duurzame goederen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4720 Mutatie voorzieningen 8310 Grond 8380 Overige goederen en diensten 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov.

Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4351 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten

29 van 30

rekening 2024 1.600,00 64,02 5.100,00 3.169,81 28.815,39 -3.716,52 -1.283,52 0,00 124.600,00 96.381,49 10.565,58 5.000,00 0,00 4.000,00 1.302,24 7.200,00 7.330,69 15.267,59 32.744,26 -69.608,96 0,00 -300,00 43.938,20 1.908,59 -1.178,44 -39.960,61 2.149,59 -2.149,59 190.300,00 0,00 100.000,00 0,00 136.732,00 147.200,18 -2.900,00 14.472,50 209.525,38 9.820,64 3.661,00 594.373,05 -20.702,50 0,00 -811.150,07 24.700,00 0,00 325,00 0,00 4.500,00 0,00 651,38 1.150,00 59.807,55 0,00 6.000,00 285.000,00

begr2025 t/m 1e bijstelling 4.000 300 7.300 3.100 20.700 -3.700 -1.300 0 131.500 94.300 106.300 37.300 0 8.200 1.900 10.200 3.300 5.900 39.800 -69.600 -400 -200 0 0 0 0 30.300 -30.300 269.400 81.000 0 100.000 66.800 176.800 0 0 54.400 300 200 81.000 0 -25.200 -110.700 34.900 26.400 3.500 25.300 4.500 100 21.100 6.100 80.000 51.000 6.000 403.500

primaire begroting 2026 3.400 300 7.600 3.100 20.700 -3.700 -1.300 37.000 209.700 112.600 3.400 0 13.000 10.700 2.600 10.600 3.300 0 44.500 -69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 279.900 0 0 100.000 0 49.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.300 26.400 3.500 25.300 4.500 0 25.300 4.500 77.000 30.000 6.000 428.900

meerjaren raming 2027

meerjaren raming 2028

meerjaren raming 2029

3.400 200 7.500 3.100 20.700 -3.700 -1.300 38.000 209.700 110.200 3.400 0 24.000 10.700 2.400 10.600 3.300 0 42.300 -69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 278.800 0 0 95.000 0 47.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.200 25.800 3.500 24.800 4.500 0 24.900 4.500 73.200 0 6.000 427.100

3.400 200 7.500 3.100 20.700 -3.700 -1.300 40.000 209.700 107.700 3.400 0 35.000 11.000 2.300 10.600 3.300 0 42.200 -69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 279.100 0 0 95.000 0 47.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.200 25.700 3.500 24.800 4.500 0 24.900 4.500 73.000 0 6.000 427.600

2.500 100 7.500 3.100 20.700 -3.700 -1.300 40.000 209.700 103.500 3.400 0 35.000 9.600 2.200 10.600 3.300 0 42.200 -69.600 0 0 0 0 0 0 0 0 279.100 0 0 95.000 0 47.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.200 25.700 3.500 24.800 4.500 0 24.900 4.500 73.000 0 6.000 427.600

taakveldnummer met omschrijving

productnummer met omschrijving

iv3 categorie met omschrijving

T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen T83 Wonen en bouwen Totaal T83 Wonen en bouwen

9830263 Proces wijkontwikkeling 9830273 Wijkbudgetten gebiedsregisseurs 9830273 Wijkbudgetten gebiedsregisseurs 9830273 Wijkbudgetten gebiedsregisseurs 9830283 Bijdrage 3 bewonersplatforms 9830293 Beheer wijk noord 9830293 Beheer wijk noord 9830303 Beheer wijk oost 9830303 Beheer wijk oost 9830313 Beheer wijk west 9830313 Beheer wijk west 9830323 Buurtkamer Gracht 9830323 Buurtkamer Gracht 9830333 Volksfeesten 9830343 Infopunt noord 9830350 Vie - leven in beweging 9830350 Vie - leven in beweging 9830353 Vie - fysiek 9830353 Vie - fysiek 9830353 Vie - fysiek 9830363 Facilitaire evenementen 9830373 Toegankelijkheid 9830413 Ambitieplan Kerkrade-Oost 9830413 Ambitieplan Kerkrade-Oost 9830443 Werkbudget vhf1 9830443 Werkbudget vhf1 9830443 Werkbudget vhf1 9830443 Werkbudget vhf1 9830443 Werkbudget vhf1 9830443 Werkbudget vhf1 9830443 Werkbudget vhf1 9830483 Een gezonde wijk 9830483 Een gezonde wijk 9830483 Een gezonde wijk 9830483 Een gezonde wijk 9830483 Een gezonde wijk 9830493 Pand Hoofdstraat 12 A en B 9830493 Pand Hoofdstraat 12 A en B

4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 8433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 8436 Ink.overdr. - overige overheden 4380 Overige goederen en diensten 8360 Huren

30 van 30

rekening 2024 3.097,09 4.064,94 750,00 10.571,00 9.000,00 38.100,00 1.175,00 5.800,00 0,00 22.900,00 75,00 0,00 1.395,58 38.802,17 447,99 725.200,00 226.840,23 92.506,50 18.123,80 -110.630,30 9.740,36 25.884,84 68.378,05 -51.283,53 0,00 0,00 1.134,00 63.622,56 -11.765,83 0,00 -22.600,00 19.000,00 21.136,44 224,30 0,00 -40.360,74 0,00 0,00 1.440.824,64

begr2025 t/m 1e bijstelling 3.000 4.700 0 0 9.000 53.900 1.500 8.200 4.500 32.400 0 900 1.600 40.100 3.000 725.200 203.900 111.900 17.900 -129.800 10.000 30.000 50.000 0 59.700 6.000 0 163.300 -72.000 -5.000 -68.300 38.500 28.000 62.400 30.000 -158.900 9.000 -14.400 3.147.200

primaire begroting 2026 3.000 0 0 0 9.000 56.000 1.500 8.500 4.500 33.600 0 900 0 35.600 500 725.200 196.500 0 0 0 10.000 30.000 50.000 0 108.400 0 0 69.900 -72.000 0 -31.500 0 0 0 0 0 10.400 -21.200 3.992.200

meerjaren raming 2027

meerjaren raming 2028

meerjaren raming 2029

3.000 0 0 0 9.000 55.800 1.500 8.500 4.500 33.500 0 900 0 33.800 500 725.200 189.100 0 0 0 9.500 28.500 50.000 0 61.100 0 0 36.500 0 0 -31.500 0 0 0 0 0 10.400 -21.200 3.345.300

3.000 0 0 0 9.000 55.900 1.500 8.500 4.500 33.500 0 900 0 33.800 500 725.200 181.600 0 0 0 9.500 28.500 0 0 61.200 0 0 36.500 0 0 -31.500 0 0 0 0 0 10.400 -21.200 3.300.500

3.000 0 0 0 9.000 55.900 1.500 8.500 4.500 33.500 0 900 0 33.800 500 725.200 174.200 0 0 0 9.500 28.500 0 0 61.200 0 0 36.500 0 0 -31.500 0 0 0 0 0 10.400 -21.200 3.285.600