Factsheet begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 WOZL_versie2.pdf

Factsheet

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL Uitgangspunten De begroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1ste begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 17 december 2020 goedgekeurd. De begroting 2022 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0 BV. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WOZL niet is te beïnvloeden. Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

wspparkstad.nl

Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021 in 2022 van €2.036.000 tot €1.946.000, een daling van €90.000.

Beschut 2.0 BV kent een lichte verbetering van het netto resultaat als gevolg van een verbetering van het subisidieresultaat. Het operationeel resultaat verslechterd doordat Wsw voormannen bij pensionering vervangen moeten worden door duurdere CAO krachten.

Opbouw subsidie per arbeidsjaar in 2022

wspparkstad.nl

Ontwikkeling subsidiebedrag 2020-2024

Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2022

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van WSP Parkstad Binnen halen van passend werk Verlagen van ziekteverzuim

Risico’s Loonprijsontwikkeling 2021 Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0

Verhogen van productiviteit

Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0 (Wsw) vervangen door CAO krachten

Terugstroom naar Beschut 2.0

Corona-crisis en maatregelen

Begrippenlijst Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

LPO

indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK

Subsidieresultaat

Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

wspparkstad.nl