Factsheet begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad.pdf

Factsheet

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad Uitgangspunten Met deze begroting 2022 met de meerjarenramingen 2023–2025 wordt een begroting gepresenteerd die evenals eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020. De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1ste begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2020 goedgekeurd. De begroting 2022 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde draadboomactiviteiten. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021.

Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.

wspparkstad.nl

Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021 in 2022 van €9.897.000 tot €8.641.000, een daling van €1.256.000. Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP Parkstad 2021 - 2025 (x € 1.000,-) 1ste begr. wijz. 2021 Bedrijfsvoering

2022

2023

2024

2025

-82

-78

-80

-81

-83

Verbonden Partijen

-8.007

-6.748

-5.953

-5.067

-3.919

Uitvoering Participatiewet

-1.808

-1.815

-1.835

-1.855

-1.869

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

9.897

8.641

7.868

7.003

5.871

0

0

0

0

0

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de begroting 2022 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €485.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.743.000.

Opbouw subsidie per Arbeidsjaar in 2022

wspparkstad.nl

Ontwikkeling subsidiebedrag 2020-2024

Gemeentelijke bijdragen GR WSP Parkstad 2022 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.045

348.918

64.167

417.129

Brunssum

9.668

833.987

183.333

1.026.988

Gulpen-Wittem *

1.948

168.029

0

169.977

Heerlen

27.491

2.371.500

918.958

3.317.950

Kerkrade

18.455

1.591.945

368.958

1.979.358

Landgraaf

9.939

857.336

229.167

1.096.441

Simpelveld

2.310

199.242

25.208

226.760

Vaals *

1.480

127.706

0

129.186

Valkenburg*

1.604

138.381

0

139.985

Voerendaal

1.286

110.956

25.208

137.451

78.226

6.748.000

1.815.000

8.641.226

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

wspparkstad.nl

Beïnvloedbare factoren binnen de begroting van GR WSP Parkstad

Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven

• •

Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

•

Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Verhogen van de productiviteit

• •

Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.

Afbouw beschutte capaciteit

• • • •

Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

•

Risico’s Loonprijsontwikkeling Beschikbaarheid van passend werk Uitstroom Sw-bezetting Corona-crisis en maatregelen

Begrippenlijst Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

PW

Participatiewet

LPO

indexering voor loonprijsontwikkeling welke wordt vastgesteld in de circulairen van het ministerie van BZK

Bedrijfsvoeringskosten

Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.

Subsidieresultaat

Loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie

wspparkstad.nl