Factsheet 2de begrotingswijziging 2022 GR WOZL.pdf

Factsheet

2de Begrotingswijziging 2022 GR WOZL Aanleiding De 2de begrotingswijziging 2022 van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: ● Meicirculaire Gemeentefonds 2022 van het Ministerie van BZK; ● De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; ● Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2022.

Gevolgen meicirculaire 2022 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is met €30.233 in 2022 per saldo €1.336 hoger dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022.

www.wspparkstad.nl

Resultaten GR WOZL Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

1ste begr. wijz. 2022

Operationeel resultaat

verschil

-€1.915.000

-€1.751.000

€164.000

2.492,35

2.509,26

16,91

Arbeidsjaren Wsw

Beschut 2.0

2de begr. wijz. 2022

1ste begr. wijz. 2022

2de begr. wijz. 2022

verschil

-€1.998.000

-€1.978.000

€20.000

€2.338

€2.245

-€93

20%

18%

-2%

Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim

Toelichting op de arbeidsjaren De 2de begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op gemiddeld 2.509 arbeidsjaren (AJ). Dit is 17 meer dan in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit wordt voornamelijk verklaard door een lagere uitstroom door overlijden of ziek uit dienst in Q4 2021 en Q1 2022 dan eerder begroot. De werkelijke overige uitstroom wijkt bovendien per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2022.

Toelichting op het financiële resultaat: In de 2de begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€1.751.000 Dit is €164.000 beter dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Resultaatsverloop GR WOZL 2de begrotingswijziging 2022

bedragen x €1.000,-

Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2022

Beter resultaat in bedrijfsvoering Hoger positief saldo uitvoering Wsw Beter resulaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2022 Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen

-1.915

51 15 358 -108 -150 164 -1.751

www.wspparkstad.nl

Begrippenlijst Arbeidsjaar

Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap. Meeteenheid voor de arbeidscapaciteit die gehanteerd wordt voor de toekenning van de Rijkssubsidie.

Loonprijsontwikkeling

Kostenontwikkeling als gevolg van loon- en prijsindexering.

Bedrijfsvoeringskosten

Kosten die gerelateerd zijn aan bestaan en werking van een organisatie, niet direct gekoppeld aan de primaire processen in de organisatie.

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening

PW

Participatiewet

www.wspparkstad.nl