Dashboard zienswijzen GR-en 2026b 18.04.25

Gemeenschappelijke Regeling 1. Bedragen (x € 1.000)

Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begrotingswijziging 2025 (versie 5)

Index

3.563

CPI

Toelichting

2.

Impact Gemeente Kerkrade In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:

3,3 %

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

Verplichtingen/ wetgeving

(Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad)

Beleidsaanpassingen (nieuw)

Overig

incidentele baten Parkstad Reintegratie Officieren

Totaalbedrag jaarschijf 2026 % daling t.o.v. uit GR begroting 2026 vorige begroting 3.289

7,6

%

Volgend uit de GR begroting blijft de inwonerbijdrage van Kerkrade gelijk extra inzet fte procesregisseur Deze is wel/niet (volledig) gerealiseerd door GR

318 103

Impact niet (volledig) realiseren taakstelling Totale impact op begroting Kerkrade

Zienswijze vorig jaar

positief / neutraal /negatief

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave

De inwonerbijdrage is gelijk gebleven. Kostenbesparing op het gebied van PIOFACH-zaken middels samenwerking andere GR-en en inzet ingehuurd (verplicht) personeel: Information Security Officer (ISO), Chief Information Security Officer (CISO) en de Privacy Officer (PO). Verdere bezuiniging op begroting is enkel mogelijk binnen personeelsbestand, waardoor wachtlijsten persoonsgerichte aanpak verder onder druk komt te staan

+1

Toelichting deel 1 (de begroting van de GR) • Bedragen worden in 1.000-tallen uitgedrukt. Essentieel is dat het verschil tussen de 1e (blauwe) en laatste (oranje) cel verklaard wordt door de tussenliggende cellen. Een deel van de mutatie kan het gevolg zijn van indexatie en/of CAO verhogingen die niet voorzien waren in jaarschijf 2026 van de vorige begroting. Een deel kan voortkomen uit nieuw beleid waarover reeds besloten is, etc. In alle gevallen dient hier voor het betreffende deel een getal ingevuld te worden. Nadat alle van toepassing zijnde bedragen zijn ingevuld klopt de optelling van links naar rechts; dus: blauw+groen+geel=oranje • Laatste cel (% stijging t.o.v. vorige begroting: oranje/blauw -1 • Legenda voor de kleuren: Groen: Indien dit niet binnen de GR kan worden opgevangen en indien het niet 'een onsje minder’ kan, dan zijn deze wijzigingen een gegeven. In de toelichtingsvakken kan bij Index en CAO volstaan worden met een %. Reeds besloten beleidsaanpassingen en Verplichting/wetgeving kunnen beknopt worden toegelicht (indien van toepassing). Geel: Het accent van de toelichting ligt op de gele vakken (indien van toepassing). Deze wijzigingen behoeven altijd nadere duiding. Dit betreft nieuw beleid of overige niet-standaard aanpassingen. Hierover zou de discussie gevoerd moeten worden.

Toelichting deel 2 (gevolgen Kerkrade + overig) • Impact Kerkrade. Wederom uitgedrukt in 1.000-tallen. Het gewijzigde totaalbedrag uit de begroting van de GR heeft doorgaans impact op de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan deze GR. De wijziging in onze bijdrage vul je in de grijze cel in en je geeft in de cel links daarvan aan of het een toe- of afname betreft. Let op: het gaat hier wederom om de wijziging in de bijdrage 2026 t.o.v. de bijdrage 2026 waarmee wij eerder rekening hielden op basis van de vorige begroting van de GR. Het gaat hier niét sec om de verhoging/verlaging van 2025 naar 2026. Het gaat hier om de impact die dit heeft op de eigen begroting van de gemeente Kerkrade (jaarschijf 2026). • Zienswijze vorig jaar: geef hier aan hoe de zienswijze een jaar geleden luidde. • (re)actie GR op bezuinigingsopgave. Geef in dit vak aan hoe er gereageerd is op onze brief met de bezuiningsopgave en welke acties er eventueel al ondernomen zijn.