concept 1e begrotingswijzging 2023 GR WSP Parkstad 22i0073860.pdf
Tekst van het document
wsp
parkstad
GemeenteKerkrede INGEKOMEN
j
ì
2 I OEC. 2022
ļ
Bezoekadres Bezoekadres
Aan de griffie van de gemeenteraad
Kloosíerweg 1, 6412CN Heerlen Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg
Postadres Postbus 330, 6400 AHHeerlen 04556666 00 info@wspparkstad.nl www.wspparkstad.nl
Datum Afzender
15 december 2022 GR WSP Parkstad - KvK 51422832
Uw kenmerk Ons kenmerk Bîjlage(n) cc Betreft
Gescand nummer: 22İ0073860
Concept 1e begrotingswijziging GR WSP Parkstad
2023
Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegd treft u aan de concept 1e begrotingswijziging 2023 besproken is in de vergadering van het Algemeen Bestuurop
GR WSP Parkstad, welke 15 december 2022.
De GR WSP Parkstad is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling verplicht om de concept 1e begrotingswijziging 2023 ter zienswijze aan te bieden aan de aangesloten gemeenten. De concept 1e begrotingswijziging 2023 zal ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuurin haar vergadering van 25 mei 2023. Daarna zullen de stukken binnen 14dagen worden verstuurdaan GedeputeerdeStaten van de Provincie Limburg. Wij verzoeken u de bijgevoegde concept 1e begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad ter zienswijze aan uw Raad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuurvan de GR WSP Parkstad vóór13 april 2022 te informeren over haar standpunt. Mocht uw Raad niet in staat zijn om de GR WSP Parkstad uiterlijk13 april 2023 te informeren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. De concept 1e begrotingswijziging en Wethouders is gezonden.
2023
is per gelijke post naar het College van Burgemeester
Met vriendelijke groet, mens deze,
Algemeen directeur/secretaris
Kijk voor de bedrijfsgegevens van al onze bedrijfsonderdelen op www.wspparkstad.nl/bedrijfsonderdeIen.
-
lüS
Factsheet
lste begrotingswijziging2023 GR WSP Parkstad
Aanleiding De 1ste Begrotingswijziging
2023
van GR WSP Parkstad wordt aangeboden
»
Meicirculaire2023
«
De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan
®
De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2023;
«
De verwachte operationele
vanwege de volgende redenen:
van het Ministerie van BZK;
realisatie van de verbonden
WSP Parkstad 2023 partij WSP Parkstad Detachering.
Gevolgen meicirculaire 2023 In mei- en septembercirculaire 2022
van het Ministerie van BZK hebben een positief effectvoor zowel de
deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met ë1.366 ten opzichte van de originele begroting
2023.
De positieve effecten worden één
GR WSP Parkstad, de Werkmeesteren de verbonden daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen
wsp
parkstad
op één
doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties
partij WSP Parkstad Detacheringen BV hetgeen als gevolg
van de deelnemende gemeenten.
oooo
www.wspparkstad.nl
Resultaten Begroting 2uzo
GR WSP Parkstad
AAOO
lste begr. .
___ ___-i.-r-î-îi-.
OOP O
verschil ______
wi]Z. zuzo
-C6.677.000
-C5.560.000
Cl.117.000
Begroting 2023
l^begr. wijz. 2023
verschil
Netto resultaat
-C4.804.000
-C3.405.000
Cl.399.000
Operaüoneeĩ resultaat
Ç8.427.QQŨ
C8.442.000
C15.000
-Cl 1.848.000
Cl.383
Resultaatvoor financiering
en algemene dekkingsmiddelen
Verbondenpartijen
-C13.230.000
Subsidieresultaat
Toelichtingop het financiëleresultaat In de 1sle Begrotingswijziging
2023
bedraagt het resultaat voorfinanciering
C5.560.000 negatief. Dit is ’El. 117.000 beter dan in de initiële begroting
en algemene dekkingsmiddelen 2023
is aangegeven.
(bedragen
x C 1.000.-)
Resultaatsverloop GR WSP 1stebegrotingswijziging2023 Resultaat voor financieringen alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2023
Hogere lasten in bedrijfsvoering Beternetto resulaat verbonden
-6.677
-24 partijen
1.399
Beterresultaat uitvoering Participatiewet
-258 1.117
Resultaat voor financieringen alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1stebegrotingswijziging2023
-5.560
Bijdragendeelnemende gemeenten De in de 1stB begrotingswijziging
verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de
deelnemende gemeenten:
wsp
*
parkstad
O©OO
www.wspparkstad.nl
Totaalbijdragendeelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP
Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkra de Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
5.904 13.000 2.717 37.037 25.318 13.574 3.137 2.104 1.950 1.663 106.403
verbonden totaal partijen Participatiewet bijdragen
188.923 416.010 86.957 1.185.228 810.204 434.377 100.378 67.317 62.399 53.209
74.718 186.795 0 1.057.548 408.076 264.387 28.738 0 0 28.738
269.545 615.805 89.674 2.279.814 1.243.597 712.338 132.252 69.420
3.405.000
2.049.000
5.560.403
64.348 83.609
Risico’s «
Loonprijsontwikkeling
2023;
»
Beschikbaarheid van passend werk;
*
Aantal arbeidsjaren;
«
Indexeringen;
®
Effecten cao Sw.
wsp
0 parkstad
O©o o
www.wspparkstad.nl
l, :.........
msm
' -i
nn
lste begrotingswijziging 2023GR WSP Parkstad
parkstad
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuurd.d. 15 december 2022. Vastgesteld door het Algemeen Bestuurd.d. 25 mei 2023.
De Algemeendirecteur/Secretaris
De voorzitter
F. Dijk
M.E.E. de Beer
lste begrotingswijziging 2023GR WSP Parkstad
I i Leeswijzer I I
Bekijkje dit plandigitaal? Dankun je hiernavigeren
'SïésŚrU
Hier kun je zieninwelk hoofdstuk je bent
Downloadonzeapp
O O O O
Samenvatting De begroting 2023 is door het AlgemeenBestuur
Het Ondernemingsplan
op 7 juli 2022vastgesteld. De 1ste begrotings
In het Ondernemingsplan
2023
wijziging 2023van het Werkgeversservicepunt Parkstad(GR WSP Parkstad)wordt aangeboden
begrotingswijziging
is de financiële doorvertaling
vanwegede volgenderedenen:
In de 15te begrotingswijziging
2023
2023
van de GR WSP Parkstad is recent door het directie-en managementteam opgesteld. zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2023
2023
bedraagt het begroot
-65.560.000.Dit is 61.117.000 beter dan oorspronkelijk *
Mei- en septembercirculaire 2022vanhet
van het Ondernemingsplan verliesvoorfinanciering begroot
voor 2023
opgenomen.
Deze 1ste
2022. en algemene dekkingsmiddelen
en betekent voor de deelnemende gemeenten
een lagere tekortbijdrage. De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2022
MinisterievanBZK; - De doelstellingzoalsverwoordin het
werken ook structureeldoor in 2023.
In de 1ste begrotingswijziging
OndernemingsplanWSP Parkstad 2023; * De verwachte realisatie vande arbeidsjaren in
septembercirculaire 2023
2023; * De verwachte operationelerealisatie vande
te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaatwelkedoor de GR WSP Parkstad niet is te
van 61.366 per arbeidsjaar. De LPO 2023
2023
is rekening gehouden met het hogere bedrag
voor de indexatie van de cao lonen voor Sw-medewerkersen de mei- en
kunnen een wezenlijk effecthebben op de loonkosten
Sw-medewerkersen op de subsidie
voor de Sw-medewerkersvanuit de GR WOZL. Beiden zijn een, op het moment van opstellen van de begroting,
niet
beïnvloeden.
verbondenpartij WSP Parkstad Detachering BV. Voor de verbonden
partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1sle begrotingswijziging
verwacht dat 61.399.000 beter is dan oorspronkelijk
begroot
voor 2023.
Dit is nagenoeg
2023
een nettoresultaat
volledig veroorzaakt dooreen
beter subsidieresultaat. WSP Parkstad wordt geconfronteerd
met hoge kostenstijgingen
indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1ste begrotingswijziging gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld
als gevolg van inflatie en de ontwikkeling
van
is in de bedrijfskosten naar best mogelijke inzicht rekening huur, onderhoud
en energie). Door de extremeomvang
van
de inflatie en indexeringen is dit echternadrukkelijker dan andere járen een risico in de begroting. De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen afhankelijk van de individuele contractafspraken.
werk kan hanteren is sterk
Gemiddeld genomen is in de 1ste begrotingswijziging
rekening
gehouden met 3 07o indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting
Fred Dijk Algemeen directeur/ Secretaris
moeilijk worden overzien.
I
ínhoud ^
Beïnvloedbarefactoren
1 KPľs
15
6
>
naar volgende pagina
—
2 Meicirculaire 2022
3
Risicoanalyse 16
>
18
>
Bijlagen
Finance 8
naar vorige pagina
naar inhoudsopgave
5
KPľs Resultaat voor financiering
Ist® begr. wijz. 2023
Begroting 2023
GR WSP Parkstad en algemene dekkingsmiddelen
-05.560.000
-06.677.000
verschil
01.117.000
Figuur 1: KPľs WSP Parkstad
Ist® begr. wijz. 2023
Begroting 2023
Verbondenpartijen
verschil
Nettoresultaat
-04.804.000
-03.405.000
01.399.000
Operationeel resultaat
08.427.000
68,44.2.000
015.000
-Cl 1.848.000
01.383
1410
25
-013.230.000
Subsidieresultaat
1385
Declarabele uren per jaar IDT (íte)
Figuur 1: KPľs WSP Parkstad Detachering
B.V.
In deze 1ale begrotingswijziging 2023 wordt voor de overige, niet-financiële KPľs, verwezen naar het Ondernemingsplan periodieke verantwoordingen wordt hierover ook per thema gerapporteerd.
2023.
Dezezijn hierin per thema specifiek benoemd. In de
2 Meicirculaire 2022 De meicirculaire2022
die het Ministerie van BZK
Subsidie ontwikkeling perarbeidsjaar
2023
heeftgepubliceerd, heeftvoor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 d.366 hoger dan is opgenomen
per saldo
in de begroting
2023.
Subsidie ontwikkeling
Subsidiebedrag cí. begroting
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting
LPO
2023
Volume
bedraagt C29.378. Dit bedrag is gebaseerd op
cį meicirculaire2022 2023
de meicirculaire2021 van het Ministerie van BZK. In de 1sle begrotingswijziging
2023
bedraagt het
29.378
1.054 312 1.366
Subsidiebedrag cf ls,e begr.wijz.2023
30.744
bedrag per arbeidsjaar G30.744.Een verschil van d.366 dat enerzijds voord. 054wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen
en anderzijds een volume effectvan
Figuur 2: Opbouwsubsidie perAJ
C312 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.
7
I
3 Finance (bedragen
Overzichtbaten8i lasten
x C 1.000,-)
1ste begrotings wijziging 2023
verschil
.
.
-106
-24
Bedrijfsvoering
-82
-106
-24
Verbonden
-
-
-
-3.405
1.399
Rubriek begroting 2023
(bedragen
x C 1.000,-)
1ste begrotings wijziging 2023
verschil
Overzichtbaten8t lasten Rubriek begroting 2023
Bedrijfsvoering baten lasten
-82
partijen
Uitvoering Participatiewet
Resultaat verbondenpartijen baten lasten
Financieringen alg. dekkingsmiddelen
-4.804 -4.804
-3.405
baten
-
-
-
lasten
-1.791
-2.049
-258
-1.791
-2.049
-258
DualePoort Heerlen baten
-
961
961
lasten
-
-961
-961
24 -1.399
1.791
2.049
258
6.677
5.560
-1.117
Vennootschapsbelasting Onvoorzien Incidentele batenen lasten
-
-
-
I I
-
-
-
-
-
“
Gerealiseerd saldo van batenen lasten
-
-
-
Mutatiesin reserves
-
-
-
“
“
-
-
Gerealiseerd resultaat -6.677
106 3.405
1.399
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
Resultaatvoor financieringen algemenedekkingsmiddelen
82 4.804
-5.560
1.117
Figuur 3: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
8
I I I
Toelichtingop hetoverzicht batenen lasten
Duale Poort
In de 1ste begrotingswijziging
2023
wordt specifiek in opdracht
het resultaat voor financiering
en algemene
In de begroting opgenomen
bedraagt
2023
onder de baten en lasten. Dezeactiviteit van de gemeenteHeerlen
uitgevoerd en de kosten zullen dan ook een-op-een
dekkingsmiddelen C5.560.000. Dat isC1.117.000 beter
worden doorbelast.
dan in de begroting
begroot
2023
is de Duale Poort nieuw
is aangegeven.
Voor 2023
worden de lasten
op C961.000.
Bedrijfsvoering De kosten van de bedrijfsvoering t.o.v. de begroting begroting
2023
accountants-
2023.
stijgen met C24.000
Dit komt doordat
er in de
geen rekening is gehouden met en advieskosten en kosten voor de
verzekering.
Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 1s,e begrotingswijziging
2023
bedraagt C3.405.000 negatief. Dat is C1.399.000 beter dan in de begroting beter operationeel
2023.
Dit komt door een (bedragen
resultaat van C15.000 en een beter
subsidieresultaatvan C1.383.000.
Resuttaatsverloop GR WSP 1stebegrotingswijziging2023
Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina
12.
Resultaat voor financieringen alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2023
Uitvoering Participatiewet
Hogere lasten in bedrijfsvoering
De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten
Beternetto resulaat verbonden
opzichte van de 1sle begrotingswijziging
x C 1.000,-)
2022
met
-6.677
-24 partijen
Beterresultaat uitvoering Participatiewet
1.399 -258 1.117
C258.000 gestegen. Resultaat voorfinancieringen alg. dekkingsmiddelen GR WSP
Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina
13.
cf. 1stebegrotingswijziging2023
-5.560
Figuur 4: ResultaatverloopGR WSP Parkstad
9
Toelichtingop lste begrotingswijziging 2023 vandeverbonden partijenversus debegroting2023
verschil
18.153 0 0
19.073 0 0
920 0 0
18,153
19.073
920
-16 -107 0
-11 -109 0
5 -2 0
-123
-120
3
18.030
18.953
923
-4.902 -180 0 -1.905 0 -2.085 -4.902
-5.533 -150 0 -1.883 0 -2.033 -5.533
-631 30 0 22 0 52 -631
-6.986
-7.566
-579
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting'. Dienstverlening Overige bedrijfskosten
-20 -1.157 -1.283 -157
-152 -1.210 -1.523 -60
-132 -53 -240 97
Totaal Bedrijfskosten B edrijfsres uítaat
-2.617 8.427
-2.945 8.442
-328 15
Operationeel resultaat
8.427
8.442
15
Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW
-69.965 315 56.420
-69.980 338 57.795
-15 23 1.375
Subsidieresultaat
-13.230
-11.848
1.383
Netto resultaat
-4.804
-3.405
1.399
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
1.900
1.857
-43
58 1.937
66 1.895
8 -42
werkí
Omzetwaarde
De omzetwaarde in de 1ste begrotingswijziging
Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie
bedraagt 619.073.000 en is daarmee 6920.000 2023.
lste begrotings wijziging 2023
Externe omzet Interne omzet Mutatie gereed prod./onderh.
Omzetwaarde enbrutomargels,e begrotingswijziging2023
hoger dan de begroting
begroting 2023
Omschrijving
Een groot deel hiervan
wordt veroorzaakt door de herplaatsing van 80 fte
Verbruikgrondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge
van Bedrading met een omzet van 6770.000(in de begroting
2023
zat een omzet van 6290.000 met een
bezetting van 190 fte). Het restant van de stijging wordt veroorzaakt door prijsindexering en autonome groei bij stuksprijsproductie. De gemiddelde brutomarge in de 1ste begrotingswijziging 2023
Personeelskosten
Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten Overige personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW
SW n-SW
Totaal Personeelskosten
bedraagt 610.206 per fte ten opzichte van 69.489
per fte in de begroting
2023.
Een toename van 7,50fo.
Personeelskosten De totale personeelskosten
bedragen 67.566.000en
zijn daarmee 6579.000meerdan de begroting
2023.
In de personele kosten niet-Sw is er stijging als gevolg van toename van de bezetting (8 fte meer). De toename wordt veroorzaakt door de terugkeervan gedetacheerde cao-ers Bedrading alsmede vervanging Sw-personeel door cao-personeel
en overheveling van kosten van
de GR de BV. Tevens is er een tijdelijke uitbreiding van bezetting bij HR aan de orde en zijn de effecten van de cao 2021-2022 de begroting
2023).
opgenomen
(zaten nog niet in
Met een nieuwe cao is nog geen
Aantal AJ Wsw
Figuur 5: Financieel overzicht van de verbonden partijen (afgerond in duizendtallen)
rekening gehouden.
2022
arbeidsjaar, te weten C30.499(na afroming
door de was geen
In de personele kosten Sw is er een daling parallel
GR van C245per AJ). In de begroting
aan de lagere bezetting.
cao-verhoging
Bedrijfskosten
C29.133
De bedrijfskosten bedragen in de 1ste
C245 per AJ).
na 1 januari 2023
Rijkssubsidie conform
begrotingswijziging
2023
en de
de meicirculaire2021 te weten
per arbeidsjaar (na afroming
door de GR van
in de begroting
De toename wordt met name veroorzaakt
Het subsidieresultaat in de 1ste begrotingswijziging 2023
bedraagt C11.848.000en is daarmee is
C1.383.000 beter dan de begroting
afschrijvingskosten
loonkosten
van geactiveerdeapparatuur en
De stijgende ICT kosten vloeien voort
uit de Europese aanbesteding
ICT dienstverlening.
2023.
De
Sw zijn C15.000 hoger dan de begroting.
Dit betreft een positief hoeveelheidseffectals gevolg van een daling van de bezetting met 43 fte.
Naast een stijging van kosten door indexeringen wordt
Daarnaast is er sprake van een negatief prijseffect
dit ook veroorzaakt doordat
van C1.598.000dat het gevolg is van de cao
geïnvesteerdwordt in
betere kwaliteit dienstverlening en IT-maatregelen
veranderingen en de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023
gericht op informatiebeveiliging.
met 10,1507o. De Rijkssubsidie
via de GR WOZL in de 1sle begrotingswijziging
2023
Verderwordt verwacht dat de energiekosten behoorlijk
stijgt met C1.375.000 ten opzichte van de begroting
zullen stijgen.
2023.
Hierin zit een negatief bezettingsverschil van
C1.223.000
(42 arbeidsjaren) en een positief prijseffect
Operationeelresultaat
(LPO en macrovolume-effect) van C2. 598.000als
Het operationeel
gevolg van de meicirculaire2022.
2023
resultaat in de 1ste begrotingswijziging
bedraagt C8.442. 000 en is daarmee C15.000
beter dan in de begroting
2023.
Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere bezetting, prognose
Subsidieresultaat
uitstroom en de momenteel
bekende regelgeving.
In de 1ste begrotingswijziging
2023
subsidieresultaatopgenomen
het akkoord
is in het cao-Sw in
het kader van de LPO (loonsverhoging
per 1 juli 2022
van 1,8107o, en 1,93 07o per 1-1-2023)
en de meicirculaire
Nettoresultaat Het nettoresultaat in de 1sie begrotingswijziging 2023
bedraagt C3.405.000 negatief en is daarmee
2023.
Kanttekening: In de begrotingswijziging rekening gehouden met de verdere
is nog geen
invullingvan
de RVU-regeling
en de verdere
seniorenregeling,
aangezien de deelname
dit moment nog niet bekend
door de toename van ICT-kosten inclusief de projectkosten.
2023
opgenomen
C2. 945.000en zijn daarmee
C328.000 hoger dan is opgenomen 2023.
C1.399.000 beter dan de begroting
ten aanzien van het subsidiebedrag per
is.
uitbreiding van de hieraan op
(bedragen
x C 1.000,-)
Resultaatsverloop verbondenpartijencf. begroting 2023 -4.804
Resultaat verbondenpartijencf. begroting 2023
Hogere brutomarge
923
Hogere lonen
-579
niet- Sw
Hogere bedrijfskosten
-328
Betersubsidie resultaat
1.383 1.399
Resultaat verbondenpartijencf. 1stebegrotingswijziging 2023
Figuur 6: ResultaatverloopGR WSP Parkstad Detachering
B. V. 2022
-3.405
I I
GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet (bedragen
Omschrijving
begrotings wijziging 2023
begroting 2023
xC 1.000,-)
verschil
Externe omzet
0
110
110
Omzetwaarde
0
110
110
0
110
110
-1.404
-1.744
-20
-15
0 0
-12 0
-340 5 -12 0
-1.771
-347
Bruto marge Personeelskosten Lonen
n-SW
Opleidingen Inhuur derden Overige personeelskosten
n-SW
Totaal Personeelskosten
-1.424
-225
-250
0 0 1 3 -25
-367
-388
-21
Operationeel resultaat
-1.791
-2.049
-258
Netto resultaat
-1.791
-2.049
-258
17,01
21,15
4,14
0
0
-20
-20
Dienstverlening
-72
-71
Overige bedrijfskosten
-50
Afschrijvingskosten Facilitaire kosten
Doorbelasting
(incl. huisvesting)
bedrijfsvoering
GR WOZ
Totaal Bedrijfskosten
Aantal
FTE N-Wsw
-47
Figuur 1: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2023
13
ToelichtinguitvoeringParticipatie wet lste begrotingswijziging2023 versus de begroting2022
oorzaak
is de hogere toerekening bedrijfsvoering
vanuit de GR WOZL.
Nettoresultaat Het nettoresultaat in de Tle begrotingswijziging
Personele kosten De personele kosten in de 1sie begrotingswijziging
2023
bedragen C1.771.000en zijn daarmee C347.000hoger
C258.000 hoger dan de begroting
dan in de begroting
bedraagt negatief C2. 049.000en is daarmee 2023.
2023.
De jongerenjobcoaches
en coördinator
voor in totaal
2,63 fte kosten in totaal G188.000waarvan G110.000 afgedekt middels subsidie (zie omzet). De jobcoach jongerenwerkeloosheid augustus2023
en de coördinator zijn tot 1
in de bezetting opgenomen.
is een nazorgcoach
Daarnaast
als vacature opgenomen
een uitbreiding in het aantal fte accountmanagement. Tevens is de cao 2021-2022
opgenomen
(zat nog niet in de begroting
2023). was niet
opgenomen
begroting
in de oorspronkelijke
De nazorgcoach
is in 2023
lste Begroting begrotings2023 wijziging 2023
Functie
in de cijfers
De functie van nazorgcoördinator
maar wel in de 1e begrotingswijziging
BegroteformatieParticipatiewet in fte
en is er
2023
2022.
als pilot tijdelijk
toegevoegd aan de formatie. Na een evaluatievan de toegevoegde waarde zal besloten worden of dit een
Management Projectmanagement Accountmanagement Arbeidsmakelaar Jobcarver SGA SROI Projectondersteuner SROI Backoffice Nazorgcoördinator Nazorgcoach Directeurdienstverlening Marketing en Communicatie Applicatiebeheer
1,00 1,00 7,34 1,00 1,00 0,89 1,00 0,78 1,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,50
0,75 0,80 8,28 1,00 1,00 0,89 1,00 1,00 0,00 0,80 1,00 0,50 1,00 0,50
jongerenjobcoaches Jobcoach jongerenwerkeloosheid Co ordinato r jo ngerenwerkloosheid
0,00 0,00 0,00
1,72 0,39 0,52
17,01
21,15
structurelefunctie wordt.
Bedrijfskosten In de 1sle begrotingswijziging
2023
bedragen de
Totaalfte
bedrijfskosten C388.000 hetgeen G21.000 hoger is dan is opgenomen
in de begroting
2023.
De belangrijkste
Figuur 8: Begrote formatie Participatiewet
4 Beïnvloedbarefactoren Onderstaand zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel van WSP Parkstad Detacheringen opgenomen. De benoemde thema's volgen uit het Ondernemingsplan
resultaat 2023.
Kandidaatduurzaam naarWerk
Voorzien in werkgeversbehoefte
Beheersen uitvoeringskosten
0
0
0
* Stimuleren duurzame inzetbaarheid Sw-medewerkers
* Acquisitiegesprek bestaande
doormiddels diverse maatregelen
te investeren in vitaliteit. * Detacheríngsfitheid gestimuleerd
van Sw-medewerkers
wordt
ondersteund doormethodische aanpak van IDU binnen deze locatie opweg naardetachering.
plaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.
' Ontwikkelen werk-leerlijnen en ontwikkelplekken gebaseerd
* Borgen van duurzame plaatsingen d.m.v. het bieden
* Binnenhalen passend werk voorde interne werk ’ Uitvoeren van duurzame investeringen met een gunstige terugverdientijd. * Terugbrengen
op marktbehoefte.
’ Passend aanbod van PW-kandidaten ter vervanging van uitstromende Sw-medewerkers
bij
verloopvan Sw-medewerkers. van (ondersteuning bij) adequate nazorg.
accountmanagersperspectief naarwerkgeversadviseur.
middels inzet van de KANS-locatie
* Borgen van langdurige groepsdetacheringen
en nieuwe klanten, van
(als gevolg van
pensioenering) optimaalgebruik makend van stimu leringsmaatregelen
(zoals begeleidingscontructle
of
* Gerichte
deelnemers
medisch
vervoer.
acquisitie in samenwerking met het team
werkgeversdienstverlening
ten behoeve
van maxi
meren aantalplaatsingen Sw-medewerkers. ’ Voorkomenvan een oplopendziekteverzuim bij een ouder wordende populatie.
inzet LKS). * Bevorderen van kennis en kunde omtrent PW bij Sw-jobcoaches om zodoende werkgevers kunnenadviseren en begeleiden
beter te
(in samenwerking
met werkgeversadviseur).
15
5 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals in de 1ste begrotingswijziging gehouden, nader toegelicht.
2023
meerekening is
Risico inbegroting
Toelichtingoprisico
Loonprijsontwikkeling
In de 1ste begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,7407o. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijkminimumloon (WML) van 10,15o7o + circa OJVo suppletie voor medewerkersdie door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden. In de 1sle begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkersrekening gehouden met een cao-stijging van 1,93 07) per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkersis nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze 1sle begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Dezezal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaatwelkedoor de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
Beschikbaarheid van passend werk
Figuur 9: Risico Analyse deel
De vraag naar passend werk zal blijvend ontwikkeld moeten worden. WSP Parkstad is hierin zeeractief en bedreven door inzet van jobcarving. Hierbij wordt middels een specialistische analyse een praktisch voorstel gedaan aan werkgevershoe bestaande arbeid aangepast kan worden aan de mogelijkheden die inzet van Sw of PW kandidaten biedt. De vraag blijft of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.
1/2
16
I
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijkverwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3 0Zo als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijkeoverige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Indexeringen
WSP Parkstad wordt geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1st® begrotingswijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijke inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extremeomvang van de inflatie en indexeringen is dit echternadrukkelijker dan andere een risico in de begroting. De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. Gemiddeld genomen is in de 1sle begrotingswijziging rekening gehouden met 30Zo indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien.
Effecten cao Sw
J įiĮi ^fļ
In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw-medewerkersom onder voorwaarden tweejaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor WSP Parkstad Detachering potentieel maximaal 167fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen welkedetacheringen werkelijkgebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effectis daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1sle begrotingswijziging. Enkel ter indicatie is het verwachte gemiddelde effectbij een deelname van 500Zo (84fte) op de omzet -6834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met 6906.000. De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfdeonzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detachering is het maximaal potentieel medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50oZo betreft dit 26 fte met een indicatieve omzetdaling van 6170.000 en een verbetering van het subsidieresultaatvan 658.000.
Figuur 10: RisicoAnalyse deel 2/2
17
6 Bijlagen Totaalbijdragendeelnemende gemeentencf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP
Totaalbijdragendeelnemende gemeentenbegroting 2023 GR WSP Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
verbonden partijen
totaal Participatiewet bijdragen
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Sim pelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
4.518 9.884 2.147 28.982 19.623 10.266 2.456 1.566 1.575 1.352
263.487 576.468 125.226 1.690.313 1.144.446 598.744 143.239 91.336 91.881 78.860
totaal
82.370
4.804.000
332.132 64.127 759.279 172.927 127.373 0 2.631.968 912.673 1.514.727 350.658 846.785 237.775 172.115 26.419 92.902 0 93.456 0 106.632 26.419 1.791.000
6.677.370
Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Sim pelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
Figuur 11: Totale bijdragen
deelnemende
gemeenten
cf begroting. 2023
Figuur 12: Totale bijdragen
bedrijfsvoering
verbonden partijen
totaal Participatiewet bijdragen
188.923 416.010 86.957 1.185.228 810.204 434.377 100.378 67.317 62.399 53.209
74.718 186.795 0 1.057.548 408.076 264.387 28.738 0 0 28.738
269.545 615.805 89.674 2.279.814
106.403
3.405.000
2.049.000
5.560.403
deelnemende
gemeenten
5.904 13.000 2.717 37.037 25.318 13.574 3.137 2.104 1.950 1.663
cf. 1 ste begr.
1.243.597 712.338 132.252 69.420 64.348 83.609
wijz.2023
18
I
Bijdragenbedrijfsvoering Deelnemende gemeente
AJ cf 01-012023
begroting 2023
Beekdaelen
132,08
C
4.518
Brunssum
288,97 C
9.884 2.147
AJ cf 01-012023
1stebegr. wijz. 2023
Heerlen Kerkrade
847,30 c 573,68 c
28.982
Landgraaf Simpelveld
300,13 c 71,80 c
10.266 2.456
Vaals Valkenburg
45,78c 46,06 c
1.566
Voerendaal
39,53
1.352
133,25 e 293,43 c 61,33 c 835,98 c 571,46 e 306,38 c 70,80 c 47,48c 44,01 c 37,53 e
Totaal
2.408,10 c
82.370
2.401,66e
Gulpen-Wittem
62,77 c
Figuur 13: Specificatie van de bijdrage
19.623
1.575
c
5.904 13.000 2.717 37.037 25.318 13.574 3.137 2.104 1.950 1.663
106.403
in de bedrijfsvoering
19
I
I BijdragenVerbonden Partijen Deelnemende gemeente
AJ cf 01-012023
begroting 2023
AJ cf 01-012023
263.487
133,25 293,43 61,33
C
1stebegr. wijz. 2023 C
188.923
Beekdaelen
132,08
Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen
288,97 C 62,77 e 847,30 c
576.468 125.226 1.690.313
c e 835,98 c
416.010 86.957 1.185.228
Kerkrade
573,68 e
e
1.144.446 598.744
571,46c 306,38 c
434.377
810.204
Landgraaf
300,13
Simpelveld Vaals
71,80 c 45,78c
143.239
70,80 c
91.336
47,48 c
Valkenburg
46,06 e
91.881
39,53
78.860
44,01c 37,53 e
62.399
Voerendaal
2.401,66 C
3.405.000
c
Totaal_____________________ 2.408,10 C Figuur 14: Specificatie van de bijdrage
4.804.000
100.378 67.317 53.209
in de verbonden partijen
I I I
Uitvoering Particiapatiewet Deelnemende gemeente
Bijstands gerechtigde begroting 2023 per 31-122020
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
267 C 720 e 0 c 3.800 c 1.460 c 990 c 110 c 0 e 0 c 110 c
Totaal
7.457 e
Figuur 15: Specificatie van de bijdrage
Bijstands gerechtigde lstebegr. wijz. per 31-122023 2021
64.127 172.927 912.673 350.658 237.775 26.419 26.419
1.791.000
260 C 650 C 0 e 3.680 c 1.420 c 920 c 100 c 0 e 0 c 100 c
7.130
e
74.718 186.795 1.057.548 408.076 264.387 28.738 28.738
2.049.000
in de uitvoering Participatiewet
21
■
’V
ÌU) parkstad
řf:Vr
LocatieCarbon6
LocatieMaankwartier
Kloosterweg1
Maanplein 88
6412CN Heerlen
6412AZ Heerlen
Postbus330
Postbus330
6400AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 6600
045 566 6600
WSP Parkstad www.wspparkstad.nl