Brief bezuinigingsopgave GR Stadsregio Parkstad Limburg

Stadsregio ParkstaéL

Het werkt!

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de gemeenten van de Stadsregio Parkstad Limburg

Datum 26 maart 2025

Ons kenmerk AB 20250326-49

Uw kenmerk Betreft Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, geachte leden van de gemeenteraad,

Bezuinigingsopgave GR Stadsregio Parkstad Limburg

Tegen de achtergrond van de verwachte inkomensdaling in 2026, het zogenaamde ravijnjaar, hebben vrijwel alle deelnemers van de Stadsregio Parkstad Limburg opgeroepen tot bezuinigingen en in een aantal gevallen zijn bezuinigingssuggesties gedaan door colleges van burgemeester en wethouders.

Bijlagen

Het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg heeft het Dagelijks Bestuur verzocht om zorgvuldig de bezuinigingsmogelijkheden in dit kader na te gaan. De volgende bevindingen willen we graag met alle deelnemers van de Stadsregio Parkstad Limburg delen als reactie op de bezuinigingsopgave GR Stadsregio Parkstad Limburg. Bezuinigingsopgave GR Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenten krijgen vanaf 2026, in de media ook wel bekend staand als het 'financieel ravijnjaar', naar alle waarschijnlijkheid te maken met aanzienlijke begrotingstekorten. De bijdrage uit het Gemeentefonds valt vanaf 2026 naar verwachting structureel fors lager uit. Dit heeft tot gevolg dat voor vrijwel elke gemeente in Nederland de financiële draagkracht onder druk komt te staan. Daarom zijn in 2024 vanuit deelnemende gemeenten gemeenschappelijke regelingen verzocht om, gelet op de knellende financiële kaders, als 'verlengd lokaal bestuur' vanaf 2026 hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. De bijdragen aan elke gemeenschappe­

STADSREGIO PARKSTAD LIMBURG Postbus 200 6400 AE Heerlen Kloosterweg 1 6412 CN Heerlen T. +31 (o) 45-570 01 23

Afdeling Financiën

Behandeld door

lijke regeling en aan alle gemeenschappelijke regelingen samen hebben een beduidende impact op de gemeentelijke begroting(en). De opdracht dan wel taakstelling aan de Stadsregio Parkstad Limburg (en de andere gemeenschappelijke regelingen) komt neer op

Doorkiesnummer

een verlaging van de reguliere gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij uitgegaan moet worden van een structurele taakstelling van (minimaal) 5% en de eigen expertise van de

E-mail

gemeenschappelijke regeling om maatregelen te nemen waardoor deze taakstelling daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

In afschrift aan

Tabel: Bedrag van de 5%-taakstelling voor de jaren 2026 t/m 2029: Omschrijvinq (bedraqen x € 1.000) Reguliere bijdrage gemeenten waarop de 5%-taakstelling van toepassing is Bedrag 5%-taakstellinq

2026 5.002

2027 5.223

2028 5-399

2029 5.568

250

261

270

279

Stadsregio Parkstad Limburg is het samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld

parkstad

stads,eglo

limburg

Invulling bezuinigingsopgave GR Stadsregio Parkstad Limburg

Blad 2 van 5

Tabel: Invulling van de 5%-taakstelling voor de jaren 2026 t/m 2029 2027 Omschrijving (bedragen x € 2026 2028 1.000)

Verlaging regiobijdrage rinqweqen Onvoorzien verlagen tot €1.000 (momenteel voor 2026: 50K) Vermindering bedrijfsvoeringkosten (momenteel voor 2026: 555)

2029

200

200

200

200

49

49

49

49

1

12

21

30

----------------

------------------

----------------

--------------

250

261

270

279

5%

5%

5%

5%

0

0

0

0

Totaal invulling taakstelling (bedrag) Totaal invulling taakstelling (%) Verwacht begrotingsresultaat na volledige invulling van de 5%bezu iniqinqstaakstel I inq

Onderstaand worden de drie bezuinigingsposten afzonderlijk toegelicht.

Verlaging regiobijdrage ringwegen Door de onderstaande verlaging c.q. temporisering van de regiobijdrage ringwegen kan voor de jaren 2026 t/m 2029 een besparing van jaarlijks€200.000 gerealiseerd worden.

Tabel: Verlaging van de regiobijdrage ringwegen Jaar

Huidige regiobijdrage ringwegen

Nieuwe regiobijdrage ringwegen

2026

€400.000

€200.000

2027

€400.000

€200.000

2028

€400.000

€200.000

2029

€400.000

€200.000

2030

€202.648

€200.000

2031

€0

€200.000

2032

€0

€ 200.000

2033

€0

€ 200.000

2034

€0

€202.648

2035 e.v. Totaal

€0

€0

--------------

--------------

€1.802.648

€1.802.648

Onvoorzien verlagen tot€ 1.000 In de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 is structureel een post onvoorzien opgenomen van€50.000 per jaar. Terwijl conform het BBV een post onvoorzien opgenomen moet worden, ligt de omvang niet wettelijk vast. In de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 wordt de post onvoorzien structureel verlaagd tot€1.000.

Vermindering bedrijfsvoeringskosten Om volledig aan de Invulling van de 5%-taakstelling voor de jaren 2026 t/m 2029 te kunnen voldoen, vindt voor de komende jaren een vermindering van de bedrijfsvoeringskosten plaats.

Stadsregio Parkstad Limburg is het samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld

Blad

Tabel: Verlaging van de (raming) bedrijfsvoeringskosten Jaar

Huidige raming bedrijfsvoerinqskosten

2026

€ 555.000 € 564.000 € 573.000 € 582.000

2027 2028 2029

3 van 5

Nieuwe raming bedrijfsvoeringskosten € 554.000 € 552.000 € 552.000 € 552.000

Gevolgen van de invulling bezuinigingsopgave door de GR Stadsregio Parkstad Limburg Het negatieve gevolg van de invulling bezuinigingsopgave GR Stadsregio Parkstad Limburg door middel van de verlaging regiobijdrage ringwegen, de verlaging van de post Onvoorzien tot€ 1.000 en de vermindering bedrijfsvoeringkosten blijft beperkt tot de enigszins beperkte directe financiële slagkracht vanwege de verlaging van de post Onvoorzien tot€ 1.000. Dit laat onverlet het beroep dat bij overschrijdingen gedaan kan worden op de deelnemers zoals dat expliciet verwoord is in het schrijven waarin vrijwel alle deelnemers van de Stadsregio Parkstad Limburg opgeroepen hebben tot bezuinigingen en waarbij in een aantal gevallen bezuinigingssuggesties zijn gedaan door colleges van burgemeester en wethouders. Tegenover bovenstaand genoemd beperkt negatief gevolg staan zowel het beoogde en gerealiseerde positieve gevolg dat voor elke individuele Parkstadgemeente vanaf 2026 elk jaar sprake is van een 5% lagere bijdrage ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag alsook de onverminderde inzet van en volledig gecontinueerde dienstverlening door de Stadsregio Parkstad Limburg aan de 7 Parkstadgemeenten.

Gemeentelijke reguliere bijdrage na invulling bezuinigingsopgave GR Stadsregio Parkstad Limburg De onderstaande tabellen geven de nieuwe reguliere bijdragen per gemeente voor de jaren 2026 t/m 2029 weer. Per gemeente is vanaf 2026 elk jaar sprake van een 5% lagere bijdrage ten opzichte van het oorspronkelijk begrote bedrag. Als oorspronkelijk begrote bedragen zijn de bedragen ongewijzigd toegepast zoals deze vorig jaar begroot en verwerkt zijn in de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Verdeelsleutel 2026

Bijdrage 2026 (* € 1.000)

Gemeente AU2022 Basis Beekdaelen

33.926

Aandeel gemeente 10,34%

2026 voor bezuiniging

Bezuiniging 5%

549

27,43

2026 na bezuiniging 522,14

Brunssum

35.019

10,68%

559

27,95

531,12

Heerlen

130.769

39,86%

1.851

92,53

1.757,99

Kerkrade

61.344

18,70%

974

48,72

925,66

Landgraaf

45.177

13,77%

717

35,85

681,13

Simpelveld

10.475

3,19%

168

8,40

159,69

Voerendaal

11.329

3,45%

183

9,17

174,22

328.040

100,00°;.

5.002

250

4.752

250

5.202

Totaal Bod Heerlen Totaal

450 5.452

450

Stadsregio Parkstad Limburg is het samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld

Verdeelsleutel 2026

Bijdrage 2027 (* € 1.000)

Gemeente AU2022 Basis

Aandeel gemeente

2027 voor bezuiniging

Bezuiniging 5%

2027 na bezuiniging

Beekdaelen

33.926

10,34%

573

29

Brunssum

35.019

10,68%

584

29

555

Heerlen

130.769

39,86%

1.933

97

1.837

Kerkrade

61.344

18,70%

1.017

51

966

Landgraaf

45.177

13,77%

749

37

711 167

544

Simpelveld

10.475

3,19%

176

9

Voerendaal

11.329

3,45%

192

10

182

Totaal

328.040

100,00°/4

5.223

261

4.962

261

5.429

467

Bod Heerlen Totaal

5.690

Verdeelsleutel 2026

Bijdrage 2027 (* € 1.000)

Gemeente AU 2022 Basis

Aandeel gemeente

467

2027 voor bezuiniging

Bezuiniging 5%

2027 na bezuiniging

Beekdaelen

33.926

10,34%

573

29

544

Brunssum

35.019

10,68%

584

29

555 1.837

Heerlen

130.769

39,86%

1.933

97

Kerkrade

61.344

18,70%

1.017

51

966

Landgraaf

45.177

13,77%

749

37

711 167

Simpelveld

10.475

3,19%

176

9

Voerendaal

11.329

3,45%

192

10

182

Totaal

328.040

100,00°!.

5.223

261

4.962

261

5.429

Bod Heerlen

467

Totaal

5.690

Verdeelsleutel 2026

Bijdrage 2029 (* € 1.000)

Gemeente AU2022 Basis

Aandeel gemeente

467

2029 voor bezuiniging

Bezuiniging 5%

2029 na bezuiniging

Beekdaelen

33.926

10,34%

611

31

580

Brunssum

35.019

10,68%

623"

32

591

Heerlen

130.769

39,86%

2.059

103

1.956

Kerkrade

61.344

18,70%

1.085

54

1.031

Landgraaf

45.177

13,77%

799

40

759

Simpelveld

10.475

3,19%

187

9

178

Voerendaal

11.329

3,45%

204

10

194

Totaal

328.040

100,00°/4

5.568

279

5.289

279

5.791

Bod Heerlen Totaal

502 6.070

502

Vervolg op c.q. verwerking van bovenstaande bevindingen Zowel de verlaging regiobijdrage ringwegen, de verlaging van de post Onvoorzien tot€ 1.000 eri de vermindering bedrijfsvoeringskosten alsook de elk jaar 5%-lagere reguliere bijdrage voor elke individuele Parkstadgemeente vanaf 2026 worden 1-op-1 verwerkt in enerzijds de Kadernota 2026 en anderzijds de Begroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029. De Kadernota 2026 en de Begroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029 zullen binnenkort afzonderlijk aan de gemeenteraden van de Stadsregio Parkstad Limburg aangeboden worden.

Stadsregio Parkstad Limburg is het samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld

Blad 4 vans

De kadernota is voor de gemeenteraad primair een informatief document. Er wordt dan ook geen zienswijze van de gemeenteraad gevraagd. Een eventuele zienswijze(n) op de Ontwerpbegroting 2026 inclusief de meerjarenramingen 2027-2029 kan de gemeenteraad aan het Dagelijks Bestuur kenbaar maken. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, het Algemeen Bestuur,

M��,t,,;;a----============­ ,....

voorzitter

Peter directeur/secretaris

Stadsregio Parkstad Limburg is het samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld

L--

Blad

5 van 5