Document · PDF

bijlage vraag 73 - flexiforum inkomsten en uitgaven 2024.10.22

Gemeenteraad 13 november 2024, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2026-2028) en 1e formele bijstelling 2024924 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Flexiforum inkomsten huren overige goederen en diensten onderhoud - inkomensoverdrachten Rijk gymzaal - huren gymzaal - overige verrekeningen maatschappelijke partijen - overige verrekeningen energie - overige goederen en diensten energie - overige verrekeningen dagelijks onderhoud - overige goederen en diensten bijdrage huurders internet / Ozb bijdrage energie gemeente en nog te ontvangen btw totaal inkomsten

bedragen a.d.h.v. begroting 2025 2022 € 384.780,00 € 22.400,00 € 265.000,00 € 12.967,00

2023 begr. 2024 € 416.519,00 € 423.700,00 € 23.986,00 € 28.400,00 € 98.400,00 € 30.000,00 € 29.909,00 € 40.000,00 € 12.500,00 € 13.300,00 € 119.787,00 € 123.390,00 € 125.200,00 € 188.036,00 € 115.308,00 € 110.000,00 € € 22.492,00 € € € 1.254,00 € 2.900,00 € 25.189,00 € 137.500,00 € 1.155.659,00 € 843.758,00 € 773.500,00 2022

2025 2026 2027 2028 € 433.700,00 € 511.000,00 € 514.000,00 € 514.000,00 € 25.000,00 € 27.000,00 € 29.000,00 € 29.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 112.000,00 € 113.000,00 € 113.000,00 € 113.000,00 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € € € € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 734.700,00

€ 815.000,00

€ 820.000,00

2023 begr. 2024 € 585.900,00 € 587.000,00

2025 € 599.800,00

2026 € 685.100,00

2027 € 685.400,00

2028 € 685.400,00

€ 74.128,00 € 63.200,00 € 35.700,00 € 35.700,00 € 80.196,00 € 75.000,00 € 3.591,00 € 295.000,00 € 0,00 € 48.700,00 251.271,00 € 202.000,00 €

€ 79.000,00 € 35.700,00 € 75.000,00 € 0,00 € 97.100,00 271.000,00 €

€ 72.300,00 € 64.800,00 € 35.700,00 € 35.700,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.100,00 € 74.100,00 222.000,00 € 216.400,00 €

€ 57.300,00 € 35.700,00 € 75.000,00 € 0,00 € 74.100,00 216.400,00

€ 61.279,00 € 0,00 € 51.472,00 € 1.021,00 € 124.770,00 € 5.200,00 € 291,00 € 17.812,00

€ 95.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 1.000,00 € 127.600,00 € 0,00 € 500,00 € 31.500,00

€ 68.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 1.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 32.000,00

€ 73.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 1.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 32.000,00

€ 78.000,00 € 0,00 € 95.300,00 € 1.000,00 € 95.300,00 € 0,00 € 0,00 € 32.000,00

€ 78.000,00 € 0,00 € 95.400,00 € 1.000,00 € 95.400,00 € 0,00 € 0,00 € 32.000,00

€ 0,00 € 20.000,00 € 17.300,00 € 2.700,00 € 177.600,00 € 0,00 € 5.000,00 € 133.400,00 € 0,00 € 0,00 € 2.068.200,00

€ 0,00 € 20.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 133.400,00 € 0,00 € 6.000,00 € 1.817.000,00

€ 0,00 € 21.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 185.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 133.400,00 € 0,00 € 6.000,00 € 1.836.600,00

€ 0,00 € 22.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 181.100,00 € 0,00 € 6.000,00 € 133.400,00 € 0,00 € 6.000,00 € 1.805.500,00

€ 0,00 € 22.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 181.100,00 € 0,00 € 6.000,00 € 133.400,00 € 0,00 € 6.000,00 € 1.798.200,00

uitgaven afschrijvingen diverse kapitaallasten toegerekende reele/bespaarde rente salarissen en sociale lasten belastingen overige goederen en diensten inkomensoverdracht onverdeeld energie - overige goederen en diensten groot onderhoud schoonmaak MC Advisory - ingeleend personeel MC Advisory - overige goederen en diensten gymzaal - overige goederen en diensten diverse investeringen (FF) - overige goederen en diensten diverse investeringen (FF) - overige goederen en diensten PR, COMM. Concerten Revi - ingeleend personeel PR, COMM. Concerten Revi - overige goederen en diensten PR communicatie ICT - ingeleend personeel ICT - overige goederen en diensten beveiliging algemeen - ingeleend personeel beveiliging algemeen - overige goederen en diensten dagelijks onderhoud - overige goederen en diensten overige organisatiekosten - ingeleend personeel overige organisatiekosten - overige goederen en diensten receptie - salarissen en sociale lasten receptie - ingeleend personeel maatschappelijke partijen - overige goederen en diensten totale uitgaven

€ 1.077.913,00

€ 1.487,00 € 14.621,00 € 14.759,00 € 1.972,00 € 141.980,00 € 2.613,00 € 3.676,00 € 133.400,00 € 3.872,00 € 60.268,00 € 1.671.279,00

TOTALE INKOMSTEN

€ 1.155.659,00

€ 843.758,00

€ 773.500,00

€ 734.700,00

€ 815.000,00

€ 820.000,00

TOTALE UITGAVEN

€ 1.077.913,00

€ 1.671.279,00

€ 2.068.200,00

€ 1.817.000,00

€ 1.836.600,00

€ 1.805.500,00

€ 1.798.200,00

TOTAAL VERLIES

€ 77.746,00

-€ 827.521,00 -€ 1.294.700,00

-€ 1.082.300,00

-€ 1.021.600,00

-€ 985.500,00

-€ 978.200,00

€ 33.892,00

€ 297.761,00 € € 128.486,00 € 186.200,00

€ 50.000,00 € 33.652,00 € 13.311,00 € 32.784,00 € 166.983,00

€ 134.844,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=3796723e-31a0-45ce-adf4-5fbb8ad88616