bijlage vraag 18 SP rbnutgm 2025

jaar

b/l

nr.

groep

2006 2011 2011 2006 2008 2011 2006 2007 2009 2011 2011 2006 2008 2010 2010 2006 2007 2007 2008 2010 2007 2008 2009 2009 2009 2011 2007 2008 2008 2008 2011 2013 2007 2009 2009 2011 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2008 2011 2009 2010 2013 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2012 2012 2010 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2012 2011 2013

921 561 561 921 561 561 921 561 561 561 921 921 561 561 561 921 561 561 561 561 921 561 561 561 561 561 921 561 561 561 561 561 921 561 561 561 921 921 921 921 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 921 561 561 561 561 561 921 561 921 921 561 921 561 921 921 561 561 561 561 921 921 561 561 921 561 921 561 921 561

001 001 001 002 002 002 009 009 009 009 009 013 013 013 013 020 020 020 020 020 041 041 041 041 041 041 042 042 042 042 042 045 047 047 047 047 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 059 059 070 070 070 075 075 075 076 076 076 076 076 077 078 078 078 079 079 087 087 091 091

accommodatiebeleid gemeenschapshuizen restant budget 2006 mz accommodatie gemeenschapshuizen acommodatiebeleid mz accommodatie gemeenschapshuizen vrijval 2011 mz atrium kerkrade ontwikkeling ziekenhuisterrein mz atrium kerkrade gezondheidszorg mz atrium kerkrade vrijval 2011 mazo mz dierenasiel heerlen afrekening jaren 2005/2006 mz dierenasiel heerlen afrekening oude jaren mz dierenasiel heerlen vrijval, zie voorjaarsnota 2009 mz dierenasiel heerlen vrijval 2011 mazo mz dierenasiel heerlen reservering voor 2012 mz ggd afr. Project gezond eygelshoven mz ggd project kerkrade hart veilig mz ggd kosten 2010 mz ggd vrijval tgv 2010 mz jeugdgezondheidszorg rsu div projecten preventie mz jeugdgezondheidszorg rsu Project samen starten Jeugdgezondheidszorgmz jeugdgezondheidszorg rsu Project samen starten Jeugdgezondheidszorgmz jeugdgezondheidszorg rsu uitbetaling ova 2007 mz jeugdgezondheidszorg rsu kosten gezondheidszorg mz wijkveiligheidsplannen reservering voor 2008 mz wijkveiligheidsplannen kosten graffiti mz wijkveiligheidsplannen bijdrage Cruyff court mz wijkveiligheidsplannen afhandeling schadeclaim mz wijkveiligheidsplannen openbare orde en veiligheid mz wijkveiligheidsplannen vrijval 2011 mazo mz tmop, inhuur nijsten reservering voor 2008 mz tmop, inhuur nijsten inhuurtermijn tot 1.2.2008 mz tmop, inhuur nijsten inhuurtermijn tot 1.2.2008 mz tmop, inhuur nijsten inhuurtermijn

tot 1.2.2008 correctie mz tmop, inhuur nijsten vrijval 2011 mazo mz preventieve maatregelen scholen irm verzekeringen mz centra voor jeugd en gezin reservering voor 2008 mz centra voor jeugd en gezin jeugdzorg mz centra voor jeugd en gezin mz centra voor jeugd en gezin vrijval 2011 mz nasb reservering 2008 mz nasb reservering 2009 mz nasb restant 2010 mz nasb valpreventie mz nasb uitvoering sportconsulenten mz nasb valpreventie mz nasb uitvoering sportconsulenten mz nasb diensten derden mz nasb overheveling naar 2014 mz nasb subsidies mz nasb naar 2015 verschoven mz nasb overheveling naar eml mz nasb inhuur sportconsulenten mz nasb diensten derden mz nasb subsidies mz nasb schoolzwemmen mz nasb compensatie eml mz nasb uitv. sportconsulenten mz nasb culturele evenementen mz nasb overheveling van 2014 mz nasb overheveling mz nasb overheveling van 2013 mz nasb overheveling naar 2014 mz nasb overheveling naar eml 2013 mz nasb overheveling van 2014 mz nasb overheveling van 2014 mz nasb sportstimulering mz nasb overheveling van 2015 mz nasb overheveling naar 2017 mz nasb overheveling van 2016 mz nasb overheveling van 2016 mz nasb overheveling van 2016 mz rampenbestrijding - crisisbeheersing uitvoering collegebesluit d.d.

22.12.2008 mz rampenbestrijding - crisisbeheersing vrijval 2011 mazo mz regeling combinatiefuncties sport reservering 2009 mz regeling combinatiefuncties sport reservering 2010 mz regeling combinatiefuncties sport herbestemming mz vrijwilligerswerk reservering van 2010 mz vrijwilligerswerk diensten van derden mz vrijwilligerswerk reservering 2011 mz drugspilots (coffeshopsbeleid reservering decentralisatie-uitkering mz drugspilots (coffeshopsbeleid reservering van 2010 mz drugspilots (coffeshopsbeleid overheveling naar 2012 mz drugspilots (coffeshopsbeleid overheveling van 2011 mz drugspilots (coffeshopsbeleid terugstorting aan rijk mz verwarming heidsjer trefpunt reservering van 2010 mz oudkomers afrekening pavem reservering van 2010 mz oudkomers afrekening pavem Afrekening Rijksbijdrage PAVEM mz oudkomers afrekening pavem vrijval 2011 mz hospice reservering van 2010 mz hospice overeenkomst Meander mz dreamrun reservering voor 2012 mz dreamrun reservering van 2011 mz electronisch kinddossier overheveling van 1448015 mz electronisch kinddossier vrijval tgv rekeningres. mz

omschrijving

SECTOR

nummer bijstell ing 20063710 20112308 20113742 20063719 20081098 20113740 20063729 20071052 20091121 20113740 20113721 20063719 20083500 20103440 20103506 20063719 20072245 20073630 20082337 20103442 20073630 20083552 20092304 20093425 20093561 20113740 20073630 20081023 20081046 20081099 20113740 20133642 20093538 20093737 20113742 20083699 20093737 20103586 nvt 20121059 20121021 20121059 20131083 20133670 20131083 20133642 20133689 20121059 20131086 20131086 20142249 20141010 20121059 20152320 20143575 20151013 20143575 20143575 20143575 20143575 20143575 20153567 20153775 20163789 20163711 20163711 20163789 nvt 20113740 nvt 20103586 20103461 20111155 20113747 20103558 20103558 20113715 20121003 20121058 20103591 20103591 20112306 20113742 20111173 20113631 20113631 nvt 20133675

produktnr. 9073100.304.4421 9073100.304.4421 9083000.173.4343 9083000.173.4343 9054300.415.4424 9054300.415.4424

9054300.415.4424 9083000.410.4424 9083000.173.4343 9083000.410.4424 9083001.430.4424 9083001.430.4424 9083001.430.4424 9083001.430.4424 9083000.410.4424 9051100.007.4000 9051100.173.4343 9075300.173.4343 9044100.482.4425 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9061200.151.4343 nvt 9063200.430.4424 9063200.430.4424 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9083000.420.4424 5520000.020.4110 9083000.420.4424 5520000.020.4110 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.451.4425 9075300.451.4425 9075500.307.4421 5520000.020.4110 9075300.173.4343 9075300.451.4425 9075500.305.4421 9075500.307.4421 5520000.020.4110 9074100.481.4425 9075300.173.4343 9075300.402.4425 9075300.451.4425 9075300.451.4425 9075300.451.4425 9075300.451.4425 9075500.305.4421 9075300.451.4425 9075300.451.4425 9074100.481.+ 9075300.451.4425 9075400.301.4421 9075300.451.4425 9052000.198.4343 9075300.007.4000 9075300.007.4000 9075300.007.4000 9081500.173.4343 9051100.007.4000 9051100.007.4000 9051100.007.4000 9051100.007.4000 9051100.782,8411 9073100.173.4343 9073100.173.4343 9085210.401.4424

9083000.502.4432 9075300.007.4000 9075300.460.4425 nvt 9063200.782.8411

begroot 75.000 -25.000 -50.000 23.000 -2.500 -21.300 61.800 -32.000 -23.000 -6.800 9.000 76.700 -10.000 -50.000 -16.700 22.400 -18.900 9.000 -9.000 -3.500 50.000 -3.000 -25.000 -15.900 -3.300 -4.600 17.000 -17.000 -17.000 17.000 -3.300 -17.800 -8.000 8.000 -200.000 98.000 172.000 85.000 5.000 -21.000 -7.500 -33.600 -60.000 37.800 -57.400 57.400 -24.000 -37.800 -21.100 -4.700 0 -33.500 -25.300 -5.000 0 -6.600 -57.400 33.400 24.000 -2.800 -69.300 24.000 -39.300 21.500 -6.100 -23.200 -22.500 0 -6.000 128.000 146.000 22.000 -22.000 2.500 163.000 -163.000 163.000 0 -163.000 20.000 20.000 -18.500 -1.500 0 -45.000 2.000 -2.000 15.700 -15.700

rekening 75.000,00 -25.000,00 -50.000,00 23.000,00 -1.750,00 -21.250,00 61.800,00 -32.000,00 -23.000,00 -6.800,00 9.000,00 76.700,00 -10.000,00

saldo

toelichting

-97.187,80

-66.700,00 22.400,00 -9.900,00 0,00 -9.000,00 -3.500,00 50.000,00 -1.259,80 -25.000,00 -15.877,00 -3.300,00 -4.563,20 17.000,00 -13.680,00 -3.320,00 -17.800,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 98.000,00 172.000,00 85.000,00 5.000,00 -21.000,00 -7.500,00 -33.600,00 -22.200,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 -37.800,00 -21.058,26 -4.664,00 0,00 -33.500,00 -25.300,00 -5.000,00 0,00 -6.600,00 0,00 0,00 0,00 -2.800,00 -67.872,60 24.000,00 -39.300,00 21.500,00 -6.100,00 -23.200,00 -24.005,14 6.000,00 -6.000,00 128.000,00 146.000,00 -274.000,00 22.000,00 -22.000,00 2.500,00 163.000,00

-163.000,00 20.000,00 20.000,00 -18.500,00 -1.500,00 45.000,00 -45.000,00 2.000,00 -2.000,00 15.725,00 -15.725,00

3a 3a 3a xx 3a xx 3a p.amkreutz: relatie met nk; nader bericht afwachten 3a 3a p.amkreutz: overheveling naar 2015 3a 3a 1a 3a 3a 3a 1a 1a xx 3b 3a 3a 3a 3a 3a 3a 1a 3a 3a 3a 1a 1a overleg met jos schneider 11-1-2017 (nota gonda) 3a

2011 2012 2012 2013 2013 2011 2012 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2014 2013 2019 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2018 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2020 2021 2020 2021 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

921 561 561 561 561 921 561 561 561 561 921 561 921 561 921 561 921 561 921 561 921 921 561 561 561 921 561 921 561 561 921 561 561 561 921 561 561 561 921 561 921 561 561 561 921 561 561 561 921 561 921 561 921 561 921 561 toev onttr toev onttr toev onttr onttr toev toev onttr onttr onttr onttr

093 093 093 093 093 094 094 094 094 094 099 099 107 107 108 108 109 109 111 111 112 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 141 141 141 141 147 147 147 147 155 155 157 157 177 177 178 178 197 197 148 148 148 148 148 148 148

nk wielrennen nk wielrennen nk wielrennen nk wielrennen nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen decentralisatie jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg locatie holz, doorontwikkeling vmbo locatie holz jeugdzorg jeugdzorg convenant samen wonen convenant samen wonen impuls huisvesting impuls huisvesting plan armoede en schulden kunst in de openbare ruimte kunst in de openbare ruimte kunst in de openbare ruimte kunst in de openbare ruimte project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis doelgroep peuteropvang doelgroep peuteropvang doelgroep peuteropvang doelgroep peuteropvang cultuurcluster cultuurcluster cultuurcluster cultuurcluster heton heton hymne hymne Hub Hub Gemeenschapsvoorzieningen Gemeenschapsvoorzieningen cante rode cante rode wiellader wiellader wiellader wiellader wiellader wiellader wiellader

reservering 2011 budget uit 2011 budget van 2013 budget uit 2011 budget naar 2012 reservering 2011 budget uit 2011 overheveling naar 2013 budget uit 2011 overheveling van 2012 reservering voor 2013 reservering van 2012 reservering voor 2014 naar reserve onderwijs reservering voor 2014 inzet reservering reservering voor 2014 reservering van 2013 reservering voor 2014 reservering van 2013 reservering voor 2014 reservering voor 2015 inzet reservering van 2014 inzet reservering inzet reservering van 2014 reservering voor 2015-2017 inzet reservering van 2014 reservering voor 2016-2017 inzet reservering inzet reservering restant 2016 inzet reservering inzet reservering inzet reservering vrijval van 1448014 inzet reservering 2014 correctie van 20151021 overheveling naar 2016 overheveling naar 2016 inzet reservering 2015 overheveling naar 2017 inzet reservering inzet reservering kwartiermaker heerlen reservering voor 2017 inzet reservering inzet reservering inzet reservering reservering voor 2017 inzet reservering reservering voor 2018 inzet reservering reservering voor 2018 inzet reservering reservering voor 2018 inzet reservering reservering voor 2021 inzet reservering reservering voor 2021 inzet reservering reservering inzet reservering

mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz brg brg brg brg brg brg fin fin fin fin fin fin fin

20113745 20121060 20122203 20121060 20122203 20113747 20121033 20123695 20121060 20131025 20123695 20131025 20133704 20143492 20133705 20192372 20133799 20141031 20133714 20141035

nvt 9075300.411.4424 9075300.411.4424 9073000.411.4424 9073000.411.4424 nvt 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9063200.451.4425 9063200.451.4425 divers 9004400.556.4600 9063200.173.4343 9062200.375 9081000.173.4343 9082000.173.4343 9084300.402.4424 9084300.402.4424

20143689 20143689 20153775 20163837 20143693 20143693 20153721 20143693 20153721 20163837 20163837 20173810 20173810 20143700 20151021 20151039 20153768 20153788 20153768 20163842 20163842 20172244 20173787 20163753 20163753 20173823 20192350 20163864 20163864 20173899 20173810 20173644 20173644 20173779 20173779 20202593 20202593 20202604 20202604 20212564 20212564 20174013 20172243 20181099 20181099 20181099 20181099 20181099

9074100.458.4424 9074300.173.4343 9074300.173.4343 9074300.173.4343 9083000.173.4343 9083004.173.4344 9083004.007.4000 9083000.173.4344 9083004.007.4000 9083004.+ 9083004.007.4000 9083004.007.4000 9083004.007 9051300.782 9051300.div 9051300.839.8422 9051300.div 9051300.div 9051300.div 9051300.div 9051300.div 9051340.+ 9051100.445.+ 9062120.430.+ 9062120.430.+ 9062120.430.+ 90663210.441 9074110.+ 9074110.+ 9074110.+ 9074110.233 9075400.301.+ 9075400.301.+ 9074100.458.+ 9074100.458.+ 9530012 9530012 9080050 9610122 9530052 9530052 5385000.873.+ 9004000.001.+ 5385000 9040600 9040600 9040600 9040600

125.000 -62.500 -12.500 -62.500 12.500 79.000 -39.500 20.000 -39.500 -20.000 10.400 -10.400 39.800 -39.800 31.000 -31.000 53.400 -53.400 25.000 -25.000 100.000 15.000 0 0 -15.000 30.000 0 64.000 -3.000 0 50.000 -17.000 -19.000 -105.000 44.100 -174.000 18.900 44.100 85.200 0 86.200 0 0 -35.300 26.000 -22.500 0 -3.500 42.000 0 27.800 -69.800 18.000 -18.000 2.000 -2.000 50.000 -50.000 49.000 -49.000 10.000 -10.000 27.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

125.000,00 -62.500,00 -12.500,00 -50.000,00 0,00 79.000,00 -39.500,00 20.000,00 -39.500,00 -20.000,00 10.416,77 -10.416,77 39.800,00 -39.800,00 31.000,00 -31.000,00 53.400,00 -53.400,00 25.000,00 -25.000,00 100.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 30.000,00 0,00 64.000,00 -3.000,00 0,00 50.000,00 -17.000,00 -19.000,00 -105.000,00 44.157,23 0,00 0,00 0,00 85.200,00 0,00 90.231,68 0,00 0,00 -35.300,00 26.000,00 -22.500,00 0,00 -3.500,00 42.000,00 0,00 27.800,00 -69.800,00 18.000 -18.000 2.000 -2.000 50.000,00 -50.000,00 49.000,00 -49.000,00 10.000,00 -10.000,00 26.750,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.250,00

overleg met p. amkreutz 14-1-2014

overleg met p. amkreutz 12-01-2014

nog afstemmen met nicole ploum

in 2017 € 62.000 via parkeerfonds

-57,23 -174.000,00 18.900,00 44.100,00 0,00 0,00 -4.031,68 incl vrijval 1449005 ex gedetineerden 0,00 0,00 0,00

zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen

3b 3b 3b 3b

0,00

222.988,91

Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen: 8010030

nr.

project

052 068 130 134 137 138 146 153 156 159 160 161 162 164 167 172 174 176 180 181 183 188 189 191 194 195 198 200 207 210 212 213 214 215 216 218 219 224 229 230 231 232 233 234

duurzaamheid verkeersmaatregelen buitenring rud laaggeletterdheid mfa kerkrade west geluidsanering project eenzaamheid aanloopstraten centrum marktpromotie muziekschool en hub stimuleringsregeling centrum veiligheid maaiarm / tractorbanden peedrie verbouwing egalisatie kapitaallasten dienstvoertuig handhaving vri hoofdstraat - ol vrouwestraat Implementatie omgevingswet Koploperproject1 Samenwerking Parkstad Hybride werken, fase 1 omgevingsvergunningen knopen lopen kerkenvisie steunmaatregel gemeenschapshuizen perspectief jeugd en jongeren dementie ondersteuning wijkteams armoede en schulden gegevenshuis vri Kerkradersteenweg-Hammolenweg flexiforum kookstudio na-ijlende effecten steenkoolwinning prijsstijgingen 2024 fluctuaties wethouderspensioenen cultuurnota fls stedelijk beheer Oekraïne spreiding jaarlijkse evenementen investering school HMB openbaar kunstbezit transformatie sociaal domein buffer open einde regelingen doelgericht samenwerken totalen

begrote stand begrote per 1-1-2025 mutaties 2025 341.340,00 -341.300 126.315,18 -15.200 64.541,00 -64.500 100,00 0 2.437.321,36 -181.100 -77,95 0 12.014,19 0 -34,35 0 -13,31 0 2.021.600,00 -106.400 -150,00 27.050,00 28.800,00 -3.200 96.000,00 -24.000 600.000,00 0 4.900,00 -2.400 19.800,00 -1.800 1.000,00 680,00 0 8.000,00 0 105.600,00 -52.800 300.000,00 -300.000 -9,46 0 44,00 0 29,00 0 -19,00 0 50.000,00 0 69.600,00 0 1.600.000,00 0 5.400,00 -5.400 133.300,00 -9.600 108.000,00 -12.000 39.532,40 0 1.000.000,00 -850.000 460.000,00 -460.000 -21,11 0 35.000,00 -15.000 382.300,00 -382.300 9.000,00 -9.000 8.614.000,00 -325.000 187.500,00 0 1.700.000,00 -200.000 1.500.000,00 0 100.000,00 -100.000 22.188.441,95

-3.461.000,00

begrote stand per 1-1-2026 40,00 111.115,18 41,00 100,00 2.256.221,36 -77,95 12.014,19 -34,35 -13,31 1.915.200,00 -150,00 27.050,00 25.600,00 72.000,00 600.000,00 2.500,00 18.000,00 1.000,00 680,00 8.000,00 52.800,00 0,00 -9,46 44,00 29,00 -19,00 50.000,00 69.600,00 1.600.000,00 0,00 123.700,00 96.000,00 39.532,40 150.000,00 0,00 -21,11 20.000,00 0,00 0,00 8.289.000,00 187.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 18.727.441,95

inv-bbv

ja

ja

ja ja ja ja

ja

ja ja