bijlage vraag 18 SP rbnutgm 2024

jaar

b/l

nr.

2006 2011 2011 2006 2008 2011 2006 2007 2009 2011 2011 2006 2008 2010 2010 2006 2007 2007 2008 2010 2007 2008 2009 2009 2009 2011 2007 2008 2008 2008 2011 2013 2007 2009 2009 2011 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015

921 561 561 921 561 561 921 561 561 561 921 921 561 561 561 921 561 561 561 561 921 561 561 561 561 561 921 561 561 561 561 561 921 561 561 561 921 921 921 921 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561

001 001 001 002 002 002 009 009 009 009 009 013 013 013 013 020 020 020 020 020 041 041 041 041 041 041 042 042 042 042 042 045 047 047 047 047 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057 057

nummer SECTOR bijstelli ng accommodatiebeleid gemeenschapshuizen restant budget 2006 mz 20063710 accommodatie gemeenschapshuizen acommodatiebeleid mz 20112308 accommodatie gemeenschapshuizen vrijval 2011 mz 20113742 atrium kerkrade ontwikkeling ziekenhuisterrein mz 20063719 atrium kerkrade gezondheidszorg mz 20081098 atrium kerkrade vrijval 2011 mazo mz 20113740 dierenasiel heerlen afrekening jaren 2005/2006 mz 20063729 dierenasiel heerlen afrekening oude jaren mz 20071052 dierenasiel heerlen vrijval, zie voorjaarsnota 2009 mz 20091121 dierenasiel heerlen vrijval 2011 mazo mz 20113740 dierenasiel heerlen reservering voor 2012 mz 20113721 ggd afr.

Project gezond eygelshoven mz 20063719 ggd project kerkrade hart veilig mz 20083500 ggd kosten 2010 mz 20103440 ggd vrijval tgv 2010 mz 20103506 jeugdgezondheidszorg rsu div projecten preventie mz 20063719 jeugdgezondheidszorg rsu Project samen starten Jeugdgezondheidszorgmz 20072245 jeugdgezondheidszorg rsu Project samen starten Jeugdgezondheidszorgmz 20073630 jeugdgezondheidszorg rsu uitbetaling ova 2007 mz 20082337 jeugdgezondheidszorg rsu kosten gezondheidszorg mz 20103442 wijkveiligheidsplannen reservering voor 2008 mz 20073630 wijkveiligheidsplannen kosten graffiti mz 20083552 wijkveiligheidsplannen bijdrage Cruyff court mz 20092304 wijkveiligheidsplannen afhandeling schadeclaim mz 20093425 wijkveiligheidsplannen openbare orde en veiligheid mz 20093561 wijkveiligheidsplannen vrijval 2011 mazo mz 20113740 tmop, inhuur nijsten reservering voor 2008 mz 20073630 tmop, inhuur nijsten inhuurtermijn tot 1.2.2008 mz 20081023 tmop, inhuur nijsten inhuurtermijn tot 1.2.2008 mz 20081046 tmop, inhuur nijsten inhuurtermijn tot 1.2.2008 correctie mz 20081099 tmop, inhuur nijsten vrijval 2011 mazo mz 20113740 preventieve maatregelen scholen irm verzekeringen mz 20133642 centra voor jeugd en gezin reservering voor 2008 mz centra voor jeugd en gezin jeugdzorg mz 20093538 centra voor jeugd en gezin mz 20093737 centra voor jeugd en gezin vrijval 2011 mz 20113742 nasb reservering 2008 mz

20083699 nasb reservering 2009 mz 20093737 nasb restant 2010 mz 20103586 nasb valpreventie mz nvt nasb uitvoering sportconsulenten mz 20121059 nasb valpreventie mz 20121021 nasb uitvoering sportconsulenten mz 20121059 nasb diensten derden mz 20131083 nasb overheveling naar 2014 mz 20133670 nasb subsidies mz 20131083 nasb naar 2015 verschoven mz 20133642 nasb overheveling naar eml mz 20133689 nasb inhuur sportconsulenten mz 20121059 nasb diensten derden mz 20131086 nasb subsidies mz 20131086 nasb schoolzwemmen mz 20142249 nasb compensatie eml mz 20141010 nasb uitv. sportconsulenten mz 20121059 nasb culturele evenementen mz 20152320 nasb overheveling van 2014 mz 20143575 nasb overheveling mz 20151013 nasb overheveling van 2013 mz 20143575 nasb overheveling naar 2014 mz 20143575 groep

omschrijving

produktnr. 9073100.304.4421 9073100.304.4421 9083000.173.4343 9083000.173.4343 9054300.415.4424 9054300.415.4424

9054300.415.4424 9083000.410.4424 9083000.173.4343 9083000.410.4424 9083001.430.4424 9083001.430.4424 9083001.430.4424 9083001.430.4424 9083000.410.4424 9051100.007.4000 9051100.173.4343 9075300.173.4343 9044100.482.4425 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9051100.173.4343 9061200.151.4343 nvt 9063200.430.4424 9063200.430.4424 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9083000.420.4424 5520000.020.4110 9083000.420.4424 5520000.020.4110 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.451.4425 9075300.451.4425 9075500.307.4421 5520000.020.4110 9075300.173.4343 9075300.451.4425 9075500.305.4421 9075500.307.4421 5520000.020.4110 9074100.481.4425 9075300.173.4343 9075300.402.4425 9075300.451.4425 9075300.451.4425

begroot 75.000 -25.000 -50.000 23.000 -2.500 -21.300 61.800 -32.000 -23.000 -6.800 9.000 76.700 -10.000 -50.000 -16.700 22.400 -18.900 9.000 -9.000 -3.500 50.000 -3.000 -25.000 -15.900 -3.300 -4.600 17.000 -17.000 -17.000 17.000 -3.300 -17.800 -8.000 8.000 -200.000 98.000 172.000 85.000 5.000 -21.000 -7.500 -33.600 -60.000 37.800 -57.400 57.400 -24.000 -37.800 -21.100 -4.700 0 -33.500 -25.300 -5.000 0 -6.600 -57.400 33.400

rekening 75.000,00 -25.000,00 -50.000,00 23.000,00 -1.750,00 -21.250,00 61.800,00 -32.000,00 -23.000,00 -6.800,00 9.000,00 76.700,00 -10.000,00

saldo

toelichting

-97.187,80

-66.700,00 22.400,00 -9.900,00 0,00 -9.000,00 -3.500,00 50.000,00 -1.259,80 -25.000,00 -15.877,00 -3.300,00 -4.563,20 17.000,00 -13.680,00 -3.320,00 -17.800,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 98.000,00 172.000,00 85.000,00 5.000,00 -21.000,00 -7.500,00 -33.600,00 -22.200,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 -37.800,00 -21.058,26 -4.664,00 0,00 -33.500,00 -25.300,00 -5.000,00 0,00 -6.600,00 0,00 0,00

3a 3a 3a xx 3a xx 3a p.amkreutz: relatie met nk; nader bericht afwachten 3a 3a p.amkreutz: overheveling naar 2015 3a 3a 1a 3a 3a 3a 1a 1a xx 3b 3a 3a 3a 3a

2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2008 2011 2009 2010 2013 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2012 2012 2010 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2012 2011 2013 2011 2012 2012 2013 2013 2011 2012 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2014 2013 2019 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2015 2016

561 561 561 921 561 561 561 561 561 921 561 921 921 561 921 561 921 921 561 561 561 561 921 921 561 561 921 561 921 561 921 561 921 561 561 561 561 921 561 561 561 561 921 561 921 561 921 561 921 561 921 561 921 921 561 561 561 921 561 921 561

057 057 057 057 057 057 057 057 057 059 059 070 070 070 075 075 075 076 076 076 076 076 077 078 078 078 079 079 087 087 091 091 093 093 093 093 093 094 094 094 094 094 099 099 107 107 108 108 109 109 111 111 112 123 123 123 123 124 124 124 124

nasb nasb nasb nasb nasb nasb nasb nasb nasb rampenbestrijding - crisisbeheersing rampenbestrijding - crisisbeheersing regeling combinatiefuncties sport regeling combinatiefuncties sport regeling combinatiefuncties sport vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk drugspilots (coffeshopsbeleid drugspilots (coffeshopsbeleid drugspilots (coffeshopsbeleid drugspilots (coffeshopsbeleid drugspilots (coffeshopsbeleid verwarming heidsjer trefpunt oudkomers afrekening pavem oudkomers afrekening pavem oudkomers afrekening pavem hospice hospice dreamrun dreamrun electronisch kinddossier electronisch kinddossier nk wielrennen nk wielrennen nk wielrennen nk wielrennen nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen side events nk wielrennen decentralisatie jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg locatie holz, doorontwikkeling vmbo locatie holz jeugdzorg jeugdzorg convenant samen wonen convenant samen wonen impuls huisvesting impuls huisvesting plan armoede en schulden kunst in de openbare ruimte kunst in de openbare ruimte kunst in de openbare ruimte kunst in de openbare ruimte project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG

overheveling naar eml 2013 mz overheveling van 2014 mz overheveling van 2014 mz sportstimulering mz overheveling van 2015 mz overheveling naar 2017 mz overheveling van 2016 mz overheveling van 2016 mz overheveling van 2016 mz uitvoering collegebesluit d.d. 22.12.2008 mz vrijval 2011 mazo mz reservering 2009 mz reservering 2010 mz herbestemming mz reservering van 2010 mz diensten van derden mz reservering 2011 mz reservering decentralisatie-uitkering mz reservering van 2010 mz overheveling naar 2012 mz overheveling van 2011 mz terugstorting aan rijk mz reservering van 2010 mz reservering van 2010 mz Afrekening Rijksbijdrage PAVEM mz vrijval 2011 mz reservering van 2010 mz overeenkomst Meander mz reservering voor 2012 mz reservering van 2011 mz overheveling van 1448015 mz vrijval tgv rekeningres.

mz reservering 2011 mz budget uit 2011 mz budget van 2013 mz budget uit 2011 mz budget naar 2012 mz reservering 2011 mz budget uit 2011 mz overheveling naar 2013 mz budget uit 2011 mz overheveling van 2012 mz reservering voor 2013 mz reservering van 2012 mz reservering voor 2014 mz naar reserve onderwijs mz reservering voor 2014 mz inzet reservering mz reservering voor 2014 mz reservering van 2013 mz reservering voor 2014 mz reservering van 2013 mz reservering voor 2014 mz reservering voor 2015 mz inzet reservering van 2014 mz inzet reservering mz inzet reservering van 2014 mz reservering voor 2015-2017 mz inzet reservering van 2014 mz reservering voor 2016-2017 mz inzet reservering mz

20143575 20143575 20143575 20153567 20153775 20163789 20163711 20163711 20163789 nvt 20113740 nvt 20103586 20103461 20111155 20113747 20103558 20103558 20113715 20121003 20121058 20103591 20103591 20112306 20113742

9075300.451.4425 9075300.451.4425 9075500.305.4421 9075300.451.4425 9075300.451.4425 9074100.481.+ 9075300.451.4425 9075400.301.4421 9075300.451.4425 9052000.198.4343 9075300.007.4000 9075300.007.4000 9075300.007.4000 9081500.173.4343 9051100.007.4000 9051100.007.4000 9051100.007.4000 9051100.007.4000 9051100.782,8411 9073100.173.4343 9073100.173.4343 9085210.401.4424

20111173 20113631 20113631 nvt 20133675 20113745 20121060 20122203 20121060 20122203 20113747 20121033 20123695 20121060 20131025 20123695 20131025 20133704 20143492 20133705 20192372 20133799 20141031 20133714 20141035

9083000.502.4432 9075300.007.4000 9075300.460.4425 nvt 9063200.782.8411 nvt 9075300.411.4424 9075300.411.4424 9073000.411.4424 9073000.411.4424 nvt 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9075300.173.4343 9063200.451.4425 9063200.451.4425 divers 9004400.556.4600 9063200.173.4343 9062200.375 9081000.173.4343 9082000.173.4343 9084300.402.4424 9084300.402.4424

20143689 20143689 20153775 20163837 20143693 20143693 20153721 20143693

9074100.458.4424 9074300.173.4343 9074300.173.4343 9074300.173.4343 9083000.173.4343 9083004.173.4344 9083004.007.4000 9083000.173.4344

24.000 -2.800 -69.300 24.000 -39.300 21.500 -6.100 -23.200 -22.500 0 -6.000 128.000 146.000 22.000 -22.000 2.500 163.000 -163.000 163.000 0 -163.000 20.000 20.000 -18.500 -1.500 0 -45.000 2.000 -2.000 15.700 -15.700 125.000 -62.500 -12.500 -62.500 12.500 79.000 -39.500 20.000 -39.500 -20.000 10.400 -10.400 39.800 -39.800 31.000 -31.000 53.400 -53.400 25.000 -25.000 100.000 15.000 0 0 -15.000 30.000 0 64.000 -3.000

0,00 -2.800,00 -67.872,60 24.000,00 -39.300,00 21.500,00 -6.100,00 -23.200,00 -24.005,14 6.000,00 -6.000,00 128.000,00 146.000,00 -274.000,00 22.000,00 -22.000,00 2.500,00 163.000,00

-163.000,00 20.000,00 20.000,00 -18.500,00 -1.500,00 45.000,00 -45.000,00 2.000,00 -2.000,00 15.725,00 -15.725,00 125.000,00 -62.500,00 -12.500,00 -50.000,00 0,00 79.000,00 -39.500,00 20.000,00 -39.500,00 -20.000,00 10.416,77 -10.416,77 39.800,00 -39.800,00 31.000,00 -31.000,00 53.400,00 -53.400,00 25.000,00 -25.000,00 100.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 30.000,00 0,00 64.000,00 -3.000,00

overleg met jos schneider 11-1-2017 (nota gonda)

3a 3a 1a 3a 3a 3a 1a 1a 3a

overleg met p. amkreutz 14-1-2014

overleg met p. amkreutz 12-01-2014

nog afstemmen met nicole ploum

in 2017 € 62.000 via parkeerfonds

3b 3b 3b 3b

2016 2016 2017 2017 2018 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2020 2021 2020 2021 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

561 921 561 561 561 921 561 561 561 921 561 921 561 561 561 921 561 561 561 921 561 921 561 921 561 921 561 toev onttr toev onttr toev onttr onttr toev toev onttr onttr onttr onttr

124 124 124 124 124 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 125a 141 141 141 141 147 147 147 147 155 155 157 157 177 177 178 178 197 197 148 148 148 148 148 148 148

project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG project JOGG veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis veiligheidshuis doelgroep peuteropvang doelgroep peuteropvang doelgroep peuteropvang doelgroep peuteropvang cultuurcluster cultuurcluster cultuurcluster cultuurcluster heton heton hymne hymne Hub Hub Gemeenschapsvoorzieningen Gemeenschapsvoorzieningen cante rode cante rode wiellader wiellader wiellader wiellader wiellader wiellader wiellader

inzet reservering restant 2016 inzet reservering inzet reservering inzet reservering vrijval van 1448014 inzet reservering 2014 correctie van 20151021 overheveling naar 2016 overheveling naar 2016 inzet reservering 2015 overheveling naar 2017 inzet reservering inzet reservering kwartiermaker heerlen reservering voor 2017 inzet reservering inzet reservering inzet reservering reservering voor 2017 inzet reservering reservering voor 2018 inzet reservering reservering voor 2018 inzet reservering reservering voor 2018 inzet reservering reservering voor 2021 inzet reservering reservering voor 2021 inzet reservering reservering inzet reservering

mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz mz brg brg brg brg brg brg fin fin fin fin fin fin fin

20153721 20163837 20163837 20173810 20173810 20143700 20151021 20151039 20153768 20153788 20153768 20163842 20163842 20172244 20173787 20163753 20163753 20173823 20192350 20163864 20163864 20173899 20173810 20173644 20173644 20173779 20173779 20202593 20202593 20202604 20202604 20212564 20212564 20174013 20172243 20181099 20181099 20181099 20181099 20181099

9083004.007.4000 9083004.+ 9083004.007.4000 9083004.007.4000 9083004.007 9051300.782 9051300.div 9051300.839.8422 9051300.div 9051300.div 9051300.div 9051300.div 9051300.div 9051340.+ 9051100.445.+ 9062120.430.+ 9062120.430.+ 9062120.430.+ 90663210.441 9074110.+ 9074110.+ 9074110.+ 9074110.233 9075400.301.+ 9075400.301.+ 9074100.458.+ 9074100.458.+ 9530012 9530012 9080050 9610122 9530052 9530052 5385000.873.+ 9004000.001.+ 5385000 9040600 9040600 9040600 9040600

0 50.000 -17.000 -19.000 -105.000 44.100 -174.000 18.900 44.100 85.200 0 86.200 0 0 -35.300 26.000 -22.500 0 -3.500 42.000 0 27.800 -69.800 18.000 -18.000 2.000 -2.000 50.000 -50.000 49.000 -49.000 10.000 -10.000 27.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

0,00 50.000,00 -17.000,00 -19.000,00 -105.000,00 44.157,23 0,00 0,00 0,00 85.200,00 0,00 90.231,68 0,00 0,00 -35.300,00 26.000,00 -22.500,00 0,00 -3.500,00 42.000,00 0,00 27.800,00 -69.800,00 18.000 -18.000 2.000 -2.000 50.000,00 -50.000,00 49.000,00 -49.000,00 10.000,00 -10.000,00 26.750,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.250,00

-57,23 -174.000,00 18.900,00 44.100,00 0,00 0,00 -4.031,68 incl vrijval 1449005 ex gedetineerden 0,00 0,00 0,00

zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen zie tabblad investeringen

0,00

222.988,91

Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen: 8010030

nr.

project

052 068 084 130 132 134 137 138 140 144 146 152 153 156 159 160 161 162 163 164 165 167 169 172 173 174 176 180 181 183 184 186 187 188 189 190 191 193 194 195 198 200 201 203 205 206 207 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

duurzaamheid verkeersmaatregelen buitenring project baalsbruggermolen rud inburgering laaggeletterdheid mfa kerkrade west geluidsanering centrummanagement armoedebeleid project eenzaamheid aanschaf materieel o.r. aanloopstraten centrum marktpromotie muziekschool en hub stimuleringsregeling centrum veiligheid maaiarm / tractorbanden aanschaf veegmachine peedrie verbouwing gezond in de stad egalisatie kapitaallasten sportcombinatiefunctionaris dienstvoertuig handhaving verstrekte lening Enexis vri hoofdstraat - ol vrouwestraat Implementatie omgevingswet Koploperproject1 Samenwerking Parkstad Hybride werken, fase 1 project Meinweide coronamiddelen cultuur bedrijventerreinen omgevingsvergunningen knopen lopen ontsluiting bedrijventerreinen kerkenvisie verkiezingen steunmaatregel gemeenschapshuizen perspectief jeugd en jongeren dementie ondersteuning wijkteams vie niet-fysiek iba herhuisvesting Hamboskliniek Parkstadroute armoede en schulden gegevenshuis pilot wijkboa's vri Kerkradersteenweg-Hammolenweg flexiforum kookstudio na-ijlende effecten steenkoolwinning prijsstijgingen 2024 fluctuaties wethouderspensioenen gemeenschapshuizen cultuurnota fls stedelijk beheer zwerfvuil groencomponent Vie burgerparticipatie M.O.

Skaeve Huse Oekraïne ontwikkelgroep bedrijfsvoering omgevingswet evenementen communicatie spreiding jaarlijkse evenementen investering school HMB openbaar kunstbezit transformatie sociaal domein buffer open einde regelingen doelgericht samenwerken totalen

stand per 1-1begrote 2024 mutaties 2024 712.340,00 -371.000 120.815,18 5.500 15.000,00 -15.000 131.541,00 -67.000 554.000,00 -554.000 99.000,00 -98.900 2.617.721,36 -180.400 6.722,05 -6.800 74.300,00 -74.300 1.631.800,00 -1.631.800 398.214,19 -386.200 1.900,00 -1.900 39.965,65 -40.000 29.386,69 -29.400 2.128.000,00 -106.400 50.050,00 -50.200 53.450,00 -26.400 32.000,00 -3.200 15.000,00 -15.000 120.000,00 -24.000 237.700,00 -237.700 600.000,00 0 261.300,00 -261.300 7.300,00 -2.400 174.000,00 -174.000 21.600,00 -1.800 101.000,00 -100.000 151.680,00 -151.000 8.000,00 0 158.400,00 -52.800 25.000,00 -25.000 221.200,00 -221.200 200.000,00 -200.000 0,00 300.000 32.990,54 -33.000 242.100,00 -242.100 5.144,00 -5.100 27.000,00 -27.000 29,00 0 -19,00 0 50.000,00 0 69.600,00 0 1.490.000,00 -1.490.000 18.700,00 -18.700 20.000,00 -20.000 24.000,00 -24.000 2.967.700,00 -1.367.700 10.200,00 -4.800 173.000,00 -173.000 142.900,00 -9.600 120.000,00 -12.000 39.532,40 0 1.000.000,00 0 460.000,00 0 112.500,00 -112.500 28.478,89 -28.500 100.000,00 -65.000 34.500,00 -34.500 70.000,00 -70.000 65.000,00 -65.000 43.500,00 -43.500 826.300,00 -444.000 271.600,00 -271.600 222.000,00 -222.000 81.000,00 -81.000 50.000,00 -50.000 0,00 9.000 0,00 8.614.000 0,00 187.500 0,00 1.700.000 0,00 1.500.000 0,00 100.000 19.796.141,95

2.392.300,00

begrote stand per 1-1-2025 341.340,00 126.315,18 0,00 64.541,00 0,00 100,00 2.437.321,36 -77,95 0,00 0,00 12.014,19 0,00 -34,35 -13,31 2.021.600,00 -150,00 27.050,00 28.800,00 0,00 96.000,00 0,00 600.000,00 0,00 4.900,00 0,00 19.800,00 1.000,00 680,00 8.000,00 105.600,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 -9,46 0,00 44,00 0,00 29,00 -19,00 50.000,00 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 5.400,00 0,00 133.300,00 108.000,00 39.532,40 1.000.000,00 460.000,00 0,00 -21,11 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 8.614.000,00 187.500,00 1.700.000,00 1.500.000,00 100.000,00 22.188.441,95

inv-bbv

ja

ja

ja

ja ja ja

ja ja

ja

ja ja