Bijlage beantwoording CDA vraag 2 factsheet Personeel

Kerkrade

Omschrijving Formatie Bezetting Apparaatkosten Externe Inhuur Overhead Inwoners Loonsom Inhuur Inhuur

Conclusies:

Bron Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen begroting Eigen begroting Eigen begroting

Eenheid FTE per 1000 inwoners FTE per 1000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % Loonsom + inhuur externen % Totale lasten

primaire begroting werkelijke kosten / bijgestelde begroting

2023 9,20% 9,20% 1.030 8,2 14,50%

2024 10,20% 10,20% 1.125 6,82% 15,53%

n/b 6.574.227

45.500 41.003.000 3.000.200 6.937.000

Nederland Limburg Personeels monitor 2023 2025 Toelichting 10,80% 9,60% n/b 10,80% n/b n/b 1.233 n/b n/b 7,16% 18,10% n/b 15,33% n/b n/b 45.300 43.282.000 3.337.000 n/b

>>> >>>

Inhuur 2024 6,82% 14,47%

De bezetting eigen personeel in Kerkrade is in 2023 lager geweest dan het landelijk gemiddelde. De externe inhuur in Kerkrade is in 2023 lager geweest dan het landelijk gemiddelde. Ook wanneer gerekend wordt met de werkelijke inhuurkosten.

Een benchmark geeft een indicatie hoe je het als gemeente doet ten opzichte van andere gemeenten. Iedere gemeente is anders ingericht. Een vergelijking zonder in te gaan op de verklaarbare verschillen en relevante samenhangende factoren geeft geen goed beeld. In de cijfers van Kerkrade zit bijvoorbeeld de formatie bij de Sociale Dienst (67 Fte). Veel gemeenten hebben deze formatie ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen. Deze formatie zorgt in Kerkrade voor een hoger cijfer.

2025 7,16% 13,81%