Bijlage 8 - Aanbiedingsbrief Gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027-MJR2028-2 (Geanonimiseerd)
Tekst van het document
(„‚
solido
Aanbiedingsbrief Aan
Gemeenteraden
deelnemers
Datum
15-04-2026
Onderwerp
Gewijzigde begroting
Beste
Solido/Bestuur VRZL
en
ISD
Bol
(geanonimiseerd)
Auteur(s)
leden van
de
2026
gemeenteraad/bestuurder
Hierbij ontvangt u van ons de volgende Vastgestelde jaarrekening 2025 Gewijzigde begroting 2026 Begroting 2027/MJR2028-2030
begroting 2027/MJR2028-2030
en
van
VRZL
of ISDBol,
documenten:
-
-
-
Graag
willen
we
Jaarrekening Wij zijn
in deze
aanbiedingsbrief deze
toelichten.
2025
er trots
taat van
op dat we 2025, het eerste jaar van Solido als zelfstandige GR, met een positief resulbijna €10.000 hebben afgesloten. Dit laat wat ons betreft zien dat Solido in control is en een
juiste inschatting (gewijzigde begroting 2025) deze
nen
documenten
kaders
heeft kunnen
Gewijzigde Begroting
kan
maken
van
de
kosten die
op haar af komen
en
bin-
opereren.
2026
Deze
Gewijzigde Begroting laat de verschillen zien tussen het op dit moment begroten voor 2026 (met huidige kennis van zaken) zien ten opzichte van de precies één jaar geleden opgestelde Begroting 2026. Dit is een geheel andere situatie dan bij gemeenten waar de begroting pas in het najaar wordt
De
opgesteld.
Gewijzigde begroting
ten nieuwe
deelnemers
2026 laat
(uiteraard
een
stijging
lichten
De
we
zien van
deze
10,7%, exclusief
kostenstijgingen
maatwerk
stijging
toetredingskos-
toe). is afhankelijk van
doorvertaling hiervan naar de kosten voor de individuele deelnemers kenmodel (o.a. het aantal accounts) en wat de betreffende deelnemer van De
en
in het document
het verre-
Solido afneemt.
betreft geen beleidsmatige
koerswijziging maar enkel noodzakelijke correcties op basis van ontwikkelingen, werkelijke formatie, de feitelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, de actuele contractbepalingen en de daadwerkelijke afschrijvingen. Een verhoging die gezien de enorme capaciteitsdruk en het niet-temporiseerbare karakter van wettelijke en beveiligingsgerelateerde (BIO 2.0) taken echt noodzakelijk is om de organisatie in balans te brengen met haar feitelijke opgaven. Verder autonome
zijn hier de in het verleden door het Algemeen Bestuur genomen besluiten meegenomen gewijzigde dienstverlening c.q. hogere afname van de deelnemers.
zo
ook de
In het algemeen zien we dat de prijzen van onder andere devices en licenties toe nemen als gevolg van de vraag naar devices en diensten vanuit de deelnemers. Gegeven P*Q is het dan onmogelijk om de kosten te verlagen helaas. De gemeenten hebben hiermee als het ware het stuur zelf in handen ; zij bepalen het verbruik en maatwerk. ,
Schrappen of de kaasschaafmethode hanteren voor deze Gewijzigde Begroting brengt grote risico’s met zich mee. Dan kunnen we niet voldoen aan de veiligheidseisen en niet inspringen op vragen van onze deelnemers of het begeleiden van toetredingstrajecten. Solido opereert al sober en doelmatig met een minimale overhead. Het Algemeen Bestuur besloten Solido een taaktelling van €300. 000 te geven. Dit betekent voor de individuele deelnemers een lastenverlaging van tussen de 15 en 2%. Deze wordt in de definitieve versie ingeboekt inclusief een toelichting in de risicoparagraaf van de risico’s die deze taakstelling met zich meebrengt. ,
Begroting 2027/MJR 2028-2030 Voor de begroting 2027/MJR 2028-2030 is het de vraag wat de echte ontwikkelingen in de wereld zijn en waar we als Solido dan voor gesteld staan. Het betreft een beleidsarme begroting op basis van de zekerheden van dit moment. Uiteraard zien wij ook dat de ontwikkelingen in de wereld onzekerheden met zich meebrengen en dat het bijvoorbeeld de verwachting is dat de kosten van licenties enorm gaan stijgen. Echter zolang we hier geen concreet aanbod van onze leveranciers van hebben ontvangen nemen we de kosten mee zoals we ze nu kunnen inschatten. Het Algemeen Bestuur heeft Solido een taakstelling van €300. 000 opgelegd. ,
Nieuwe deelnemers
Solido doet er alles aan om nieuwe deelnemers aan zicht te binden. Hiermee wordt een groot deel van de kosten over meer partijen gedeeld. Dit heeft voor alle andere deelnemers een positief effect. Voor de toetreding van de gemeente Gulpen-Wittem heeft u inmiddels een positief advies afgegeven. Daarnaast hebben we van nog een gemeente een verzoek tot toetreding ontvangen. Hiervoor wordt de procedure nu opgestart. Uiteraard mag de toetreding van nieuwe deelnemers niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de huidige deelnemers ook om dit te garanderen is een positieve zienswijze van groot belang. Zienswijze We vragen u om uw vertrouwen in Solido en haar financiële mensen uit te spreken en de Gewijzigde Begroting 2026 en de Begroting 2027/MJR 2028-2030 van een positieve zienswijze te voorzien. Wij zijn er van overtuigd dat we de laagste prijs bieden en continue scherp toezien op onze uitgaven. Bezuinigen op ICT is in het huidige tijdsperk helaas niet mogelijk bezuinigen met ICT wel. Daar wil Solido ook in de toekomst de deelnemers graag bij ondersteunen. ,
R. Wever Voorzitter Dagelijks Bestuur Solido
Dr. Ir. Roland Ettema
Directeur/secretaris Solido
2