Bijlage 4 - Dashboard zienswijzen GR-en gewijzigde 2026 en 2027 Solido

Gemeenschappelijke Regeling Solido 2026 1.

Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025 Bedragen (x € 1.000)

Index

€ 16.673

Toelichting

2.

%

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

€ 773

€ 1.815

Verplichtingen/ wetgeving

Beleidsaanpassingen (nieuw)

de bijdrage van Kerkrade neemt toe met:

Zienswijze vorig jaar

positief

Solido was circa 21% goedkoper dan benchmark en zit nu tegen capaciteitsgrenzen. Deze Gewijzigde begroting 2026 geeft geen beleidsmatige koerswijziging weer, maar een noodzakelijke correctie op basis van de werkelijke formatie, de feitelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de actuele contractbepalingen en de daadwerkelijke afschrijvingen. Kosten stijgen o.a. door personeel (salaris, sociale lasten en inhuur), verschuiving naar de (Azure) cloud, zwaardere veiligheidseisen en een wijziging in het licentiemodel (Microsoft).

Totaalbedrag jaarschijf 2026 % stijging t.o.v. uit GR begroting 2026 vorige begroting

€ 19.260

Herijking functieprofielen Microsoft licenties, HR21, VMware, Azure cloud uitbreiding en security formatie en monitoring ingeleend personeel

Impact op bijdrage Kerkrade

Overig

€ 364

15,5%

Gemeenschappelijke Regeling Solido 2027 1. Bedragen (x € 1.000)

2.

Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026

Index

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

€ 17.259

€ 263

€ 937

€ 574

Toelichting

Verplichtingen/ wetgeving

Positief

Overig

Totaalbedrag jaarschijf 2027 % stijging t.o.v. uit GR begroting 2027 vorige begroting

€ 18.999

Formatie toetreding gemeente Bijgesteld op Gulpen-Wittem, basis van functie Digitale nieuwe Informatie & investeringsStructurele inkoop Innovatie en kredieten VMWare Horizon & HR21 en (verSaaSingMicrosoft E5 licenties ingeleend sambitie & personeel uitbreiding lease (wegens devices) ziekteverzuim & inhuur t.b.v. roadmapproject en )

de bijdrage van Kerkrade neemt toe met: Zienswijze vorig jaar

Beleidsaanpassingen (nieuw)

€ 117

10 %

Toelichting deel 1 (de begroting van de GR) • Bedragen worden in 1.000-tallen uitgedrukt. Essentieel is dat het verschil tussen de 1e (blauwe) en laatste (oranje) cel verklaard wordt door de tussenliggende cellen. Een deel van de mutatie kan het gevolg zijn van indexatie en/of CAO verhogingen die niet voorzien waren in jaarschijf 2027 van de vorige begroting. Een deel kan voortkomen uit nieuw beleid waarover reeds besloten is, etc. In alle gevallen dient hier voor het betreffende deel een getal ingevuld te worden. Nadat alle van toepassing zijnde bedragen zijn ingevuld klopt de optelling van links naar rechts; dus: blauw+groen+geel=oranje • Laatste cel (% stijging t.o.v. vorige begroting: oranje/blauw -1 • Legenda voor de kleuren: Groen: Indien dit niet binnen de GR kan worden opgevangen en indien het niet 'een onsje minder’ kan, dan zijn deze wijzigingen een gegeven. In de toelichtingsvakken kan bij Index en CAO volstaan worden met een %. Reeds besloten beleidsaanpassingen en Verplichting/wetgeving kunnen beknopt worden toegelicht (indien van toepassing). Geel: Het accent van de toelichting ligt op de gele vakken (indien van toepassing). Deze wijzigingen behoeven altijd nadere duiding. Dit betreft nieuw beleid of overige niet-standaard aanpassingen. Hierover zou de discussie gevoerd moeten worden.

Toelichting deel 2 (gevolgen Kerkrade + overig) • Impact Kerkrade. Wederom uitgedrukt in 1.000-tallen. Het gewijzigde totaalbedrag uit de begroting van de GR heeft doorgaans impact op de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan deze GR. De wijziging in onze bijdrage vul je in de grijze cel in en je geeft in de cel links daarvan aan of het een toe- of afname betreft. Let op: het gaat hier wederom om de wijziging in de bijdrage 2027 t.o.v. de bijdrage 2027 waarmee wij eerder rekening hielden op basis van de vorige begroting van de GR. Het gaat hier niét sec om de verhoging/verlaging van 2026 naar 2027. Het gaat hier om de impact die dit heeft op de eigen begroting van de gemeente Kerkrade (jaarschijf 2027). • Zienswijze vorig jaar: geef hier aan hoe de zienswijze een jaar geleden luidde. • (re)actie GR op bezuinigingsopgave. Geef in dit vak aan hoe er gereageerd is op onze brief met de bezuinigingsopgave en welke acties er eventueel al ondernomen zijn.