bijlage 3 Studiejaar formats keuze college gebundeld

Inkomens van kwetsbaren raken De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

1/1

70

Domein Stad

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 08 Overige baten en lasten Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 5 Categorie (1 - 6) 1 Domein Bestuur Afdeling Financiën Portefeuillehouder J. Paas en A. Geers I N H O U D Mogelijkheid Investeringsprogramma meer baseren op jaar van daadwerkelijke uitgaven (wijziging methodiek). Pilot voor onderdeel wegen, gelet op omvang én structureel budget.

Toelichting Er blijkt jaarlijks een onderuitputting op investeringen. De kredieten zijn wel beschikbaar gesteld/projecten in gang gezet, maar de daadwerkelijke uitgaven blijven achter. Met name bij wegen is een historisch patroon zichtbaar dat ongeveer de helft tot ongeveer een kwart daadwerkelijk uitgegeven wordt. Actuele raming wegen investeringsprogramma circa 5,2 milj (2025), 4,2 milj (2026 ev). Daarnaast zijn nog niet alle oude kredieten uitgegeven. Het is een structureel bedrag dat blijkbaar ‘nooit’ ingelopen wordt, maar waarbij wel steeds een nieuwe jaarschijf wordt toegevoegd. In principe is het mogelijk om zonder gevolgen voor de uitvoering eenmalig in 2025 een verlaging te doen om dit gat tussen raming en uitvoering te verkleinen, kijkend naar wanneer de uitgaven echt gedaan worden. Daarmee kan een structureel financieel voordeel worden bereikt, althans de komende 25 jaar. Dit is een wijziging van de methodiek. Het wegenprogramma loopt 'gewoon' door. Wel moet een voldoende bedrag overblijven om dan toch in 2025 alle voorbereidingen e.d. te kunnen doen voor het wegenprogramma 2026 en voor wegen die wél sneller in uitvoering komen, enzovoort. Een deel van deze verlaging schuift daarom door naar de komende jaren. In samenspraak met domein Stad is de volgende inschatting gemaakt.

Het investeringsbedrag 2025 wordt met 3.984k verlaagd tot 1.200k, de ramingen voor 2026 en 2027 worden verhoogd met elk 566k naar elk 4,75 milj en vanaf 2028 wordt het bedrag verhoogd met 316k naar 4,5 milj. Over de periode 2025-2029 is dit een besparing van 2,22 milj aan investeringen waar kapitaallasten over worden berekend. In de exploitatie levert dit voordelen op in de kapitaallasten volgens de hieronder genoemde reeks.

Risico's / aandachtspunten Vraagt om een meer nauwkeurige/realistische planning, met name kijkend naar het jaar waarin de uitgaven daadwerkelijk gedaan worden. Alleen bij structurele investeringen met een jaarlijks (ongeveer) gelijkblijvend bedrag is deze methodiek toepasbaar. Het voorstel is om deze methodiek eerst bij wijze van pilot toe te passen gedurende een jaar. Daarna kan worden geëvalueerd of de bedragen 2026 e.v. aanpassing behoeven. Bij de andere investeringen doet het fenomeen zich in mindere mate voor en/of is geen sprake van structurele investeringen.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 290.000

2028 240.000

2029 200.000

170.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 9080021 kapitaallasten 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen. 6. Inkomens van kwetsbaren raken De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

1/1

72

Domein Stad

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 8 Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 1 Categorie (1 - 6) Domein Stad Afdeling Vastgoed Portefeuillehouder weth. Geers I N H O U D Mogelijkheid Verkoop gemeentelijk vastgoed

Toelichting Op de lijst van niet strategische gebouwen zijn een tweetal panden welke we de komende 2 jaar kunnen verkopen. •In 2026 kan het pand kommerveldlaan verkocht worden waarbij een ne o opbrengst van 250.000 mogelijk is . •In 2027 kan het pand st pieterstraat 281-283 vd hand gedaan worden opbrengst 150.000

Risico's / aandachtspunten

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

---------

€145.000 € 250.000

2027 € 150.000

2028

2029

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen. 6. Inkomens van kwetsbaren raken De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

1/1