bijlage 3 overzicht lasten en baten

Bijlage 3: Overzicht lasten en baten, behorend bij ontwerpbesluit 24Rb044

Bijlage 3: Slotwijziging - Overzicht lasten en baten (conform rekening 2023) LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REK.

BEGR. Primair

2022

2023

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

2023

LASTEN

Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

3.427

3.224

3.903

3.612

3.617

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

1.503 216

1.342 93

1.542 880

1.623 898

1.531 898

0.5 Treasury 0.61 OZB woningen

246 0

79 0

270 0

240 0

236 0

0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting

0 39

0 39

0 39

0 39

0 39

0.64 Belastingen overig 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

802 0

989 0

1.086 0

1.146 0

1.136 0

6.233

5.765

7.719

7.558

7.457

3.526 4.329

3.443 3.568

3.716 3.739

3.762 3.600

3.765 4.913

7.855

7.010

7.454

7.361

8.678

6.701 613

6.795 643

7.899 656

7.931 693

7.929 692

Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer

23

23

23

23

23

7.337

7.461

8.578

8.646

8.645

Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie

1

4

1

1

1

2.017 189

2.218 179

2.917 261

2.101 258

2.100 269

424

401

601

457

452

2.631

2.802

3.779

2.817

2.822

4.2 Onderwijshuisvesting

2.874

2.926

4.190

3.284

3.269

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.147

1.608

3.694

3.501

3.501

6.021

4.534

7.885

6.785

6.770

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

1.024

589

1.413

988

988

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.

3.178 6.178

2.768 5.771

3.371 6.719

3.429 6.398

3.345 6.397

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

387 1.188

122 1.156

506 1.540

308 1.287

306 1.286

5.7 Openbaar groen en recreatie

3.507

3.691

4.394

3.760

3.759

15.462

14.098

17.942

16.170

16.079

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen

3.722 5.387 37.506

3.599 2.378 29.280

4.964 3.923 37.712

5.745 4.425 38.483

5.834 4.316 39.316

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

19.322 2.785

18.124 3.877

18.724 3.131

18.733 3.325

18.716 3.171

Sociaal domein

Bijlage 3: Overzicht lasten en baten, behorend bij ontwerpbesluit 24Rb044 LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REK.

BEGR. Primair

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

2022

2023

2023

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.433 16.871 19.396

4.087 15.965 13.952

4.968 16.818 15.316

4.341 15.044 14.072

4.277 14.605 14.175

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.

0 0

7.438 667

7.738 777

9.088 1.072

9.060 1.303

6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO) 6.82b Jeugdreclassering

53 0

166 1.591

171 1.591

128 1.655

-18 1.559

107.474

101.125

115.835

116.110

116.314

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering

2.930 3.114

2.760 3.151

3.059 3.163

2.765 2.941

2.764 3.021

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

4.645 2.436

4.800 856

4.408 3.912

4.389 3.556

4.389 3.582

165

154

154

197

197

13.291 11.720 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

14.696

13.847

13.952

Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.3 Wonen en bouwen

TOTAAL LASTEN

456

441

513

469

469

697 7.266

23 3.336

1.644 6.437

1.406 5.715

1.406 5.714

8.420 174.724

3.799 158.314

8.594 192.482

7.590 186.884

7.588 188.306

Bijlage 3: Overzicht lasten en baten, behorend bij ontwerpbesluit 24Rb044 LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REK.

BEGR. Primair

2022

REK.

1e formele bijstelling 2023

2023

Actuele begroting 2023

2023

BATEN

Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

462

7

7

46

45

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

584 120

415 102

420 410

511 421

526 157

0.5 Treasury 0.61 OZB woningen

351 8.062

153 7.847

156 7.885

474 7.918

622 8.008

0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting

6.247 417

5.881 641

5.971 497

6.000 495

6.012 437

441 132.489

511 126.478

511 131.033

488 135.721

764 135.720

149.173

142.034

146.889

152.074

152.292

12 1.923

0 1.320

0 1.370

0 1.470

0 2.718

1.936

1.320

1.370

1.470

2.718

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

416 41

196 43

357 57

464 64

465 64

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

457

240

414

528

529

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen

830 116

818 129

851 131

1.509 131

1.506 112

0.64 Belastingen overig 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

3.4 Economische promotie

456

374

404

516

512

1.402

1.321

1.385

2.155

2.130

Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

459

193

436

658

642

1.955

316

2.267

2.334

2.333

2.414

509

2.703

2.992

2.975

5.1 Sportbeleid en activering

145

142

417

418

418

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.

705 345

955 309

1.105 340

1.184 335

1.101 335

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

10 88

1 87

1 472

2 230

2 230

5.7 Openbaar groen en recreatie

315

47

723

448

448

1.607

1.540

3.058

2.618

2.534

743 299 30.795

240 0 26.090

927 96 28.796

3.384 166 29.397

7.219 165 30.072

25 34

0 0

0 25

11 28

11 28

18 1.028

211 365

351 660

333 872

371 922

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Bijlage 3: Overzicht lasten en baten, behorend bij ontwerpbesluit 24Rb044 LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REK.

BEGR. Primair

2022

2023

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

2023

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

28

0

0

17

17

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO) 6.82b Jeugdreclassering

7 0

10 0

10 0

10 0

6 0

32.977

26.916

30.865

34.218

38.812

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering

107 5.428

0 5.629

348 5.639

352 5.301

351 5.381

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

6.298 1.518

6.285 1

5.894 2.374

6.192 2.776

6.190 2.802

62

54

55

50

50

13.414 11.970 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

14.310

14.671

14.774

Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

98

29

71

36

36

1.069 4.899

271 462

1.797 3.144

1.631 2.005

1.631 3.558

TOTAAL BATEN SALDO LASTEN EN BATEN

6.065 209.445 34.721

762 186.612 28.298

5.011 206.005 13.523

3.672 214.398 27.514

5.225 221.990 33.683

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD

REK.

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.3 Wonen en bouwen

BEGR. Primair

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

2022

2023

2023

26.796 111

28.279 1.772

31.252 323

31.470 142

31.592 119

-57

14

14

-9

-9

26.850

30.065

31.589

31.603

31.702

792

109

274

638

609

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.076 0

807 0

1.502 0

1.518 0

1.587 0

TOTAAL DIVERSE BATEN SALDO LASTEN EN BATEN

1.868 -24.982

916 -29.149

1.777 -29.812

2.156 -29.447

2.197 -29.505

16.834 13.611

3.380 4.230

12.222 28.512

19.153 21.311

19.150 22.106

SALDO MUTATIES RESERVES

-3.223

851

16.289

2.159

2.956

0.11

6.516

0

0

225

7.134

DIVERSE LASTEN EN BATEN

DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

TOTAAL DIVERSE LASTEN DIVERSE BATEN 0.4 Overhead

RESERVES Vermeerderingen Verminderingen

RESULTAAT

NB: Dit betreft het resultaat vóór bestemming.