Beantwoording vragen ter voorbereiding op de cyclus bezuinigingen ravijnjaar van de VVD Fractie

Beantwoording vragen ter voorbereiding op de cyclus bezuinigingen rav njaar van de VVD Fractie

1. Aanleveren van ontbrekende informatie en actualiseren van verouderde informatie:  Zoals t dens de raadsinformatieb eenkomst studiejaar ambtel k toegezegd ontvangen we graag voor alle 73 aangeboden formats actualisering van het financieel kopje per voorstel met toevoeging van de actuele c fers 2024 (realisatie), begroting 2025 en actualisatie van de bedragen voor 2026 e.v. alsook het toevoegen van de nog niet ingevulde informatie betreffende de effect FTE. Antwoord: Voor gevraagde c fers verw zen w u graag naar b lage 1. Uitgangspunt b het studiejaar-project is alt d geweest dat formatie beleid volgt. Het is op voorhand niet mogel k per deeltaak een besparing in FTE te geven. De effectieve besparingen in FTE kunnen pas ingevuld worden nadat de keuzes gemaakt z n, te meer omdat een aantal mogel kheden nog in gradatie kan variëren.

2. Taaktoedeling en kostenverdeling:  Een overzicht van het totaal aantal e’s en de bijbehorende loonkosten binnen de ambtelijke organisa e op 1 mei 2025, uitgesplitst naar: a) uitvoering van we elijke taken (rijks- en provinciale wet- en regelgeving); b) uitvoering van niet-we elijke taken voortvloeiend uit lokaal vastgesteld beleid;  Graag aangeven hoe deze taaktoedeling administra ef/organisatorisch is vastgelegd. Antwoord: Het totaal aantal Fte bedroeg op 1 mei 2025 508,1. Voor een verloop van het aantal Fte, zie hieronder bij vraag 4. De totale loonkosten voor de ambtelijke organisa e over de maanden januari t/m mei 2025 bedroegen € 18.143.254. Een uitsplitsing naar uitvoering van we elijke taken (rijks- en provinciale weten regelgeving) en niet-we elijke taken voortvloeiend uit lokaal vastgesteld beleid kunnen we niet maken, omdat dat als zodanig niet is geadministreerd. 3. Func ecategorieën en inzet:  Een verdeling van het aantal e’s naar aard van werkzaamheden, namelijk: a) uitvoerende taken; b) beleidsvoorbereidende taken; c) managemen unc es;  Daarnaast een overzicht van het aantal medewerkers per loonschaal, inclusief het aantal e’s per schaal. 1

Antwoord: Vanuit de HR21 functietabel is per medewerker een verdeling gemaakt naar management-, beleidsmatige en uitvoerende rol en vervolgens vertaald naar aantal Fte (stand per juni 2025): Uitvoerend: 225,49 Fte Beleidsmatig: 246,52 Fte Management 37,39 Fte Omdat nog niet voor iedereen een indeling in een HR21 normfunctie heeft plaatsgevonden, kunnen afw kingen in het aantal Fte ontstaan.

Overzicht aantal medewerkers per loonschaal en aantal Fte per loonschaal (peildatum 30 april 2025):

Daarnaast hebben we nog zeven medewerkers (6,44 Fte) in dienst met schaal A en zeven medewerkers (7 Fte) met een BBL contract/leerwerkovereenkomst. Tot slot hebben we ook nog 7 oud medewerkers die een RVU uitkering ontvangen.

4. Kosten- en personele ontwikkeling (2022–heden):



De ontwikkeling van het aantal fte’s en b behorende loonkosten per taakcategorie (wettel k/lokaal beleid) sinds 1 januari 2022;

2



Het aantal nieuw gecreëerde functies sinds 1 januari 2022, inclusief functienaam, b behorende taakomschr ving en toew zing aan wettel k/lokaal beleid. Verder per nieuwe functie de b behorende loonschaal.



Status realisatie kosten externe inhuur per Q1 2025 vs. de begroting

Antwoord: Ontwikkeling aantal Fte vanaf 1 januari 2022: Periode

2022-01

2022-02

2022-03

2022-04

2022-05

2022-06

2022-07

2022-08

2022-09

2022-10

2022-11

2022-12

Totaal Periode

417,3 2023-01

421,4 2023-02

428,1 2023-03

438,6 2023-04

442,1 2023-05

445,5 2023-06

446,2 2023-07

444,9 2023-08

443,6 2023-09

443,6 2023-10

445,4 2023-11

449,7 2023-12

Totaal

447,5

452,3

459,4

463,0

470,9

475,0

Periode

2024-01

2024-02

2024-03

2024-04

2024-05

2024-06

Totaal Periode

472,6 2025-01

475,6 2025-02

475,8 2025-03

481,0 2025-04

482,2 2025-05

485,0 2025-06

486,1

494,9

498,2

501,9

508,1

509,4

Totaal

477,5 2024-07 487,1

487,3 2024-08 479,9

490,8 2024-09 480,1

491,0 2024-10 483,2

492,2 2024-11 487,5

496,3 2024-12 490,8

We kunnen de ontwikkeling van het aantal Fte niet laten zien per taakcategorie (wettel k/ lokaal beleid); wel per domein:

3

Overzicht Toew zing IV3 categorie 4110 Lonen en salarissen aan taakvelden: nr. tv taakveld omschrijving T01 Bestuur T02 Burgerzaken T03 Beheer overige gebouwen en gronden T04 Overhead T063 Parkeerbelasting T064 Belastingen overig T11 Crisisbeheersing en brandweer T12 Openbare orde en veiligheid T21 Verkeer en vervoer T22 Parkeren T25 Openbaar vervoer T31 Economische ontwikkeling T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T34 Economische promotie T42 Onderwijshuisvesting T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken T51 Sportbeleid en activering T52 Sportaccommodaties T53 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie T55 Cultureel Erfgoed T56 Media T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T61 Samenkracht en burgerparticipatie T62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen T63 Inkomensregelingen T65 Arbeidsparticipatie T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T671 Maatwerkdienstverlening 18+ T672 Maatwerkdienstverlening 18T71 Volksgezondheid T72 Riolering T73 Afval T74 Milieubeheer T75 Begraafplaatsen en crematoria T81 Ruimtelijke ordening T83 Wonen en bouwen Eindtotaal

Som van rekening 2022 Som van rekening 2023 Som van rekening 2024 1.690.068,80 1.733.056,66 2.094.090,31 793.200,00 833.225,00 921.175,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 16.833.590,54 20.487.920,58 25.616.268,23 38.500,00 38.500,00 38.500,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 64.700,00 64.700,00 64.700,00 3.499.413,64 3.881.661,41 1.706.300,00 1.419.900,00 1.398.200,00 1.398.200,00 123.600,00 162.400,00 162.400,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 600,00 600,00 600,00 140.500,00 289.300,00 307.700,00 76.800,00 76.800,00 104.800,00 220.100,00 220.100,00 220.100,00 39.300,00 374.300,00 480.300,00 125.400,00 128.393,00 116.407,04 64.400,00 33.900,00 33.941,32 128.700,00 128.700,00 128.700,00 504.500,00 504.500,00 504.500,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 1.096.500,00 1.382.000,00 1.576.000,00 257.700,00 407.700,00 534.197,35 0,00 30.000,00 685.400,00 2.639.300,00 3.070.300,00 2.816.300,00 1.090.400,00 1.144.400,00 1.198.400,00 1.015.700,00 1.005.800,00 989.600,00 90.000,00 0,00 0,00 609.700,00 648.700,00 0,00 147.000,00 117.000,00 126.893,73 268.100,00 268.100,00 268.100,00 196.500,00 196.500,00 196.500,00 277.400,00 442.100,00 586.300,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 314.000,00 314.000,00 314.000,00 1.711.100,00 1.486.300,00 1.557.400,00 35.643.872,98 41.036.356,65 44.914.972,98

Overzicht nieuw gecreëerde functies vanaf 1 januari 2024. Omdat we vanaf 1 januari 2024 beschikken over een nieuw personeelsinformatiesysteem, hebben we de gegevens vanaf 1 januari 2022 niet kunnen verzamelen.

4

Formatieplaats

Functie (formatie)

F TP Juridisch Adviseur Bouwen

TP Juridisch Adviseur Bouwen

Begin 1-1-2024

FTE 1

Loonschaal(indicatief) 10

F Tk financieel adm.medw

Tp financieel adm.medw

1-1-2024

1

7

F TP medewerker Burgelijke stand

TP medewerker Burgelijke Stand

1-1-2024

2

9

F TP P&O Recruiter

TP P&O Recruiter

1-12-2024

1

10

F TP Contentbeheerder Website/Intranet

TP Contentbeheerder website/intranet

1-1-2025

0,89

9

F TP Medewerker Personeel- & Salarisadministratie TP Medewerker Personeel & Salarisadministratie 1-1-2025

1

8

TP Senior medewerker adreskwaliteit

TP Senior medewerker adreskwaliteit

1-2-2025

1

8

F TP Coordinerend Jeugdboa

TP Coordinerend Jeugdboa

1-5-2025

1

9

F TP Adviseur Arbeidsvoorwaarden

TP Adviseur Arbeidsvoorwaarden

1-1-2025

1 10A

F TP Jurist Sociale veiligheid

TP Jurist Sociale Veiligheid

1-11-2024

1

TP Beleidsmedewerker burgerplein

TP Beleidsmedewerker Burgerplein

1-10-2024

1 10A

F Strategisch adviseur

TP Strategisch adviseur

1-1-2024

1

F Takenpakket OOV/ CO HH BD

Takenpakket OOV/ CO HH BD

1-1-2024

1A

F Consulent Leerwerklijn takenpakket

Consulent Leerwerklijn takenpakket

1-1-2024

0,71

F Takenpakket Wijkboa

Takenpakket Wijkboa

1-1-2024

3

8

F Takenpakket VIE

Takenpakket VIE

1-1-2024

1

11

F Takenpakket Impuls

Takenpakket Impuls

1-1-2024

0,8

10

F Takenpakket Impuls

Takenpakket Impuls

1-1-2024

0,89

10

F Takenpkt Sr medw financ

Takenpkt Sr medw financ

1-1-2024

1

11

F Takenpakket Raadsadviseur

Takenpakket Raadsadviseur

1-1-2024

1

11

F Takenpakket adviseur kwaliteit en processen Takenpakket M&B adviseur kwaliteit en processen M&B 1-1-2024 F Takenpakket STD vastgoed

Takenpakket STD vastgoed

F Directeur Flexiforum

Directeur Flexiforum

10 12 10

1 10A

1-1-2024

0,8

1-11-2024

1,00 1

8 12

12

Status realisatie kosten externe inhuur per Q1 2025 vs. de begroting: nr. tv

Som van actuele begroting 2025

taakveld omschrijving

Bestuur T01 Burgerzaken T02 Overhead T04 Belastingen overig T064 Overige baten en lasten T08 Openbare orde en veiligheid T12 Verkeer en vervoer T21 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T32 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T33 Onderwijshuisvesting T42 Sportbeleid en activering T51 Sportaccommodaties T52 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie T53 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T57 Samenkracht en burgerparticipatie T61 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen T62 Toegang eerstelijnsvoorzieningen WMO T621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd T622 Inkomensregelingen T63 Arbeidsparticipatie T65 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T66 Coördinatie en beleid Jeugd T692 Volksgezondheid T71 Milieubeheer T74 Begraafplaatsen en crematoria T75 Ruimtelijke ordening T81 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T82 Wonen en bouwen T83 Eindtotaal

34.300,00 74.400,00 651.500,00 28.000,00 17.000,00 251.000,00 131.700,00 40.300,00 46.000,00 1.700,00 61.000,00 3.000,00 500,00 962.000,00 285.300,00 0,00 298.000,00 250.000,00 219.900,00 27.800,00 120.300,00 450.000,00 40.000,00 156.800,00 20.000,00 15.300,00 25.000,00 760.200,00 4.971.000,00

Som van coda Som van restant uitp2025 per ruimte 2025 ultimo maart 14.868,56 19.431,44 3.188,38 71.211,62 180.046,37 471.453,63 0,00 28.000,00 10.608,84 6.391,16 5.732,08 245.267,92 20.548,36 111.151,64 7.569,16 32.730,84 2.640,00 43.360,00 1.740,00 -40,00 3.240,00 57.760,00 3.000,00 0,00 628,44 -128,44 160.536,89 801.463,11 35.959,22 249.340,78 0,00 0,00 16.640,00 281.360,00 55.930,00 194.070,00 18.150,00 201.750,00 2.277,23 25.522,77 275,28 120.024,72 880,00 449.120,00 0,00 40.000,00 1.755,14 155.044,86 0,00 20.000,00 12.455,80 2.844,20 11.567,65 13.432,35 77.756,88 682.443,12 647.994,28 4.323.005,72

5. Verantwoording specifieke uitkeringen (SPUK):



Een overzicht van de benodigde ureninzet (en fte’s) voor de verantwoording en administratieve afhandeling van de aan de gemeente toegekende SPUKgelden;



Indien mogel k, een uitsplitsing per regeling.

5

Antwoord: Er worden geen gedetailleerde urenoverzichten b gehouden. Er z n veel beleidsambtenaren, controllers, financieel-administratief medewerkers en uitvoeringsmedewerkers betrokken b de verantwoording en administratieve afhandeling van de aan de gemeente toegekende SPUK-gelden voor allerlei verschillende beleidsterreinen. Relevant is nog dat het daarb op jaarbasis gaat om fracties van fte’s van al deze individuele medewerkers met ieder hun eigen deskundigheid/vakgebied, ten opzichte van al hun overige werkzaamheden. Een eventuele besparing is daarmee praktisch nauwel ks effectief vorm te geven, zeker niet op de korte term n. De keuze om te werken met specifieke uitkeringen (SPUK’s) is van R kswege gemaakt, de gemeenten worden hiermee geconfronteerd en hebben hun organisatie hierop in te richten. De verantwoordingsvoorwaarden z n bovendien zeer strikt. De VNG is overigens in gesprek met het R k vanwege het feit dat het aantal SPUK-regelingen eigenl k zou worden afgebouwd, maar het R k dit vooralsnog niet voor elkaar kr gt. Wel kan worden gemeld dat onze accountant vanaf 2023 gemiddeld € 1.000,= extra rekent voor de eindcontrole van elke nieuwe SPUK sinds 2022 (dan wel € 1.000 minderpr s b het wegvallen van een regeling), b een goede aanlevering van stukken. Deze externe kosten zouden dan kunnen wegvallen naarmate het aantal SPUKS vermindert. 6. Benchmarking:



Een vergel king van bovengenoemde gegevens met minimaal drie vergel kbare gemeenten binnen Limburg én met drie vergel kbare gemeenten elders in Nederland;



Graag hierb toelichten op welke criteria de vergel kbaarheid is gebaseerd (zoals inwonertal, sociaaleconomisch profiel, gemeentel ke opgaven).

Antwoord: De gemeente Kerkrade beschikt niet over c fers van andere vergel kbare gemeenten binnen Limburg of binnen Nederland. De c fers van de gemeente Kerkrade kunnen wel naast de Personeelmonitor Gemeenten van het A&O fonds Gemeenten gelegd worden. De meest recente personeelsmonitor gaat over de c fers van 2024 en is net uit (zie b lage). Overigens is het nog maar de vraag in hoeverre c fers over formatie te vergel ken z n, omdat iedere gemeente andere keuzes maakt over inrichting van werkprocessen en organisatie. Zo heeft de ene gemeente wel een afdeling Werk en Inkomen en een buitendienst en participeert de andere gemeente in een intergemeentel ke sociale dienst en voert regie op contracten met particuliere bedr ven voor de openbare ruimte. In grote l nen bl kt uit de c fers over personele capaciteit (eigen personeel en inhuur) dat deze vergel kbaar is met de landel ke gemiddelden.

6