beantwoording vragen fractie SP i.v.m. de aankomende bezuinigingen

Beantwoording vragen fractie SP i.v.m. de aankomende bezuinigingen.

1. Wat levert het op, als we per wethouder 0,1 fte inleveren? Hierb willen we ook een doorrekening m.b.t. het wachtgeld, pensioenen en andere regelingen die hiermee te maken hebben. Het betreft dus 0,7 fte in het totaal. Graag doorrekenen in een overzicht per jaar, van 2026 t/m 2030. De besparing is in zicht gebracht op twee onderdelen, namel k loonkosten en pensioenopbouw:

Er is gerekend met een indexatie van de loonkosten per jaar van 5% op basis van de c fers van 2025. Onderstaand de huidige deelt dfactoren per wethouder:

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 kan de zetelverdeling w zigen wat ook weer effect heeft op de mogel ke besparingen. Pensioen is een voorziening betaalbaar op term n. De waarde van de pensioenaanspraken zullen volgens de huidige plannen van BZK vanaf 1 januari 2028 overgedragen worden aan het pensioenfonds ABP. We kunnen nu niet voorspellen wat de kosten z n van de uitkeringen (in de volksmond ‘wachtgeld’ genoemd). Wel kunnen we het volgende opmerken: Een wethouder heeft recht op een uitkering als h wordt ontslagen en nog niet de pensioengerechtigde leeft d heeft bereikt. Een wethouder die terugkeert als wethouder en waarvan de deelt dfactor wordt verminderd, heeft geen recht op een uitkering; de wethouder wordt immers niet ontslagen. Van de zeven wethouders hebben er vier geen recht op wachtgeld vanwege het feit dat z in mei 2026 de AOW leeft d al gepasseerd z n. De overige drie z n goed bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt of werken reeds deels elders. 2. Wat levert het op als we 1 fte in schaal 11 inleveren? inclusief structurele lasten en dergel ke, van 2026 t/m 2030. Graag per jaar aangeven. 3.

Idem voor het inleveren van 1 fte op schaal 10.

4.

Wat levert het op voor het inleveren van 0,5 fte in schaal 12?

Antwoord vraag 2, 3 en 4. Ook hier is gerekend met een kostenst ging van 5% op basis van de c fers van 2025. De kostenst ging hoeft niet alleen te bestaan uit de st ging van de salarissen maar kan ook een st ging z n van de

sociale lasten en/of pensioenpremies. Verder is uitgegaan van de loonkosten van het maximum van de betreffende schaal.

5. We begr pen uit uw antwoorden van 22 mei dat u dit jaar nog 1,21 fte wilt bezuinigen, door het niet opvullen van functies van mensen die met pensioen gaan. Wat levert dat structureel jaarl ks op t/m 2030? En is dit al meegenomen in de bezuinigsopdracht die nu voor ons ligt? In de meerjarenbegroting is vanaf 2025 een (oplopende) taakstelling opgenomen. Voor de besparing verw zen we dan ook naar de begroting. Dit om te voorkomen dat er verschil van inzicht over de c fers kan ontstaan. 6. Wat z n de totale juridische kosten (inclusief advieskosten,) en de totale kosten van de klachten en bezwarencommissie over de jaren 2022 t/m 2024? Graag een jaarl ks overzicht. Juridische kosten De totale juridische kosten van externe juridische advisering (inhuur advocaat, reiskosten, griffierecht etc) bedroegen over 2022 € 182.878,61, over 2023 € 169.594,93 en over 2024 € 171.683,24. Het betreft hier de vertegenwoordiging in civiele zaken en juridische advisering over zaken waarb niet direct een procedure loopt. Proceskosten in de bezwaarfase bedroegen in 2022 € 9717,-- in 2023 € 14.925,-- en in 2024 € 20.267,--. Het betreft hier de kosten die gemeente moet betalen als z in de bezwarenprocedure een nieuw besluit moet nemen vanwege een onrechtmatigheid. N.B. Proceskosten in de beroepsfase worden niet centraal b gehouden. Een overzicht is op de door u gevraagde term n niet te realiseren.

Bezwaarschriften- en klachtencommissie De kosten van de externe bezwaarschriften- en klachtencommissie betreffen presentiegelden die, afhankel k van het aantal zittingen van de commissie, aan de leden van de commissie worden uitbetaald. In 2022 was dit € 15.310,-- in 2023 € 20.523,-- en in 2024 € 20.600,--. Er wordt, behoudens een enkele uitzondering, geen externe expertise (b.v. huisadvocaat) ingeschakeld voor de behandeling van de bezwaarschriften. De vertegenwoordigers van de gemeente in bezwaar houden geen urenregistratie b en z n daarnaast ook met andere taken belast, waardoor het niet mogel k is om aan te geven wat de ambtel ke kosten z n. Wel kan aangegeven worden dat het secretariaat van de bezwarencommissie bemenst wordt door 2 secretarissen (1,7 Fte) en 0,8 FTE administratie ondersteuning. Z houden zich enkel bezig met de behandeling van bezwaarschriften. 7. Hoeveel is er voor 2025 in totaal gereserveerd voor juridische kosten? D.w.z. advieskosten, te verwachten rechtszaken, klachten en bezwarencommissie, reiskosten, onkosten, etc. Graag per grootboekregel aangeven. Er is geen aparte begrotingspost waar juridische kosten op worden geboekt. In z n algemeenheid worden kosten die toe te rekenen z n aan projecten op het project geboekt.

Er is wel een centrale post ‘kosten juridische advisering’ waarop o.a. de inzet van de huisadvocaat wordt geboekt (behoudens projecten) en de proceskosten in de bezwarenfase, deze post staat in de productenbegroting onder nummer 9040361.4380. Begroot voor 2025 is € 60.500. De kosten voor de externe bezwaarschriften en klachtencommissie staan in de productenbegroting onder nummer 9040371.4380 en z n voor 2025 begroot op € 18.500. Wanneer het gaat om de kosten in de beroepsfase is evenmin een aparte post aanwezig. Het overgrote deel van de beroepskosten ziet op de procedures in het sociaal domein. Deze kosten z n terug te vinden in de productenbegroting onder nummer 9630002.4380. Het betreft hier echter ook een verzamelpost waar ook andere kosten op worden geboekt. 8. Evenementen: Hoe is het bedrag van 227.000 in z n totaal opgebouwd? Graag per evenement het bedrag aangeven. (Blow etc. die genoemd z n, is in totaal 82.000). Waar gaat de rest (145.000) naar toe? Een kleine aanvulling vooraf: Blow! staat niet, zoals in de vraagstelling wordt aangegeven, voor € 82.000 in de begroting, maar voor € 20.000 in de begroting (apart geoormerkt op grootboeknummer 9530331).

Er z n diverse evenementen die niet apart in de begroting z n geoormerkt, maar wel onderdeel uitmaken van de evenementenprogrammering: Zwaailichtendag 8.264 Vasteloavend i Egelze: 15.000 Vasteloavend i West: 15.000 Viva la Vida Run 4.000 Cultura Nova 10.000 Sjevemet Leeft 2.500 Jack Koole Toernooi 2.500 Winterevenement: pm

Daarnaast z n er ook diverse indirecte kosten, zoals de kosten van de verplaatsingen van de weekmarkt, die ten laste komen van het evenementenbudget. Het evenementenbudget is gerelateerd aan de budgetten marketing (9530131) en programma van de stad (9530481). Ook daar is de laatste jaren sprake van forse kostenst gingen. Eventuele tekorten b deze budgetnummers kunnen ten laste van 9530211 gebracht worden, zolang de totaalbedragen binnen de kaders van de lopende begroting bl ven.

9.

Wat is het totaalbedrag voor alle activiteiten van Beleef Kerkrade? Graag per grootboekregel aangeven.

Hieronder een overzicht van alle posten en de bedragen die daarvoor in de begroting z n opgenomen.

10. Wat kost het gemeentemagazine? En welke projecten lopen er op het gebied van communicatie waar u in wilt bezuinigen en wat kosten ze? (Pag. 9 bezuiniging AZM gebundeld). De kosten voor het gemeentemagazine bedragen 24.647 euro (ontwerp, opmaak, drukken en huis-aan-huis verspreiding). De kosten voor het gemeentemagazine z n de kosten voor de eerste uitgave. Een vervolguitgave zou wellicht lager kunnen uitvallen, want het ontwerp is nu gereed. Eén van de doelstellingen voor de komende jaren is het verbeteren van gemeentel ke standaardbrieven en -teksten naar duidel ke en begr pel ke teksten (B1 taalniveau, standaardiseren documenten en brieven, trainingen). Dit wordt op projectbasis integraal ingevoerd in de gemeentel ke organisatie. De kosten hiervoor worden geraamd op 15.000 euro. Dit is een mogel kheid tot bezuinigen, geen voorstel zoals ook t dens de presentatie van de voorstellen duidel k aangegeven.

11. Wat z n de totale kosten m.b.t de afvalstoffen in 2024 en wat is het begroot bedrag in 2025? En wat ontvangen we aan leges?

12. Vitaliteitsbeleid: Waar wordt dit geld voor gebruikt? Hoezo heeft dat met de arbodienst te maken? Wat doen we nu aan vitaliteitsbeleid en wat kost dat? In de tekst van de begroting 2025 en in de tekst van de rekening 2024 z n de bestedingen ten behoeve van het vitaliteitsbeleid aangegeven. De kosten worden betaald uit het exploitatiebudget Human resource management. Uit dit budget worden ook de kosten van de arbodienst betaald. In de meerjarenreeks is geen rekening gehouden met indexatie van kosten. Kostenst ging van het een heeft dus consequenties voor het ander. De arbodienst is in de afgelopen jaren duurder geworden vanwege indexatie. De mogel kheden om op de arbodienst te bezuinigen, z n zeer marginaal of contraproductief. Bezuinigen kan wel voor het vitaliteitsbudget. Deze optie is nu voorgelegd. 13. Hoe verhoudt zich dit (zie vorige vraag) tot het plan vitale ambtenaren in een vitale werkomgeving? Hoeveel was hier voor gereserveerd? Het vitaliteitsbeleid richt zich op de vitaliteit van de medewerker. Het plan Vitale ambtenaren in een vitale werkomgeving richt zich zoals uit de titel van het plan mag bl ken vooral op de fysieke werkomgeving. De middelen die hiervoor z n gereserveerd z n uitvoerig aan de orde gekomen b de raadsbehandeling van het plan op 12 februari 2025. Kortheidshalve wordt naar verwezen naar de onderliggende stukken van deze raadsvergadering. 14.

Waarom is er in 2024 aan de VvE Martin Buberplein 29.000 euro uitgekeerd?

Gemeente Kerkrade participeert in de V.V.E. ‘Vereniging van Eigenaars Martin Buberplein te Kerkrade gelegen aan de Markt, het Theaterplein, het Martin Buberplein en de Verdipassage te Kerkrade’. De voorschotb drage vanuit de gemeente Kerkrade aan de V.v.E. voor het boekjaar 2024 bedraagt € 7.157,17 per kwartaal De voorschotb drage bestaat voornamel k voor de voorzieningen van opstalverzekering, klein onderhoud, onderhoudscontracten en kosten t.b.v. vergader-, administratie-, bank- en bestuurskosten.

Voornoemde kosten worden jaarl ks geïndexeerd. Voor het boekjaar 2024 geldt volgende: • 4 keer de voorschotb drage € 7.157,17 ( per kwartaal ) • Afrekening uit 2023 € 552,60 Totaal € 29.181,28 Vragen m.b.t. kosten raad/commissies: 1) Wat z n jaarl kse kosten van de borrel na afloop van elke vergadering? De jaarl kse kosten voor de borrel na elke raadsvergadering z n niet inzichtel k te maken. De kosten hiervoor komen uit het totale budget dat begroot is voor de facilitaire ondersteuning in het raadhuis. Een reguliere borrel na een raadsvergadering kost naar schatting: 25 personen, 3 consumpties á inkooppr s, een kaas, een worst en nootjes en 2 uur inzet bodes inclusief voorbereiding en opruimen (dit resulteert in een bedrag van ongeveer € 150,-). 2) Welke commissies kr gen extra betaald voor hun werkzaamheden en wat kost dat per commissie op jaarbasis? De raad heeft met de vaststellen van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden besloten de werkgeverscommissie en het presidium aan te w zen als b zondere commissie. Dit z n commissies ‘waarvan de taken en verantwoordel kheden een zodanig belang, belasting en t dsbeslag behoeven dat deze niet redel kerw s tot het reguliere werk van een raadslid geacht kunnen worden te behoren. Tot voor deze w ziging van de verordening waren er dus geen commissies die een aparte vergoeding kregen.

Daarnaast komt ook de vertrouwenscommissie vanuit de gemeentewet in aanmerking voor een aanvullende toelage. De vergoeding voor deze commissie is dwingend vastgelegd in het rechtspositiebesluit en bedraagt in 2025 € 153,33 bruto per maand voor de duur van de activiteiten. De totale kosten die voortkomen uit de uitvoer van deze regeling bedragen € 8433,15 bruto per jaar. In het jaar dat de vertrouwenscommissie actief is (1e, 3e, en 5e jaar bestuursperiode burgemeester) komt het totaal uit op € 13,033,05 bruto per jaar. 3) Hoe hoog is het raadsbudget, hoe wordt de hoogte daarvan bepaald en wat wordt daaruit betaald? Graag een overzicht van de uitgaven van de raad per grootboekregel over de jaren 2022 t/m 2024. Er wordt geen jaarl kse discussie gevoerd over de hoogte van het budget voor de raad. De hoogte ervan volgt het jaar ervoor. Indien er extra te verwachten kosten z n, b voorbeeld volgend uit activiteiten van de raad, raadsbesluiten (b v. verhoging budget rekenkamer) of het jaar waarin verkiezingen z n waarb part en extra activiteiten zouden willen wordt dit meegenomen in de conceptbegroting. Het raadsbudget is onderverdeeld in 4 posten, te weten: - Budget Rekenkamer - Presentiegeld commissieleden - Fractiebudget - Algemeen budget Vanaf 2025 z n deze kosten ook daadwerkel k in de boekhouding gescheiden.

Tot deze t d maakte de posten onderdeel uit van één grote post zonder onderverdeling. Het totale budget voor de raad bedroeg: Begroot Realisatie 2022 € 114.800 € 113.135,86 2023 € 127.400 € 134.267,02 2024 € 127.400 € 103.129,62

5) Wat is het totale budget voor de raad voor 2025? Het totale budget voor de raad in 2025 bedraagt € 127.400. Dit is opgebouwd uit de volgende posten: € 45.000 Rekenkamer € 16.100 Presentiegeld commissieleden € 28.000 Fractiebudget € 38.300 Algemeen budget 6) Graag een overzicht van alle uitgaven voor of door de raad per grootboekregel over de jaren 2022 t/m 2024. Voor een overzicht van de uitgaven van de Rekenkamer verw s ik u naar het vastgestelde jaarverslag dat u jaarl ks toegezonden kr gt. Voor de uitbetaalde presentiegelden per lid verw s ik u naar de vastgestelde commissiebesluitenl sten waarop aanwezigheid genoteerd staat, deze burgercommissieleden kr gen immers een wettel ke presentievergoeding uitgekeerd. Totaal per jaar 2022: 18.634,14 euro 2023: 20.614,59 euro 2024: 25.747,35 euro Voor een overzicht van de uitgaven van het fractiebudget verw s ik u naar de verslagen van het seniorenconvent waarin de besteding jaarl ks verantwoord wordt. Ook ziet u in de grootboekregels deze boekingen terugkomen. Daarmee bl ven de grootboekregels voor het algemene budget over. Deze vindt u terug in de b lage .