Beantwoording vragen Begroting 2023.pdf

Beantwoording vragen Begroting 2023 e.v. Fracties SP, PvdA, OK, CDA, Burgerbelangen en Lokaal Alternatief (op volgorde van ontvangst) SP Kerkrade

Op de website van de gemeente en in de media kunnen we over de begroting 2023 en volgende jaren van Kerkrade lezen: ALGEMEEN: Begroting 2023 Algemeen: Kerkrade toont solide financiële basis met ruimte voor investeringen Wethouder Paas: Al met al is het ons gelukt om de begroting sluitend te krijgen voor 2023 en de jaren daarna. We laten hiermee zien dat we een zelfbewuste gemeente zijn die werkt aan een toekomst waarin we voldoende spek op de botten hebben om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen”. Tegen deze achtergrond gaarne toelichting op onderstaande vragen: 1. Solide financiële basis: Een gezonde solvabiliteit ligt toch ruim boven de 25%. In Kerkrade 2023 zakt de solvabiliteit van 17 naar 12%. Graag een toelichting waardoor deze daling wordt veroorzaakt. Door de afname van de reserve sociaal domein daalt het eigen vermogen. Verder neemt nog af de reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen omdat deze middelen al geoormerkt waren voor een bepaalde (soort) uitgave. Het merendeel is gerelateerd aan BBV-verplichtingen. En er is in 2023 een afname van de reserve evenementen. De andere reserves blijven op peil of worden versterkt. Voor een nadere toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar pagina 166. Het vreemd vermogen neemt mede ten gevolge van het investeringsprogramma toe.

Door een afname van het eigen vermogen en een toename van het vreemd vermogen daalt de solvabiliteitsratio. Opgemerkt dient echter te worden dat de financiële kengetallen geen ‘norm’ inhouden. Ook moeten de kengetallen in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld. Zie verder ook de toelichtingen door dhr. Van Vugt van Deloitte in de commissie AZM (sep 2020, sep 2021) en nog specifiek ten behoeve van de Begroting 2023 de informatiebijeenkomst van 18 oktober 2022.

2. Er zou toch jaarlijks €750.000 aan de algemene reserves worden toegevoegd m de solvabiliteit te versterken/verhogen. Is dat gebeurd in deze begroting en de jaarplannen voor 2024 en 2025? Ja, dat gebeurt jaarlijks. Dit is terug te vinden in de toelichting van het overzicht van de incidentele lasten en baten per programma per jaar (blz. 148 t/m 152) en in het overzicht van de reserves en voorzieningen met toelichting (blz. 165/166).

3. Er is ruimte voor investeringen: We zien dat het geleende geld op lange termijn in 2023 stijgt van 135 miljoen naar €140 miljoen. Worden de investeringen deels of geheel gefinancierd met geleend geld? De gemeente Kerkrade financiert op basis van totaalfinanciering, dat wil zeggen, dat de aangetrokken leningen niet één op één gekoppeld zijn aan de investeringsprojecten of verstrekte leningen. We salderen alle ingaande en uitgaande gelden voordat we ons op de kapitaalmarkt begeven.

4. Er is sprake van een “sluitende begroting” kunt u toelichten hoe het kan dat het eigen vermogen in 2023 lager wordt? Een sluitende begroting wil zeggen, dat de inkomsten en uitgaven voor het betreffende jaar in evenwicht zijn. Dat is voor de jaren 2023 t/m 2025 ook het geval. Het jaar 2026 is een punt van aandacht als het Rijk de plannen doorzet om minder geld uit te keren aan gemeenten voor al hun taken. Het eigen vermogen (p. 165) bestaat uit de Algemene reserves, Bestemmingsreserves en overige Bestemmingsreserves (p. 166). Door de afname van de reserve sociaal domein daalt het eigen vermogen. Verder neemt nog af de Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen omdat deze middelen al geoormerkt waren voor een bepaalde (soort) uitgave. Het merendeel is gerelateerd aan BBV-verplichtingen. En er is in 2023 een afname van de reserve evenementen. De andere reserves blijven op peil of worden versterkt. Voor een nadere toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar pagina 166.

5. Stijging Energieprijzen. De energieprijzen zijn enorm gestegen, is daar in deze begroting en meerjarenplannen rekening mee gehouden en waar kunnen we dat terugzien? Stijging energie- en brandstofkosten (diverse programma 0, programma 3 en programma 5) Door het conflict in de Oekraïne zijn de energie- en brandstofkosten explosief gestegen. In de bedrijfsvoering zijn de kosten van brandstof voor de voertuigen, energie voor straatverlichting, energie gemeentelijke gebouwen en inkoop materialen explosief gestegen. Voor 2022 is een inschatting gemaakt dat de kosten met ca. € 500.000 zullen toenemen. Voor 2023 is eveneens rekening gehouden met een extra bedrag van € 300.000 en vanaf 2024 structureel met € 200.000.

Vragen per pagina. Pag. 5 Het collegeprogramma ligt in lijn met het collegeprogramma 2022 – 2026. Maar het collegeprogramma is zelfs nog niet bekend, en zeker nog niet vastgesteld. Hoe kan dit dan de basis zijn voor het beleid? Het coalitieakkoord is een akkoord tussen enkele partijen en ook dat kan geen basis vormen voor het beleid van de hele gemeenteraad als er niet over gesproken is met de hele raad. Graag een uitleg. Het collegeprogramma 2022-2026 treft u aan bij de stukken voor de vergadering van de raad van 9 november a.s. Wij gaan er overigens van uit dat u bedoelt dat het collegeprogramma in lijn ligt met het coalitieakkoord 2022 – 2026. In het op 14 mei 2022 ondertekende coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022 - 2026 is aangegeven dat dit hoofdlijnenakkoord zou worden uitgewerkt in een collegeprogramma. Die uitwerking heeft plaatsgevonden. In dit collegeprogramma liggen onze ambities en opgaven verankerd. Het omvat de meer geconcretiseerde voornemens uit het coalitieakkoord en is in feite het werkprogramma van het college. De financiële vertaling van deze voornemens vindt in de opeenvolgende begrotingen plaats waarvan de begroting 2023 de eerste is.

Pag. 7 Exploitatie a) De kapitaallasten rijzen de pan uit de komende jaren, hoe wordt dit dekkend? In de begroting 2023 e.v. is al rekening gehouden met de stijgende kapitaallasten. Dit heeft een negatief effect gehad op het begrotingssaldo dat wij nu presenteren

b) Er zal jaarlijks 334K naar de ‘sport The move factory gaan’ met welk beoogd resultaat/opbrengst voor de gemeente Kerkrade? Er zal jaarlijks 334k gereserveerd worden voor de invulling van de combinatiefunctionaris sport en cultuur. Hiervan is € 280.000,- bestemd voor de combinatiefunctionaris sport en € 54.000,voor cultuur. De combinatiefunctionarissen sport voeren diverse activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Door de inzet van deze combinatiefunctionarissen kan er uitvoering gegeven worden aan de diverse plannen en ambities die er binnen onze gemeente liggen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning van het (basis)onderwijs, activiteiten op de Gezonde Basisschool van de Toekomst, organiseren van Naschools SportAanbod, ondersteuning bij het Sportakkoord, uitvoering ShuffleSports, verenigingsondersteuning, begeleiding van studenten vanuit het partnership met Fontys Sport Hogeschool, activiteiten in kader van bewegen in de openbare ruimte, uitvoering van de sporten beweegactiviteiten bij het programma Vitaal Kerkrade! en beweegbegeleiding bij de beweeggroepen tijdens de HealthyLife trajecten. Jaarlijks wordt er een werkprogramma opgesteld, waarin wordt omschreven welke activiteiten er dat jaar zullen worden uitgevoerd en wat het beoogde resultaat per activiteit is.

c) De BSGW zal de komende jaren dalen, met welke reden? De hondenbelasting is immers al apart vermeld in de mutaties. Op blz. 7 staan de financiële mutaties. Dit betreft de gemeentelijke bijdrage aan BsGW. Deze is op basis van de door het AB vastgestelde (meerjaren)begroting 2023 e.v. van de BsGW naar boven bijgesteld voor alle jaren. Daarbij is de bijdrage 2023 extra hoog in verband met incidentele lasten in dat jaar.

Pag. 19 In de laatste alinea wordt gesteld dat de plussen en minnen binnen het sociaal domein niet meer worden ondergebracht bij de reserve sociaal domein. Graag een nadere toelichting. Kunt u ook aangeven wat de functie is van de reserve sociaal domein? Zoals in de toelichting op bladzijde 19 en 20 valt te lezen, wordt het sociaal domein geïntegreerd met de reguliere begroting. De verwachting is, dat het sociaal domein de komende jaren behoorlijke minnen zal laten zien. Hierop is in de begroting in programma 6 geanticipeerd Zoals op bladzijde 171 staat te lezen dient de reserve sociaal domein vanaf 2023 om onverwachte fluctuaties per jaareinde op te vangen (bijvoorbeeld de afrekeningen Jeugdzorg die vaak pas in mei van het jaar erna beschikbaar komen) of om tijd te winnen bij het vinden van oplossingen voor onverwachte tegenvallers.

Pag. 20 “Loonsom” Met hoeveel werknemers moet het personeelsbestand worden aangevuld, zodat de organisatie optimaal op personeelsgebied is ingericht? In de begroting is een bedrag van circa 2 miljoen euro opgenomen om de formatie uit te breiden. Een deel van de uitbreiding is al gedurende 2022 in dienst gekomen (± 15 medewerkers) en een ander deel zal nog in dienst genomen worden (± 20 medewerkers). Deze uitbreiding is nodig om alle toegenomen wettelijke taken en de taken die voortvloeien uit de regionale opgaven en uit de lokale ambities op dit moment te kunnen blijven uitvoeren.

Pag. 21 “Kapitaallasten investeringen”

a) Wat is het (gemiddelde) rentepercentage dat voor nieuw aan te trekken leningen geldt? Het rentepercentage dat gaat gelden voor de toekomstige leningen kan nog niet worden gegeven. We weten nog niet op welk moment precies een lening zal worden aangetrokken. De rente fluctueert en deze is ook afhankelijk van de looptijd van de lening.

b) Prognose OZB opbrengsten zijn naar boven bijgesteld, dit is niet realistisch gezien het feit dat de hypotheekrentes stijgen, en dat als resultaat minder huizen verkocht zullen worden en de waardevermindering van huizen directe gevolgen hebben voor de OZB, deze zal dan niet stijgen, maar toch juist dalen? De opbrengsten zijn bijgesteld naar aanleiding van de inhaalslag van de BsGW (mutatiedetectie), die tot een areaaluitbreiding heeft geleid. De ‘hoeveelheid’ wordt dus groter. Een in de toekomst mogelijke waardevermindering (momenteel is sprake van een afvlakking van de stijging van de huizenprijzen) heeft niet direct consequenties voor de opbrengsten. Bij een gelijkblijvende gewenste opbrengst, zal bij een gemiddeld lagere WOZ-waarde het tarief hoger worden.

Pag. 22 “Parkeerinkomsten” “In 2022 zal, ….,het aantal bezoekers aan het centrum achterblijven en dus ook de parkeeropbrengsten.” a) Waarop is deze stellingname gebaseerd? Doordat er minder bezoekers aan het centrum zijn in het begin van het jaar (COVID-19), is de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen ook kleiner. Een lagere bezettingsgraad betekent minder parkeeropbrengsten. Daarnaast is tijdens het WMC een aantal parkeerplaatsen niet toegankelijk geweest.

b) We willen een overzicht van de parkeerinkomsten van de laatste vijf jaar. Voor de parkeerinkomsten van de laatste 5 jaar (2017 – 2021) wordt verwezen naar de bijlage.

Pag. 24 a) Waarom is er geen “waarderingscijfer gemeentelijke dienstverlening) voor 2021 bekend? Het gedeelte van het burgeronderzoek 2021 dat onder meer ziet op de gemeentelijke dienstverlening op gemeenteniveau, waaruit de indicator ‘waardering gemeentelijke dienstverlening’ wordt afgeleid, heeft tot nu toe niet plaats gevonden Dit deel is in regionaal verband nog niet opgepakt.

b) Hoeveel medewerkers en fte heeft Kerkrade momenteel? De gemeente Kerkrade heeft per oktober 2022 450 medewerkers in dienst. Dit komt overeen met 421,80 Fte.

c) Wat zijn de gemiddelde cijfers voor gemeenten tot 50.000inwoners en voor Nederland?

Deze cijfers zijn niet bekend. De cijfers zijn in 2018 handmatig uit de gemeentelijke begrotingen gehaald en met toepassing van een aantal logische correcties gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. Vanwege de bewerkelijkheid van de gegevens om deze informatie te verkrijgen is 2018 het enige vergelijkingsjaar.

d) Vanaf 2024 zullen er behoorlijke bedragen uit de reserves gehaald worden, wat zijn hier de gevolgen van? Het overzicht op bladzijde 24 geeft bij mutaties reserves de consequentie voor de exploitatie weer, van onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Het gaat voor de jaren 2024 t/m 2026 per saldo om stortingen in de reserves. Deze hebben een negatief gevolg voor de exploitatie, vandaar de ‘min’.

Pag. 25 Wat is de oorzaak/wat zijn de oorzaken voor de steeds stijgende uitstroom van gemeentelijk personeel? De uitstroom van ons personeel heeft diverse oorzaken: (pre)pensioen, afloop tijdelijk contract, langdurig arbeidsongeschikt, op eigen verzoek en overig. We zien een stijging bij de categorie ontslag op eigen verzoek. Dit speelt met name bij medewerkers in de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de kansen om zich te verbeteren groter dan voorheen.

Pag. 28 Wanneer kunnen de drie wijkboa’s starten? Een wijkboa is geworven binnen het huidige personeelsbestand, een tweede wijkboa is extern geworven en zal per 1-12 gaan starten. De huidige arbeidsmarkt maakt dat het niet eenvoudig is om goede mensen te werven voor deze functie. Extra complex daarbij is dat het gaat om een pilotproject en dat kandidaten dus altijd met een extra vorm van onzekerheid geconfronteerd worden als zij de overstap overwegen.

Pag. 38 “De vormgeving van de klantreis voor de participatieklanten vordert gestaag.” Wat wordt bedoeld met “klantreis”? De klantreis is de werktitel voor het project Participeren in beweging (zie ook blz. 62). Gezien het belang van dit project is dit ook specifiek toegelicht bij de informatiebijeenkomsten voor de nieuwe gemeenteraad op 19 april en 17 mei van dit jaar.

c) Wat houdt die “klantreis” in? Binnen het cluster Werk en Inkomen is in 2021 gestart met het project “participeren in beweging”. In 2022 is dit verder vormgegeven en is het cluster volgens de nieuwe uitgangspunten en organisatie indeling gaan werken, terwijl ondertussen alle werkprocessen en documenten verder zijn aangepast. Dit is een proces dat niet stil staat. Een van de belangrijkste uitgangspunten binnen onze dienstverlening is, dat er niet alleen aandacht is voor de personen die op korte termijn weer aan het werk kunnen, maar juist ook voor de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, naar zijn of haar eigen vermogen. Daarom stimuleren we iedereen om zichzelf te ontwikkelen, ook al weten we dat een ontwikkeling richting werk niet altijd haalbaar is. Om de klant hiermee te helpen, verbinden wij hem/haar met de talrijke initiatieven binnen de stad. Door een heldere diagnose bij de instroom zorgen we voor een goede en snelle

doorverwijzing richting de juiste initiatieven of projecten. Met één aanspreekpunt voor de klant voor zowel inkomen als activering kiezen we voor een integrale aanpak, die maatwerk en de menselijke maat bevordert. Die menselijke maat geven we vorm door middel van de methode van de “omgekeerde toets”.

d) Wat zijn dan de concrete vorderingen? Buiten de zaken die in de tekst zijn vermeld is het volgende eveneens het vermelden waard: • Ons Frontoffice proces is ingericht zodat we zo vroeg mogelijk in het proces kunnen sturen op de juiste dienstverlening voor de betreffende klant. • Onze medewerkers zijn ingewerkt rondom de nieuwe werkwijze, welke een verbreding in het takenpakket betekent. • De medewerkers worden opgeleid conform het concept van de omgekeerde toets. Binnen de interne opleidingstrajecten is hier ruim aandacht voor. Ook in 2023 is hier verder aandacht voor. • We organiseren workshops voor klanten dicht bij de arbeidsmarkt. • Met Relim als onze partner als ontwikkelbedrijf sturen we meer op de ontwikkeling van kandidaten zodat zij na dit ontwikkeltraject kunnen uitstromen naar betaald werk.

Pag. 39 “Toevoegen van Sancta Maria gebouw aan Flexiforum” Wanneer volgt het raadsvoorstel in dezen? Het raadsvoorstel zal in de eerste helft van 2023 aan de raad worden aangeboden.

Kunt u een op hoofdlijnen een indicatie geven welk bedrag hiermee is gemoeid? Op basis van een eerste indicatieve raming bedragen de kosten circa 900.000,-- euro. Dit zijn echter zeker nog geen harde cijfers. Een marktuitvraag moet bijvoorbeeld nog plaatsvinden.

Pag. 40 Er wordt al 50.000 structureel begroot voor een “aanvalsplan Centrum”. Wanneer wordt het “aanvalsplan” voor het centrum aan de raad voorgelegd? Er wordt naar gestreefd om het aanvalsplan in het eerste kwartaal van 2023 voor te leggen.

Pag. 41 a)Wat is de huidige bezettingsgraad van (de commerciële ruimtes in) het centrum? b) Hoeveel van deze ruimtes zijn “vaste bezettingen” en hoeveel Pop up stores zijn er verhuurd? De bezettingsgraad van het de commerciële ruimtes in het centrum van Kerkrade is ca. 73%. Cijfers Kerkrade-Centrum (van Locatus – juli 2022) • Aantal verkooppunten (totaal incl. leegstand): 154 • Aantal m² vloeroppervlak (totaal incl. leegstand): 22.559 • Aantal verkooppunten leegstand: 36 • Aantal m² vloeroppervlak leegstand: 6.050

Pag. 42 We kunnen lezen dat over de hele breedte de bezoekersaantallen kelderen, dit zal uiteraard ook met COVID te maken hebben, maar wat is de prognose voor de toekomst, het is immers een meer-jaren begroting.

We gaan ervan uit dat de bezoekersaantallen weer zullen toenemen, in geval er niet opnieuw een dergelijke situatie als COVID plaatsvindt.

Pag. 45 We willen LEA-document graag ontvangen. De Lokale Educatieve Agenda 2022-2025 en het bijbehorende jaarplan zijn vastgesteld door ons college op 26 april 2022 en via de gebruikelijke kanalen ook met de gemeenteraad gedeeld. Bijgevoegd treft u de documenten nogmaals aan.

Jaarplan LEA 2022 Definitief.docx

LEA 2022-2025 Definitief.docx

Pag. 50 Er kan geen €500.000 extra voor VIE in de wijken worden vrijgemaakt. Vie werd toch gepresenteerd als wellicht het belangrijkste onderwerp in Kerkrade? A) De begroting biedt toch ruimte voor investeringen? Waarom kan dan uitgerekend deze investering niet worden gedaan? B) Op welke voorzieningen/programma’s moet hierdoor bezuinigd worden? De raad heeft bij besluit van 24 februari 2021 (21Rb010) een bedrag van €500k uit de reserve sociaal domein beschikbaar gesteld voor Vie bovenop de reeds voor 10 jaar vrijgemaakte middelen (€1,2mln). Hierbij is tevens de intentie uitgesproken om eenzelfde extra bedrag van €500k beschikbaar te stellen voor de jaren 2022, 2023 en 204 mits deze reserve sociaal domein dit toelaat. De begroting van 2023 laat deze ruimte nu niet omdat omdat er geen beschikbare ruimte resteert om deze verantwoord aan de huidige reserve te onttrekken. Dat deze middelen niet vrijgemaakt kunnen worden voor 2023 betekent niet dat er op bestaande voorzieningen of programma’s dient te worden bezuinigd. Vanuit de extra €500k is met name ingezet op onderzoek en pilots en zijn middelen besteed voor de ontwikkeling van programma’s, producten en services door de Innovatiehub. Dit mede vanuit de rol die Vie heeft als aanjager van vitaliteit en gezondheid voor de regio.

Voor deze zaken zal nu enerzijds uit de wel voor handen zijnde €1,2mln geput gaan worden, kan de uitvoering voor een deel plaatsvinden uit gereserveerde middelen maar zal het aantal nieuw uit te voeren en ontwikkelen programma’s, producten en services uiteraard wel beperkter zijn dan in 2022 en 2021.

Pag. 51 “Oog voor het materiële en immateriële erfgoed.” a) Wat zijn de 4 speerpunten die in de laatste alinea genoemd worden? Om archeologie voor de inwoners en bezoekers van onze provincie meer zichtbaar en leefbaar te maken heeft de Provincie Limburg enkele jaren geleden het initiatief genomen voor de inrichting van de Archeo Route Limburg. Deze route zorgt ervoor dat de bijzondere archeologische verhalen met de nieuwste digitale technieken zichtbaar worden gemaakt. De boodschap bij de vindplaatsen van de Archeo Route is: 'Hier op deze plek heeft zich een bijzonder verhaal afgespeeld. Ga mee de geschiedenis in en ontdek de link met het heden'. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van 'mixed reality', die gebruikers de 'echte wereld' toont maar hierin levensechte virtuele objecten projecteert. Dit maakt dit project zeer vernieuwend. Bezoekers herkennen archeologische vindplaatsen aan een landmark in de vorm van een speer.

Ter plaatse wordt via een app op de smartphone het archeologische verhaal tot leven gebracht. Iedere locatie op zich wordt daardoor een beleving. Ook de gemeente Kerkrade wil het archeologische verleden voor een breder publiek ontsluiten en heeft besloten om met vier speerpunten deel te nemen aan dit project. Drie speerpunten zijn inmiddels in de openbare ruimte geplaatst. Te weten: op het Martin Buberplein - thema: Middeleeuws Kerkrade; bij de Villa Holzkuil – thema: Romeinse villa’s en de Villa Holzkuil, hier is ook nog een tijdvenster geplaatst; en langs de Domaniale Mijnstraat – thema: van prehistorie – vuistbijl vondst / vorming steenkool – tot Domaniale Mijn. Voor het vierde speerpunt – thema: Via Traiana wordt momenteel het inhoudelijke verhaal voorbereid. Het zal komend voorjaar in de nabijheid van de grensovergang Locht worden geplaatst.

b) ‘het regulier aanbod van jeugdvoorzieningen en activiteiten in het centrum schiet te kort’. Dit aanbod schiet in de hele stad tekort. Waarom wordt hier alleen gekeken naar het centrum? Een nog uit te voeren behoeftenonderzoek zal moeten uitwijzen of er inderdaad een tekort aan jeugdvoorzieningen bestaat in de wijken. Op dit moment is in elke wijk een jongerencentrum, t.w. Jongerencentrum the Mix (Patronaat / Bleijerheide / wijk Zuid-Oost), Jongerencentrum ’t Westhoes (Heilust /wijk West), Jongerencentrum The Dream (Socioproject / Eygelshoven / wijk Noord) en Jongerencentrum The Future (Sjevemethoes / Chevremont / wijk Noord-Oost). Deze worden aangestuurd en gecoördineerd door Impuls. In het behoefte onderzoek worden de huidige voorzieningen en activiteiten van het lokale jeugd en jongeren werk tegen het licht gehouden en beoordeeld. Dit reguliere jeugd en jongerenwerk maakt deel uit van het zgn. voorliggende (welzijns)veld met eveneens in vele gevallen een preventieve functie. Als zodanig worden deze voorzieningen en activiteiten eveneens meegenomen in het preventieplan jeugd 2023.

Pag. 53 Sport The Move Factory: 2e alinea: de ervaringen van de afgelopen jaren met deze drie partijen worden als positief ervaren. Door wie wordt dit als positief ervaren en wat is het rendement voor de stad en de burger? De ervaringen worden door de portefeuillehouder en beleidsmedewerkers sport als positief ervaren. Daarnaast horen we ook positieve geluiden van verschillende partners uit de stad. In het antwoord op vraag b. van SP Kerkrade over p. 7 wordt ingegaan op het rendement.

“Optisport” Met hoeveel stijgt de exploitatiebijdrage “aanzienlijk”? De exploitatiebijdrage die de gemeente betaalt aan Optisport stijgt met 650.000 euro. De huur die de gemeente ontvangt van Optisport stijgt nu eveneens met dit bedrag. De komende jaren verwachten we echter dat deze bedragen niet meer gelijk zullen oplopen. Door de indexering zal de exploitatiebijdrage sneller stijgen dan de huurinkomsten.

Pag. 61 Wanneer wordt het beleidskader “Visie gemeenschapshuizen gemeente Kerkrade” aan de raad voorgelegd?

Het beleidskader gemeenschapshuizen staat in de raadsvergadering van 14 december 2022 op de agenda.

Pag. 64 Waarop heeft EUR 15.000 lening Catharinahoes betrekking? Dit betreft een renteloze lening als deelfinanciering voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Pag. 72 Warmteplan. Voor zo ver bij ons bekend had het warmteplan er al in 2021 moeten zijn. Kunt u ons laten weten wanneer we dit warmteplan voor Kerkrade tegemoet kunnen zien? De Transitievisie Warmte 1.0 Gemeente Kerkrade (TVW) is op 15 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Een nadere uitwerking volgt in de TVW 2.0, die op dit moment in ontwikkeling is. Hiervoor hebben onder andere op 15 september en 5 oktober jl. openbare raadsinformatieavonden plaatsgevonden. Zoals ook daar aangegeven worden deze sessies opgevolgd door een voorbereidende, besluitvormende raadsnota (over richtinggevende keuzes) welke volgens planning in Q1 van 2023 aan de raad wordt voorgelegd. De keuzes die de raad hierin maakt worden vervolgens meegenomen in het verdere opstellen van de TVW 2.0.

Pag. 73 Bij het opsommen van de beleidsdocumenten missen we het recent afgesloten woonakkoord. Kunt u laten weten wat dit voor Kerkrade inhoud? Is dit wel in de plannen meegenomen? Bij de beantwoording van deze vraag wordt aangenomen dat de SP de Limburgse woningbouwafspraken bedoelt die onlangs door de provincie en het rijk zijn ondertekent. In deze afspraken staat dat de provincie inzet op de realisatie van minimaal 26.000 woningen en de ambitie heeft voor nog eens 20.000 woningen. De gemeenten zijn betrokken bij het opstellen van deze afspraken en hebben aangegeven welke bijdrage zij willen leveren. Deze afspraken zullen in regionale woondeals worden verwerkt. De bouwambitie van Kerkrade, zoals ook staat in het woonoffensief/coalitieprogramma, zal daarin aangeboden worden.

Pag. 76 Wanneer wordt het concept “Kaalheide Bruist” aan de raad voorgelegd? Zoals in de begrotingstekst is opgenomen wordt er in het 1e kwartaal van 2023 een voorstel voorgelegd.

Pag. 77 Investeringen: a) Vie fysiek kent vanaf 2023 geen investeringen meer, de 1,6mlj per jaar zullen voor onderhoud zijn? Voor de realisatie van het complex Vie is in het investeringsprogramma 2022-2026 voor de jaarschijf 2022 € 1.500.000 begroot (en niet 1,6 mlj). Vanaf 2023 en verder zijn hiermee de kapitaallasten voorzien in de meerjarenbegroting. Voor de jaren 2023 en verder zijn geen bedragen begroot omdat het gebouw dan fysiek is gerealiseerd. Conform de BBV voorschriften zijn de exploitatiebijdrage, onderhoudskosten en huurpenningen vanaf het 4e kwartaal 2022 structureel begroot in programma 5.2 sportaccommodaties.

b) En vanaf 2023 wordt er niet meer geïnvesteerd in stadsvernieuwing? Er wordt zeker nog geïnvesteerd in stadsvernieuwing. Voorbeelden zijn D’r Pool, Rolduckerveld, Bleijerheide en andere stadsvernieuwingsprojecten. Deze regel betreft de onttrekkingen uit de Reserve Stadsvernieuwing.

Pag. 85 Vanaf 2024 zullen er meer opbrengsten zijn uit leges, waar komt dit vandaan? De kosten /opbrengsten van de leges zullen de komende jaren namelijk niet stijgen. De opbrengsten uit de leges stijgen, omdat naar verwachting het aantal aanvragen identiteits/reisdocumenten vanaf 2024 verdrievoudigen.

Pag. 86 Lokale woonlasten: Op de Limburgse ranglijst neemt Kerkrade in 2022 dezelfde plek in dan 2021. We willen graag weten hoeveel Limburgse gemeenten er zijn en welke plek Kerkrade hierop innam in 2021 en 2022. Er zijn 31 Limburgse gemeenten. Kerkrade nam in 2021 een gedeelde 23e/24e plaats in, in 2022 was dat plaats 24.

Pag. 87 De op één laagste gemiddelde woning waarde, wel de op twee na hoogste OZB? Graag een uitleg. Zoals reeds eerder aangegeven, wil een gemeente bepaalde OZB-opbrengsten realiseren. Gegeven een gemiddeld lagere woz-waarde zal het tarief inderdaad hoger dan gemiddeld moeten zijn. De inwoners hebben dan gemiddeld een lagere woningwaarde, en hebben dan via het hoger dan gemiddelde tarief een bepaalde ozb-last. In de paragraaf lokale lasten is een overzicht van de woonlasten (waaronder de OZB) opgenomen (pag.86,87), ook in verhouding tot het landelijk gemiddelde, het Limburgs gemiddelde en tot de diverse Parkstadgemeenten. Specifiek de gemiddelde OZB-last 2022: In de Parkstadgemeenten varieert dit tussen de 368 en 512 euro. In Nederland varieert dit tussen 133 euro op Texel tot 1.021 euro in Bloemendaal. Het gemiddelde 2022 in Nederland is 380 euro. In 60 procent van de gemeenten ligt de gemiddelde aanslag tussen 325 euro en 475 euro aldus COELO. We zien hier dus dat ondanks het hoger dan gemiddelde tarief de uiteindelijke gemiddelde ozblast relatief wat hoger is, maar niet uitzonderlijk afwijkt. Dat geldt overigens ook voor de totale woonlasten.

Pag. 90 De extra ruimte voor onbenutte belastingcapaciteit wordt buiten beschouwing gelaten. Maar deze ruimte is in Kerkrade 1,2% negatief, dan kan deze toch ook niet worden benut. Klopt dat? Graag een uitleg. Onduidelijk is waar u de 1,2% op baseert. De onbenutte belastingcapaciteit is in elk geval de mogelijkheid die er is om extra inkomsten te krijgen door belastingen te verhogen of heffingen meer kostendekkend te maken. Er is geen eenduidig antwoord of landelijke systematiek. In de praktijk wordt vaak gekeken naar de omliggende gemeenten of gemiddelden. In theorie is het echter altijd mogelijk om de algemene belastingen te verhogen, er is geen wettelijke beperking

Pag. 93 “Roda JC is bezig om de club weer financieel gezond te maken. Er blijft echter sprake van onzekerheden.”

a) Welke specifieke onzekerheden worden hier bedoeld? NB: waar in de beantwoording wordt gesproken over Stadion wordt bedoeld: Holding Stadion Kerkrade BV. Er is geen sprake van nieuwe onzekerheden, maar van onzekerheden voor de gemeente/Stadion zoals die al eerder benoemd zijn. Het gaat dan met name om de afhankelijkheid van door Roda te betalen huur en, in het verlengde daarvan, dat de sportieve prestaties van Roda JC altijd de financiële positie altijd zullen blijven beïnvloeden en dus een onzekere factor vormen.

b) Mocht Roda failliet gaan (of besluiten elders te gaan voetballen) staat het stadion leeg en moet er een nieuwe bestemming worden gevonden. Dat risico wordt juist in geschat. Echter op dat moment is de Stadion BV (eigenaar gemeente Kerkrade) ook direct de aan Roda verstrekte leningen van ongeveer €6.000.000 kwijt. Dat vinden we niet terug in de risico inschatting. Waarom wordt dit niet benoemd? Zoals al eerder aangegeven, er is geen sprake van aan Roda verstrekte leningen. Roda dient ‘slechts’ de afgesproken huur te betalen. Wel heeft de gemeente vorderingen op het Stadion en is er nog een vordering onroerende zaakbelasting oude jaren op Roda JC. Op pagina 92 en 93 is dit toegelicht. De wijze van risico-inschatting is zoals bekend afgestemd met de Provincie en met de accountant. In de presentatie in de commissie AZM van september 2021 en in de informatiebijeenkomst van 18 september 2022 heeft de heer van Vugt van Deloitte nog een aanvullende toelichting gegeven op dit risico.

c) Graag vernemen als Roda wel aan al haar verplichtingen kan voldoen hoeveel rente Roda (c.q. de Stadion BV) concreet betaald over de vordering van €18 miljoen. Zoals bekend is er geen sprake van een vordering van 18 miljoen op Roda, dus ook niet van een rentebetaling door Roda over dit bedrag. Roda dient ‘slechts’ huur te betalen aan Stadion. Stadion dient hieruit de gemeentelijke lening terug te betalen. Als gevolg van de raadsbesluiten 19 december 2018 en van 1 juli 2020 is Roda in elk geval wel rente verschuldigd over de t/m 2023 tijdelijk verlaagde huur. Het gaat dan om de rente over het verschil tussen de huursom van € 800.000 en de betalingsverplichting van € 400.000 per jaar (2018-2020) resp. € 250.000 per jaar (2021-2023). Dit is meegenomen in de akte van cessie met de KNVB. Het gaat in de lopende cessie om een bedrag van gemiddeld € 44.550 per jaar. Deze stukken zijn u bekend. Stadion betaalt rente over de lening die zij van de gemeente heeft verkregen. In het raadsbesluit van 1 juli 2020 is een actueel overzicht gegeven. Het gaat in 2023 nog om een bedrag van € 58.000. Dit bedrag neemt jaarlijks af met € 20.000.

d) Indien Roda aan alle verplichtingen voldoet en tot 2046 jaarlijks €800.000,- huur betaald, is hiervan €700.000,- voor delging van de schuld (via de Stadion BV) en €100.000,- is beschikbaar als vergoeding van de eigenaarslasten. We willen graag een complete opsomming van alle uitgaven die de gemeente en of de Stadion BV jaarlijks uitgeeft voor Roda. Wij schatten dit bedrag op ruim €400.000,-, waarbij we de afschrijving op het Stadion nog niet hebben meegeteld. Zie het antwoord op vraag c voor wat betreft de schulden (wie aan wie). De gemeente of Stadion doen voor Roda geen uitgaven. Iedere partij neemt conform de afspraken die gemaakt zijn haar eigen kosten voor haar rekening. De eigenaarskosten die voor rekening gemeente/Stadion komen worden door gemeente/Stadion betaald, de gebruikerskosten worden door Roda betaald.

Verder liggen in de directe omgeving van het stadion gebieden waarin zich parkeerplaatsen en groenvoorzieningen bevinden die beheerd worden door de diverse eigenaren. De openbare ruimte van de gemeente Kerkrade en het gedeelte dat in eigendom is van Stadion wordt regulier onderhouden door de afdeling Stedelijk beheer. Verder zijn er soms nog kosten die vanuit OOV worden gemaakt (inzet mankracht) bij de inzet van wedstrijden van Roda op basis van landelijke regelgeving rondom Openbare Orde en Veiligheid. Deze worden niet apart geregistreerd.

e) Hoeveel bedraagt de jaarlijkse waardevermindering van het stadion? Zoals bekend wordt er op het stadion niet afgeschreven. Stadion valt onder andere verslaggevingsregels dan gemeente moet zich daarbij houden aan de fiscale eisen die gesteld worden. Er is dan ook geen sprake van een jaarlijkse waardevermindering. Op het moment is daar op basis van de WOZ-taxaties ook geen reden toe. Wel was in de WOZ-waarde van de afgelopen 2 jaar sprake van een incidenteel lagere WOZ-waardering als gevolg van corona, maar dat heeft geen effect gehad op de waardering in de balans. Zie ook de jaarrekeningen van Stadion welke u steeds worden aangeboden inclusief het rapport van de accountant.

f) Hoeveel is/wordt er 2023 daadwerkelijk afgeschreven? Zie het antwoord op e.

g) Mocht er niet worden afgeschreven is het dan niet zinvol om hiervoor een voorziening te treffen aangezien het Stadion daadwerkelijk elk jaar minder waard wordt? Zie het antwoord op e. Los daarvan is het vanuit de verslaggeving niet toegestaan om hiervoor een voorziening te treffen. Als zich feitelijk een waardevermindering voordoet moet direct een verlies worden genomen.

h) Hoeveel bedraagt de totale vordering OZB uit oude jaren op Roda en uit welke jaren stamt deze? Het nog openstaande bedrag is 104.072,81. Dit betreft de verschuldigde OZB over de periode 2002 t/m 2007. Hiervoor is een betalingsregeling getroffen van € 30.000 per jaar. Hieraan wordt voldaan en het te betalen bedrag is inmiddels verankerd in de cessie met de KNVB.

i) Er waren toch al diverse keren afspraken op grond waarvan deze vordering al volledig zou zijn voldaan? Klopt dat? Dit klopt deels. Alle gemaakte afspraken worden tot nu toe nagekomen, zie ook het antwoord op h. De vordering zal in 2026 volledig zijn voldaan.

j) Wat is de huidige restschuld en wat zijn de huidige afspraken? De huidige afspraken zijn onveranderd ten opzichte van de raadsbesluiten van 19 december 2018 resp. 1 juli 2020. De betaalafspraken zijn ook verankerd in de cessie met de KNVB, u bekend. De restschuld van Stadion aan gemeente staat in de risicoparagraaf benoemd op pag.92, namelijk ongeveer € 18,6 miljoen. Naarmate Roda huur betaald zal Stadion rente en aflossing betalen. Het bedrag ozb oude jaren door Roda aan gemeente te betalen is bij het

antwoord op vraag h al aan de orde geweest. Het bedrag van door Roda aan Stadion nog later in te halen huur als gevolg van het raadsbesluit van 19 december 2018 bedraagt over de periode 2018-2020 3x € 400.000 = € 1,2 miljoen. Daar komt als gevolg van het raadbesluit van 1 juli 2020 over de periode 2021-2023 nog bij een bedrag van 3x € 550.000 = € 1,65 miljoen.

k) Wordt aan anderen die hun schuld aan de gemeente niet tijdig voldoen rente in rekening gebracht? En bij Roda? In beginsel is bij een incassotraject vanaf een bepaald moment rente verschuldigd als betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft. Bij anderen en bij Roda. Op het moment dat sprake is van betalingsregelingen die nagekomen worden, kan uiteraard niet meer worden gesproken over ‘niet tijdig voldoen’. Zie verder het antwoord op vraag c.

Pag. 95 Gemiddeld zal de gemeente een 7 scoren, maar opvallend zijn de 2 zwaar onvoldoenden te weten een 3. a) Met name de solvabiliteit baart hier, wederom, grote zorgen. De SP wijst hier al jaren op, maar dit verbetert niet. Wat gaat het college hier aan doen? De solvabiliteitsratio dient niet op zich beoordeeld te worden, maar in samenhang met de andere kengetallen. De versterking van de algemene reserve met jaarlijks € 750.000 heeft geleidelijk een positief effect op de solvabiliteitsratio. Zie verder het antwoord op vraag 1.

b) En de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens rijzen de pan uit in Kerkrade. Wat gaat het college hieraan doen? Zie antwoord op uw vraag pagina 87.

c) Bij de structurele exploitatieruimte staat in alle 3 de kolommen een 0. Waarom wordt dan cat. A weergegeven en niet cat. B of C? De structurele exploitatieruimte van Kerkrade is > 0, namelijk 0,1 en valt daarmee in categorie A.

Pag. 98 Op enkele punten voldoet Kerkrade nog steeds niet aan de basisinspanning. a) Klopt het dat dit wettelijk gezien al jaren geleden had moeten gebeuren? Gaarne uw toelichting. b)

Vrijwel overal voldoet Kerkrade aan de basisinspanning. Het enige gebied dat hier nog niet volledig aan voldoet is het gebied waarin vallen de Kerkraderstraat, Op de Bossen en de omgeving Spoorstraat. Dit gebied heeft een riooloverstort aan de Kleine Stegel op de Anselderbeek. Dat wil zeggen dat het rioolstelsel bij hevige neerslag mogelijk overstort op de beek. Om dit op te lossen zou er aan de beek een bergbezinkbassin gebouwd moeten worden. Voor een dergelijke voorziening ontbreekt echter de benodigde ruimte. Door nu te zorgen dat er steeds minder regenwater in het rioolstelsel komt nemen de overstorten echter ook af. In 2024 wordt een nieuw basis rioleringsplan van kracht. Het gehele stelsel is dan opnieuw hydraulisch doorgerekend en te nemen maatregelen worden dan bekend.

c) Op welke punten voldoen we nog niet aan die basisinspanning, wanneer is dit wel opgelost en hoeveel kosten brengt dit op hoofdlijnen met zich? De gemeente werkt hierin nauw samen met het Waterschap. Exacte gegevens en locaties zijn in 2024 bekend, waarna de uitvoering van te nemen maatregelen kan starten. Er is in totaliteit € 1,4 miljoen gereserveerd.

Pag. 98 Kerkrade verwacht dat er door krimp van de bevolking capaciteit vrijkomt om regenwater op te vangen. a) Kunt u dit op hoofdlijnen toelichten? Prognoses gaven lange tijd aan dat de bevolking van Kerkrade behoorlijk zou afnemen. Met de afname werden er ook woningen gesloopt. Op plaatsen waar woningen (en eventueel ook wegen) worden weggehaald komt in dat scenario ook geen regenwater meer tot afstroming. Het water kan in dat scenario dan in het gebied blijven.

De bevolking in Nederland groeit elk jaar. Bovendien zullen er op grond van bestuurlijke afspraken veel nieuwe woningen in Kerkrade gebouwd moeten worden. b) Klopt dat? Kan er dan nog wel sprake zijn van krimp? Zo nee, hoe gaan we het probleem van de wateropvang dan oplossen? Op basis van de meest recente gegevens wordt de bouw van meer nieuwe woningen verwacht. Nieuw te bebouwen gebied zal duurzaam worden aangelegd waarbij het water in het gebied zelf wordt geborgen. Voor ieder bouwplan geldt dat 80 mm neerslag per m2 verharding (zowel dak als parkeerplaats) op eigen terrein moet worden vastgehouden.

Pag. 99 Kosten van riolering etc zullen stijgen, daarom wordt er voor 2022 en 2023 meer begroot. In 2024 en 2025 wordt er echter weer flink minder begroot. Is dat dan niet te weinig en is dit verantwoord? Zoals op pagina 99 vermeld, worden het watertakenplan en het riooldekkingsplan geëvalueerd. Dit is het instrument om de rioolheffing vast te kunnen stellen. Deze evaluatie is op dit moment in de afrondende fase. De verwachting is dat het investeringsprogramma verhoogd zal worden. Uw raad wordt hierover een besluit voorgelegd in het kader van de tarievennota. De aflopende reeks komt voort uit aflopende verplichtingen in bouwplannen zoals bijvoorbeeld Superlocal.

Pag.100. Voor het schilderwerk aan het stadion wordt €50.000,- weggezet. Wordt dit betaald uit de eigenaarsvergoeding van €100.000,- of komt dit er bovenop? Stadion ontvangt geen eigenaarsvergoeding. Wel houdt Stadion van de van Roda ontvangen huur een bedrag van € 100.000 in voor het kunnen opvangen van eigenaarslasten, zoals ozb, verzekering, accountant, e.d. Het restant gebruikt Stadion om rente en aflossing aan de gemeente te betalen. Het eigenaarsonderhoud (waaronder dit schilderwerk) wordt gedekt uit gemeentelijke budgetten.

Er wordt voor onderwijsvoorzieningen €200.000,- investeringsruimte gereserveerd. Beschikken alle Kerkraadse scholen over een adequate (wettelijke) ventilatie? Is de verwarming voldoende actueel om efficiënt te verwarmen?

Verwezen wordt naar de beantwoording op de vragen van de SP-fractie van december 2021.

2021-12-14 beantwoording vrag

Pag. 101 “De gemeente heeft nog een zaak bij de rechtbank, die niet is afgehandeld. Mogelijk moet er een vergoeding aan een aantal bedrijven op de Locht worden betaald.” Met welk bedrag moeten we als raad/gemeente rekening houden? Lopende de procedure kunnen hierover geen uitspraken worden gedaan.

Pag. 105 partijen kredietrisico’s Hier missen we de lening van het WMC van 400.000 euro. Hoewel de lening aan het WMC wel in de boekhouding enin het investeringsoverzicht op bladzijde 164 is opgenomen, is deze abusievelijk niet in het overzicht kredietrisico’s op bladzijde 105 meegenomen. Dit heeft verder geen gevolgen. Voor uw beeld ziet het overzicht inclusief het WMC er als volgt uit: bedragen x € 1.000 Partijen (kredietrisico's) schuld* % Zonnepanelenproject 7.135 24,18% Kredietbank Limburg 91 0,31% Georganiseerde sport 120 0,41% Holding Stadion BV 18.536 62,83% GaiaZoo 544 1,84% Culturele verenigingen 22 0,07% Startersleningen 50 0,17% WoonWijzerWinkel 116 0,39% Stichting Brouwerij Rolduc 54 0,18% Enexis 2.390 8,10% St. Woonzorg Elisabeth Stift 45 0,15% WMC 400 1,36% Totaal 29.503 100,00% Het overzicht en de verdeling van de kredietrisico’s per partij verandert slechts marginaal.

Pag. 107 Art 213a onderzoeken. Wanneer wordt het onderzoeksplan 2023 aan de raad gepresenteerd? Uiterlijk in december 2022 zullen wij u informeren over onze voornemens ten aanzien van de art. 213a onderzoeken.

Pag. 109 Er is een verschil tussen goede communicatie van de gemeente en de persoonlijke PR van wethouders. Het is naar onze mening niet nodig dat bij elk persbericht een foto wordt afgedrukt waarop de wethouder prominent in beeld is. Tegenwoordig zien we zelfs vaker twee wethouders in beeld. Soms worden bedrijven gepromoot. Een gemeente moet

echter ook rekening houden met haar noodzakelijke neutrale positie. Soms lijken ons deze zaken niet in evenwicht. Is het niet verstandig de integriteitscommissie hier eens naar te laten kijken om te bezien of Kerkrade wel binnen de zorgvuldigheidsgrenzen blijft? Laten we vooropstellen dat we het jammer vinden dat dit beeld bij u is ontstaan. We hopen u met dit antwoord wat meer context te kunnen geven. We nuanceren uw vraag graag eerst met feiten. In bijgevoegd Excel-bestand vindt u een overzicht met twee tabbladen.

Bijlage antwoord SP pag. 109. Nieuws

Op tabblad 1 vindt u informatie over de meest recente nieuwsberichten/persberichten van de respectievelijke websites van Beleef Kerkrade en de gemeentelijke website. Op tabblad 2 vindt u informatie over de meest recente Facebookberichten op de Facebookaccounts van Beleef Kerkrade en de gemeente Kerkrade. Ik neem aan dat u in uw vraagstelling ook naar dit tweede onderdeel verwijst. In uw vraag spreekt u overigens alleen over een ‘persbericht’, maar om het beeld compleet te maken, hebben we ook een opsomming van onze berichten op social media toegevoegd. Uit de Excelbestanden blijkt dat foto’s van wethouders alleen bij de berichten worden geplaatst, als de wethouders ook daadwerkelijk een rol vervullen in het nieuwswaardige feit. Bijvoorbeeld bij de opening van bedrijven, horecagelegenheden, rotondes of kunstwerken. Ondernemers en initiatiefnemers van burgerinitiatieven hechten veel waarde aan deze momenten. Ze sluiten dan ook naadloos aan op de positionering van Kerkrade als een stad met een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en een college van B&W dat betrokken is bij de gemeenschap. In het overzicht is ook te zien dat waar een foto van een bestuurder geen toegevoegde waarde heeft, we kiezen voor een andere foto die het bericht kracht bijzet.

In de Excelbestanden vertaalt zich dit als volgt in cijfers: 12 van de laatste 25 website-nieuwsberichten op www.beleefkerkrade.nl bevatten een foto van een wethouder. 13 berichten hebben géén foto van een wethouder. Op de Facebookpagina van Beleef Kerkrade bevatten 4 van de laatste 25 berichten een foto van een wethouder en in 2 berichten komt een wethouder voor in een filmpje. Van de laatste 25 berichten op www.kerkrade.nl, de gemeentelijke website, bevatten 5 nieuwsberichten een foto met een wethouder. Op de Facebookpagina van de gemeente tenslotte zien we eveneens dat in 5 van de laatste 25 berichten wethouder op de foto voorkomt. Deze steekproef is op donderdag 27 oktober in de namiddag gedaan. Het is een gegeven dat het college van B&W dagelijks werkt door, voor en met de gemeenschap van Kerkrade. In veel gevallen geldt dan ook dat als een bestuurder in beeld is, dit te maken heeft met een opening, een handeling of een relevant nieuwsfeit waarvan een wethouder onderdeel is. We zijn als college collectief verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid en de wijze waarop we dit communiceren. Waarbij we de kanttekening plaatsen dat binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken, portefeuillehouders het autonome recht en de autonome verantwoordelijkheid hebben om te communiceren over ontwikkelingen binnen hun eigen beleidsterreinen.

Vanuit het bovenstaande kunnen we dan ook rechtvaardigen dat we bedrijven in Kerkrade promoten als ze iets bijzonders doen of meemaken of vanuit hun beleidsveld iets toevoegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een goed vestigingsklimaat of werkgelegenheid. Die promotie vindt dan voornamelijk plaats via het kanaal van Beleef Kerkrade en dit is geheel in lijn met de doelstelling die we hiervoor geformuleerd hebben. Het moge duidelijk zijn dat we aangegeven hebben dat de feitelijke situatie rondom onze medium-uitingen niet stroken met uw beeld. We hebben ook toegelicht hoe we tot welke

afwegingen komen, in uiterste zorgvuldigheid en professionaliteit. Uw laatste opmerking dat mogelijk zorgvuldigheidseisen geschonden zijn, is dan ook niet aan de orde.

Pag.111 Verlaging van de salarissen? In de begroting staat dat er rekening is gehouden met een salarisstijging van 4%. Graag een uitleg wat hier wordt bedoeld. Geschat wordt dat salarissen zullen dalen, terwijl in steeds meer cao’s juist meer salaris wordt bedongen. a) Met het oog op de arbeidsmarktkrapte zullen de salarissen in de cao stijgen. b) Daarnaast wil de gemeente een uitbreiding van personeel, hoe kan er dan minder uitgegeven worden aan salarissen? c) Ook wordt geschat dat de kosten overhead zullen dalen, en dit terwijl juist alles juist duurder zal worden. Graag een uitleg.

De huidige cao Gemeenten loopt tot en met 2022. Kijkend naar recent afgesloten cao’s in andere (overheids)sectoren, is de inschatting gemaakt dat in de volgende cao Gemeenten vanaf 2023 een salarisstijging van gemiddeld 4% wordt overeengekomen. Hierop wordt in de begroting vanaf 2023 geanticipeerd. Pas wanneer nieuwe salarisafspraken in toekomstige cao’s gemaakt zijn, worden de kosten opgenomen in de post salarissen. Vooralsnog worden deze verwachte kosten apart in de begroting geadministreerd. De afname van de post salarissen van 34,3 miljoen euro (2023) naar 34 miljoen euro (2026) wordt veroorzaakt door het aflopen van tijdelijke contracten. Dit heeft geen relatie met de verwachte cao-stijgingen zoals genoemd in de vorige alinea. De uitbreiding van personeel is al opgenomen in de reeks van 34,3 – 34 miljoen euro. De daling van de overige overheadkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de dalende kapitaallasten vanwege afschrijving op activa.

Pag. 112 Kunt u ons laten weten wat het doel is om de rapportage van Verbonden Partijen op te nemen in de begroting? Hoe kan het dat de vermogens van 2022 c.q. 2023 en de resultaten nog niet bekend zijn en wanneer zijn die beschikbaar? Op deze wijze heeft de rapportage geen enkele zin en kan de raad er totaal niets mee en is een oordeel over de begroting toch niet mogelijk? Graag een uitleg. De paragraaf Verbonden Partijen en de informatie, die daarin wordt gepresenteerd is wettelijk verplicht. Aangezien 2022 nog niet is afgerond en 2023 nog moet starten, zijn we voor de door u aangehaalde gegevens afhankelijk van de Verbonden Partij. Daar waar de verwachte gegevens voorhanden zijn, zijn deze in de paragraaf opgenomen. In de meeste gevallen is deze informatie echter niet beschikbaar.

Pag. 114 Reinigingsdiensten Rd4 Er wordt de komende jaren een opwaartse druk op de verwerkingskosten verwacht. Dat betekent dan ook dat de woonlasten voor de inwoners van Kerkrade nog meer stijgen? Hier krijgt Kerkrade al een dikke onvoldoende voor in de tabel op pag. 95. Wat gaat het college hieraan doen? In de huidige wereld is het moeilijk om betrouwbare voorspellingen te doen over te verwachten kosten of opbrengsten in de jaren die gaan komen. Voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn met

name brandstofprijzen, verwerkingskosten (kost geld of levert geld op) en afvalhoeveelheden relevant voor te verwachten kosten. Dat de verwerkingskosten naar verwachting toenemen, hoeft niet automatisch te leiden tot hogere woonlasten. Mochten bijvoorbeeld de brandstofprijzen dalen dan compenseert dit weer deels. Mochten de vergoedingen voor oud-papier en metaal stijgen dan heeft dit direct een gunstig effect op kosten Rd4. Er zal per begrotingsjaar bezien dienen te worden wat de op dat moment de verwachte gevolgen voor de lastendruk zijn. Kostenstijgingen kunnen indien gewenst ook (deels) opgevangen worden door de inzet van de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Actuele punten waaraan nu al gewerkt wordt om kosten te beperken zijn: -ASL: door de aanstaande aanbesteding van de verwerking van GFT en restafval op een gerichte wijze in te steken, wordt beoogd om meer concurrentie af te dwingen en daarmee een gunstig effect op de prijzen te bewerkstelligen. -GFT Rd4: Attero is strenger geworden bij het accepteren van vrachten GFT met vervuiling. Om afkeur te voorkomen, heeft Rd4 al ingezet op communicatie, controleurs en als hulpmiddel de Mühlsheriff (apparaat detecteert vervuiling van aangeboden GFT). Dit heeft al geleid tot een verbetering van het aangeboden GFT.

-PMD: voorkomen van afkeur van aangeboden PMD-zakken door zakken waarin teveel verontreinigingen zitten als restafval af te voeren nadat de zakken tijdens de inzameling niet meegenomen zijn en de reden met een sticker op de zak aangegeven wordt. Rd4 haalt grote stukken “vreemd” plastic zoals zwembadjes eruit op hun eigen locatie. -Uit recent onderzoek restafval naar de samenstelling van aangeboden restafval blijkt dat nog best veel afval dat gratis kan worden aangeboden in de restafvalcontainer wordt gegooid. Op basis van dit resultaat zal gericht actie opgezet worden vanuit Rd4.

Pag. 139 Reserve grondexploitatie In de kolom staat: aankoop percelen Straterweg. Welke percelen zijn daar aangekocht en waarom? Het betreft een drietal aaneengesloten onbebouwde percelen op de hoek van de Straterweg, de Holzstraat en de Mijnweg, gezamenlijk groot ca. 1.447m2.De woningcorporatie Wonen Zuid had de mogelijkheid op deze plek een appartementencomplex te realiseren. Het betreft een oud plan dat nooit is gerealiseerd. Inmiddels zijn Wonen Zuid en de gemeente het erover eens dat dit plan niet meer past binnen het huidige regionale en gemeentelijke woon- en ruimtelijk beleid. De percelen zijn getaxeerd op € 34.000. De gemeente verwerft de percelen voor dit bedrag en zal de percelen toevoegen aan de openbare ruimte en groen inrichten.

PvdA Kerkrade 1. Het aantal contactmomenten aan de balie van het stadskantoor is stevig afgenomen. Onze vraag is of dit inherent is aan de nieuwe manier van werken, of heeft dit een andere oorzaak? Zo ja: welke? Dat is inderdaad inherent aan de nieuwe manier van werken. Burgerplein heeft de laatste 2 jaren sterk geïnvesteerd in het aanbieden van onlinedienstverlening. Veel meer producten kunnen nu online worden geregeld en hiervoor hoeft men niet meer naar het stadskantoor. Ter indicatie: in 2022 zijn 85 % vooraangfite huwelijk, 52 % geboorte, 66 % overlijden en 60% adreswijzigingen digitaal afgehandeld. We verbeteren zo onze dienstverlening, immers de burger kan nu met vele zaken zelf bepalen waar en wanneer hij dit regelt. Voor de burgers die dit nodig hebben blijft persoonlijke dienstverlening beschikbaar. Het motto hierbij is digitale dienstverlening als het kan en persoonlijke dienstverlening als het nodig is. Goed om bij deze cijfers ook de “reisdocumenten-dip” in ogenschouw te nemen. Immers de geldigheid van deze documenten is indertijd van 5 naar 10 jaar verlengd, waardoor er de afgelopen jaren minder aanvragen waren. Vanaf 2024 zullen de aanvragen van paspoorten en ID-kaarten voor de daaropvolgende 5 jaar weer fors toenemen (van ongeveer 2000 aanvragen nu naar ongeveer 7000 aanvragen per jaar). Als afdeling bereiden wij ons hierop voor. 2.

Is het juist dat in de exploitatie vanaf 2025 geen bedrag meer is opgenomen voor burgerparticipatie? Zo ja: waarom is dit het geval? Het is een juiste constatering dat er vooralsnog geen bedrag is opgenomen vanaf 2025. De uitvoering en toepassingen van burgerparticipatie in lijn met het visiedocument is een langdurig leertraject. Het is een gegeven dat er structureel geïnvesteerd moet worden in burgerparticipatie. Denk daarbij aan intensievere communicatie en samenwerking. De ambitie is om over 2 jaar de balans op te maken over het verloop en hoe dit zich verhoudt tot de begroting.

3. Het aantal verwarde personen is een aandachtspunt als ook de (eenvoudige) mishandelingen. Graag vernemen wij hoe de Kerkraadse cijfers staan t.o.v. provinciale weten hoe wij staan t.o.v. het Landelijke en Limburgs gemiddelde. Gegevens over het aantal verwarde personen worden bijgehouden via Verbindingspunt Informatie en Advies van de politie. absolute aantallen

2020: Kerkrade 261 Parkstad 963 Zuid-Limburg 1.715

per 10.000 inwoners 53 39 29

2021: Kerkrade 246 Parkstad 1.095 Zuid-Limburg 1.818

54 44 30

2022 (t/m 31.10): Kerkrade 161 Parkstad 628 Zuid-Limburg 1.040

35 25 17

De absolute aantallen laten, na een kleine toename over 2021, een afname zien in 2022. De relatieve aantallen geven de verhouding aan tussen Kerkrade enerzijds en Parkstad alsmede Zuid-Limburg anderzijds. Daaruit blijkt dat er in Kerkrade relatief meer meldingen verward gedrag zijn dan gemiddeld in Parkstad en Zuid-Limburg (e.e.a. gerelateerd aan het aantal inwoners). Deze relatieve verschillen nemen vanaf 2020 af. De geregistreerde mishandelingen laten het navolgende beeld zien: Hele jaar 2020: Kerkrade: Limburg Nederland

totaal

per 1.000 inw

115 2.167 37.568

2,5 1,9 2,1

hele jaar 2021: Kerkrade: Limburg Nederland

123 2.174 35.717

2,7 1,9 2,0

Periode : 1.1. t/m 30.9.2022 Kerkrade: 104 Limburg 1.966 Nederland 32.379

2,3 1,7 1,8.

4. Hoe worden de investeringen in straten, wegen en pleinen ingezet? En hoe met betrekking tot de versnellingsagenda? De investeringen in straten, wegen en pleinen worden ingezet op basis van een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld. Onderleggers voor dat programma zijn naast de beschikbare middelen onder meer de technische staat, de verkeersfunctie, de economische functie en de geografische spreiding. Ook de relatie met gebiedsontwikkelingen maakt deel uit van de te maken afwegingen. De versnellingsagenda woningbouw door aanpak Infraprojecten is een separaat traject. Er is subsidie van het Rijk ad €7,5 miljoen incl. BTW toegezegd, waarvoor gemeente zelf ook voor cofinanciering dient te zorgen. De gemeentelijke cofinanciering is opgenomen bij de post investeringen in de begroting 2023.

5. Waarom wordt het geraamde bedrag voor Beleef Kerkrade in 2023 met € 81.000 verhoogd, om vervolgens in 2024 weer naar beneden te worden bijgesteld? Sinds de herstart van de evenementenbranche wordt de sector geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. Deze komen o.a. door schaarste aan personeel en materialen en toenemende veiligheidseisen. Voor 2023 is ervoor gekozen om het budget op te hogen om deze prijsstijgingen (deels) op te kunnen vangen. Voor 2024 wordt opnieuw gekeken welke programmering tegen welke kosten gerealiseerd kan worden. 6. Nieuwbouw D’r Pool: wordt hier in het kader van integrale gebiedsontwikkeling ook gekeken naar de gebouwen in de directe omgeving die te koop staan? Op dit moment vinden afrondende onderhandelingen plaats tussen MeanderGroep en de erf(ver)pachters van het Defensiekantoor aan de Kosterbeemden over de verwerving daarvan.

Reeds begin 2021 heeft de gemeente haar medewerking aan MeanderGroep toegezegd om op deze locatie een woon-zorgcomplex te kunnen realiseren. MeanderGroep is tevens eigenaar van het Zorgcentrum Kapelhof, de aanleunwoningen aan de Giessenstraat en Kosterbeemden en de Hambos-kliniek. MeanderGroep beraadt zich thans ook ter zake van deze gebouwen. De gemeente heeft behoudens het te slopen en te herontwikkelen Recreatiecentrum D’r Pool, geen eigendom in de omgeving. Recent is met Meander het overleg opgestart om zo mogelijk te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling voor het gehele gebied Defensiekantoor-Kapelhof en Hambos-kliniek. Tevens wordt gesproken met initiatiefnemers over een ontwikkeling op de locatie hoek Stationsstraat / Einderstraat (richting Engerweg) en een ontwikkeling van de voormalige bibliotheek op de hoek Einderstraat / Engerweg. Voor zover bekend zijn er in de directe omgeving geen andere gebouwen te koop. 7. In het kader van inhuur van externen vernemen we graag meer informatie hierover. Wat is het landelijk gemiddelde bij andere vergelijkbare gemeenten en hoe wil het college hier in de toekomst mee omgaan? Een vergelijking kan gemaakt worden met de cijfers van de Personeelsmonitor van het A&Ofonds Gemeenten. Het gemiddelde percentage externe inhuur onder alle gemeenten is in 2021 16,5%. Een verdere verfijning is niet voorhanden.

Omwille van behoud van kennis en kostenbesparing in vergelijking met dure inhuur, kennen wij in Kerkrade relatief minder externe inhuur (8,2%) dan het gemiddelde landelijke percentage van alle gemeenten. Met dit beleid willen we doorgaan. 8. Hoe zijn de investering in uitbreiding van de organisatie en de voorspelde CAOstijgingen verwerkt in de begroting en met name de meerjarenraming? De kosten van de uitbreiding van de formatie zijn verwerkt in de reeks 1.500, 2.700, 2.600 en 2.600 (pagina 20). De voorspelde cao-stijgingen van ongeveer 4% per jaar zijn verwerkt in de reeks 1.300 (2023) oplopend naar 5.600 (2026) (pagina 163). 9. Is er meerjarig en bezien over alle relevante portefeuilles voldoende rekening gehouden met de stijgende energielasten? Op welke manier? Stijging energie- en brandstofkosten (diverse programma 0, programma 3 en programma 5) Door het conflict in de Oekraine zijn de energie- en brandstofkosten explosief gestegen. In de bedrijfsvoering zijn de kosten van brandstof voor de voertuigen, energie voor straatverlichting, energie gemeentelijke gebouwen en inkoop materialen explosief gestegen. Voor 2022 is een inschatting gemaakt dat de kosten met ca. € 500.000 zullen toenemen. Voor 2023 is eveneens rekening gehouden met een extra bedrag van € 300.000 en vanaf 2024 structureel met € 200.000. 10.

Er is voor bijvoorbeeld voor centrummanagement een extra bedrag geraamd. In hoeverre is het college van plan dit ook te gaan doen voor de nog te starten nieuwe school, Het Martin Buber? De projectkosten voor het Martin Buber zijn opgenomen in het budget onderwijshuisvesting. De eventuele kosten voor het daadwerkelijk stichten van de nieuwe school worden gedragen vanuit het Rijk en de in dat kader te verstrekken onderwijsmiddelen.

11. Inzake de openbare ruimte: steeds vaker zien we vervuiling van bijvoorbeeld graffiti, maar ook zwerfvuil. In hoeverre krijgt dit een vertaling in de beleids- en financiële begroting? Graffiti: het voorkomen en verwijderen van graffiti in de openbare ruimte maakt deel uit van de reguliere taken van wijkbeheer. Graffiti in de openbare ruimte en op gemeentelijke eigendommen wordt zoveel en zo goed als mogelijk verwijderd. Daarbij gaat extra prioriteit uit naar het verwijderen van kwetsende, racistische en aanstootgevende uitingen. Hierover wordt ook afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) geïnformeerd. Het verwijderen van graffiti op eigendommen van derden valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar. Voorbeeld is de graffiti op de geluidsschermen, bruggen en keerwanden langs en over de Buitenring Parkstad Limburg. Als eigenaar van deze objecten is de Provincie Limburg verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (waaronder ook de reiniging). Zwerfvuil: het ruimen van zwerfvuil in de openbare ruimte maakt deel uit van de reguliere taken van wijkbeheer. De uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen eigen personeel, het ingehuurde zwerfvuilteam van WSP en medewerkers van RD4. De kosten van personeel, materieel en afvoer van het zwerfvuil maken deel uit van de exploitatiebegroting.