Beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2023 Lokaal Alternatief

Beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2023 Fractie Lokaal Alternatief 1. In diverse overzichten/hoofdstukken zijn grote afwijkingen in bedragen zichtbaar tussen primaire en 1e bijstelling, en/of actuele begroting 2023 en/of de realisatie conform de rekening 2023 of ramingen in krediet zonder dat daar specifiek noch in algemene bewoordingen een toelichting bij gegeven is. Deze zien wij alsnog graag tegenmoet inzake: Bedragen x 1.000 Pagina 23 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten + 1.300. Baten eveneens +1.300 (begroting versus rekening) Tot en met 2023 is de ‘boekhouding’ van het ZVHP nog geïntegreerd met de gemeentelijke administratie, vanaf 2024 doen zij dit als GR helemaal zelfstandig. De overschrijding van de lasten op dit programma heeft nagenoeg volledig te maken met hoger dan begrote kosten voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Zij hadden hun primaire begroting niet meer bijgesteld op de laatste ontwikkelingen gedurende 2023. Daar staan nagenoeg even grote extra baten tegenover, omdat wij deze extra kosten doorbelasten aan de overige deelnemers, zodat alleen onze eigen bijdrage blijft drukken op dit programma. Pagina 28 2. Verkeer, Civieltechnische kunstwerken + 500.

Primaire raming krediet versus actuele raming Op pagina 174 van de jaarrekening 2023 is de volgende toelichting opgenomen over de primaire en actuele raming van de investeringen voor civieltechnische kunstwerken: 2.1 Civieltechnisch kunstwerken Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken was in 2023 € 73.000 primair begroot. Het restantbudget ad € 68.000 van 2022 is met de kredietregularisatie overgeheveld naar 2023. Verder is bij de behandeling van de begroting 2024 voor de jaarschijf 2023 € 429.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van de duiker in de Hammijnstraat. In totaal was in 2023 € 570.000 beschikbaar voor civieltechnische kunstwerken. Pagina 34 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten + 658. Bijstelling 2023 versus actuele begroting Op pagina 163 van de jaarrekening 2023 is de volgende toelichting opgenomen over de primaire en actuele raming van de exploitatie van het Bedrijvenpark Rodaboulevard: 9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard Alle percelen zijn verkocht. Vanaf 2023 wordt nog geïnvesteerd in met name infra. In de grondexploitatie was een bedrag gereserveerd van € 420.000 voor maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid van en het parkeren op de Rodaboulevard. Deze investeringen mogen volgens de BBV-voorschriften niet direct ten laste worden gebracht van de grondexploitatie.

Daarom zijn die middelen in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Vanuit de reserve worden deze middelen ingezet voor de genoemde maatregelen. De investeringen die wel nog ten laste van de grondexploitatie worden gebracht betreffen de infra rondom de laatste bedrijfspercelen die in 2021 zijn verkocht. Daarvoor zijn opdrachten verstrekt.

Rekening houdend met de verwachte kosten is van het positieve saldo van de grondexploitatie nog een bedrag van € 210.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort. In totaal is € 630.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Pagina 40 4.2 Onderwijshuisvesting – 906. Bijstelling 2023 versus actuele begroting Dit komt voornamelijk doordat de restant middelen van voorgaande jaren en 2023, van Vie gezonde basisschool van de toekomst, voor een bedrag van € 990.000 zijn overgeheveld naar het boekjaar 2024. Pagina 45 5. Sport Totaal Lasten + 3.844 Primair versus 1e bijstelling vervolgens – 1.772 Bijstelling versus actuele begroting. Op pagina 164 t/m 166 van de jaarrekening 2023 is de volgende toelichting opgenomen over de exploitatie cijfers van het programma Sport, cultuur en recreatie. 5. Sport, cultuur en recreatie Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023 N.v.t. Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022 9510052 Combinatiefunctionaris sport/cultuur Vanuit het rijk een nieuwe spuk regeling 2023-2026 met een bedrag van € 343.000 voor dit onderdeel. 9520162 Sportfondsen Kerkrade Vanaf 2023 geen exploitatiegeld voor zwembad D'r Pool ongeveer € 360.000 minder.

9520172 Sportcomplex Vie In 2023 het hele jaar open, in 2022 pas vanaf september, hogere exploitatiebijdrage van ongeveer € 600.000, daarnaast vanuit het Rijk een spuk bijdrage MEOZ (meerkosten energie) ontvangen a € 183.000 en dit uitbetaald aan Optisport. 9530002 Cultuur In 2022 steunmaatregel Covid uitbetaald aan diverse instellingen a € 286.000 9530022 Wijngrachttheater In 2023 een extra exploitatie bijdrage van € 100.000 ontvangen. 9530142 Kunst In 2023 Viva la Vida beeld hersteld voor een bedrag van € 46.000. 9530232 Guido Dieteren In 2023 heeft het uitgestelde concert van 2022 plaats gevonden en is restant bijdrage à € 67.000 betaald. 9560012 bibliotheek In 2023 een spuk bijdrage ontvangen voor het opwaarderen van de dislocaties Eygelshoven en Kerkrade West van € 385.000, in 2023 is € 131.000 uitbetaald en restant zal in 2024 worden betaald. 9520013 Binnensportaccommodaties Aan de hand van het onderhoudsprogramma heeft er in 2022 en 2023 voor respectievelijk € 61.000 en € 25.000 groot vervangingsonderhoud plaatsgevonden aan gymzalen en sporthallen. Aan huurpenningen is in 2022 € 90.000 en in 2023 € 101.000 ontvangen. 9520033 onderhoud buitensportaccommodaties

Het jaarlijkse onderhoud aan buitensportaccommodaties fluctueert. In 2022 en 2023 is respectievelijk € 249.000 en € 303.000 besteed. Door groot onderhoud in 2023 aan de waterbuffer bij RKTSV voor € 46.000 wijkt bedrag af van 2022. 9520123 MFC d'r Pool I.v.m. de herontwikkeling van d'r Pool wijken de uitgaven en inkomsten af. In 2022 en 2023 is er voor respectievelijk € 117.000 en € 22.000 onderhoud uitgevoerd. De huurpenningen bedroegen in 2022 en 2023 resp. € 63.000 en € 7.000. 9520133 Parkstad Limburg Stadion In 2023 en in 2022 heeft voor resp. € 112.000 en € 93.000 groot onderhoud uitgevoerd aan het PLS conform het onderhoudsprogramma. 9520173 sportcomplex Vie In september 2022 is het sportcomplex Vie in gebruik genomen. De huurpenningen bedroegen in 2022 en 2023 resp. € 191.000 en € 650.000. 9530173 WMC In het WMC jaar 2022 is € 93.000 besteed aan het inrichten en schoonhouden van de openbare ruimte. 9550053 klooster Bleijerheide In 2022 is € 135.000 besteed voor de aankoop van de voormalige kloostervleugel. In 2023 is een renovatiesubsidie van € 100.000 aan Steenvlinder verstrekt. verder hebben er in 2022 en 2023 voor resp. € 79.000 en € 33.000 voorbereidingswerkzaamheden en bodemsaneringsonderzoeken plaatsgevonden. 9570013- 9570093 openbaar groen In 2023 en 2022 is voor resp. € 375.000 en € 133.000 grond verkocht.

In 2023 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud bosbeheer, bomenbeheer, inboet en zomergoed en is € 316.000 besteed in 2022 was dat € 277.000. 9570133/223 detachering WSP en uitbesteed werk openbaar groen Door indexering zijn de kosten van de inhuur WSP in 2023 gestegen van € 539.000 in 2022 naar € 598.000 in 2023. Om de uitstroom van WSP medewerkers op te vangen zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Eind 2023 zijn drie nieuwe groen-medewerkers in dienst genomen. 9570193 Levensbomenbos In 2022 en 2023 bedroegen de kosten voor het aanleggen en beheren levensbomenbos (Holzkuil) € 92.000 en € 13.000. In 2022 is er een provinciale bijdrage van € 46.000 ontvangen. 9570203 Botanische tuin In 2023 is de subsidie van de Botanische tuin met € 50.000 verhoogd naar € 132.000. 9570223 Doorsteek Wisosplit In 2022 is een stuk grond aan de Grachterstraat verworven voor € 46.000 t.b.v. de realisatie van de doorsteek Wisosplit. Verder zijn in 2022 en 2023 voor resp. € 37.000 en € 13.000 werkzaamheden uitgevoerd voor dit project. Door Parkstad is hiervoor een bijdrage van € 300.000 beschikbaar gesteld. 9570273 onderhoud uitbesteed groen Een gedeelte van de groenwerkzaamheden zijn uitbesteed. In 2022 en 2023 is voor respectievelijk € 237.000 en € 316.000 aan werkzaamheden door aannemers uitgevoerd.

9570283 Project Prickbos In 2023 zijn voor het project Prickbos incidenteel voor € 55.000 werkzaamheden uitgevoerd.

Pagina 55 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -439 Actuele begroting versus rekening 2023 De belangrijkste oorzaken voor de lagere uitgaven dan de bijgestelde begroting 2023 voor het onderdeel Maatwerkdienstverlening 18+ zijn vooral: Het in ruimere mate dan begroot gebruik maken van de middelen uit de Specifieke Uitkeringen (SPUK) van het Gezond en Actief Leren Akkoord (GALA) voor de onderdelen Gezondheid, Preventie en Sociale Basis. De lager dan begrote toename van de Hulp bij het Huishouden, Begeleiding en Dagbesteding zowel in natura als middels Persoonsgebonden Budget. Pagina 60 7.4 Milieubeheer Rekening 2022 2.436, Primaire begroting 2023 856 (= -1.580) , Bijstelling 3912 (+3.056). Rekening uiteindelijk 3.582 (+526) Op pagina 168 van de jaarrekening 2023 is de volgende toelichting opgenomen over de exploitatie cijfers van onderdeel 7.4 Milieubeheer: 9740013 RUD De bijdrage aan de RUD bedroeg in 2023 en 2022 resp. € 298.000 en € 228.000. In 2022 is het batig saldo van de rekening 2021 ad € 24.000 teruggestort naar de gemeente. 9740033 geluidsanering In 2022 zijn voor een bedrag van € 77.000 geluidsaneringsmaatregelen uitgevoerd in de Drievogelstraat. In 2023 zijn voor een bedrag van € 74.000 geluidsaneringsmaatregelen uitgevoerd in de Nieuwstraat waarvoor een bijdrage van de Provincie is ontvangen.

97400 div saneren opsporen industriële- historische ondiepe winning schachten In 2023 en 2022 zijn diverse schachten opgespoord en gesaneerd. In 2022 en 2023 zijn hier voor resp. € 1.006.000 en € 1.395.000 werkzaamheden voor uitgevoerd. Deze maatregelen zijn geheel door de Provincie gefinancierd. 9740003 en div. Duurzaamheid Voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is in 2023 een rijksbijdrage van € 555.000 aangewend voor het inhuren en in dienst nemen van formatie. Voor het project Green Solar is in 2023 een bijdrage van Parkstad en de regio deal ontvangen van € 39.000. Voor de uitvoering van dat project zijn voor een bedrag van € 46.000 krachten ingehuurd. In 2023 zijn de volgende duurzaamheidsprojecten uitgevoerd: Led verlichting bij FCKW, RKTSV en TVK 135.000 Duurzaamheidsfestival 21.000 Aanschaf E-bikes personeel 7.500 St. Marc Cornelissen film documentaire 7.500 Webinars Woonwijzerwinkel 6.000 Groene stroom Vattenfall 26.700 Energielabels 6.000 Stantec stakeholders bijeenkomsten 13.300 Bijdrage warmtenet Zuid Limburg 25.000 Parkstad windenergie 16.700 Gemeente Landgraaf grensoverschrijdende warmte 6.000 Parkstad kennisdelingsprogramma 11.000 Parkstad circulaire economie 10.000 Led verlichting Stadskantoor 69.000

2. Tenslotte een vraag over de kosten van Jeugdhulp dagbesteding. Pagina 55. 6.72c In 2022 is hieraan (afgerond) 19.4 miljoen besteed in 2023 ‘slechts’ 14.2 miljoen. Hoe is deze afwijking te verklaren? In 2023 zijn de kosten Jeugdhulp (die t/m 2022 stonden gerubriceerd onder categorie 6.72c), uitgesplitst in de categorieën 6.72c, 6.73c en 6.74a).