Beantwoording technische vragen begroting 2024

Beantwoording vragen Begroting 2024 e.v. Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomst 24-10: 1. Specificatie risico Parkstad Limburg Stadion/ Roda JC Kerkrade In de begrotingstekst zelf is op pagina 89/90 het risico en de berekening verder toegelicht. Aan de basis ligt een notitie uit 2019 die in de commissie AZM is behandeld en die destijds ook was afgestemd met de Provincie en met de accountant. In de informatiebijeenkomst is door de SP gevraagd naar meer informatie over de berekening. De berekening is nog steeds gebaseerd op het uitgangspunt dat de vaste kosten een aantal jaren doorlopen totdat een nieuwe bestemming is gevonden. Deze doorlopende vaste kosten zouden dan voor rekening gemeente komen in plaats van voor Stadion. Voor het vinden van een nieuwe bestemming kon van de Provincie een periode van 4 jaar worden uitgetrokken. In de berekening nemen we ook nog het jaar van de begroting mee, dus in dit geval de jaren 2024 t/m 2028 (1+4 jaar). Zoals ook toegelicht in de begroting gaan we vooralsnog uit van de huidige situatie, in afwachting van de feitelijke ontwikkelingen ‘Kaalheide Bruist / ontwikkeling sportpark Kaalheide’ volgens het raadsbesluit van 12 juli 2023. In de beantwoording van vragen commissie GEZ van 28 juni 2023 mbt agendapunt 6.

‘Kaalheide Bruist/ontwikkeling sportpark Kaalheide’, onderdeel ‘Spoedvragen SP Kerkrade kaalheide juni 2023’, vraag 6B is een opstelling gegeven van de verwachte uitgaven en inkomsten Stadion. Kortheidshalve wordt voor een nadere specificatie daarnaar verwezen. Samengevat werden hierin voor Stadion de volgende kosten c.q. vaste lasten voor 2023 onderscheiden: Rente en aflossing (€ 150.000) Belastingen gemeente en waterschap (€ 63.000; vanaf 2024 inschatting + € 32.000 in verband met vervallen corona-effect waardering = € 95.000) Verzekering (€ 45.000), vennootschapsbelasting (€ 15.000) en diverse overige kosten zoals accountant, fiscalist, bankkosten (€ 12.000) (in totaal € 75.000) Opgemerkt werd nog dat de gemeentelijke belastingen via BsGW ten gunste komen aan de gemeentekas. Verder is in de gemeentebegroting rekening gehouden met een structurele bijdrage aan Stadion van € 35.000 ter dekking van de in de loop der tijd gestegen vaste eigenaarslasten Stadion. Dit bedrag kan voor de berekening van de kosten worden afgetrokken, dit gemeentelijk uitgavenbudget blijft immers beschikbaar in een situatie dat Stadion geen inkomsten meer zou hebben. Het eigenaarsonderhoud loopt al via de gemeente, ook hier is dus geen sprake van extra kosten voor de gemeente in een situatie dat Stadion geen inkomsten meer zou hebben.

De verdere uitgangspunten voor de berekening zijn als volgt: Rente en aflossing blijft in totaal € 150.000 per jaar. De gemeentelijke en waterschapsbelastingen stijgen vanaf 2024 met 1,5% jaarlijks. De kosten van verzekering, vennootschapsbelasting en diverse overige kosten stijgen vanaf 2024 met 3% jaarlijks. De berekening ziet er dan als volgt uit (bedragen afgerond): Rente/aflossing Gem.Belastingen Overige Gem.bijdrage 2024 150 96 74 -35 2025 150 98 76 -35 2026 150 99 79 -35 2027 150 101 81 -35 2028 150 102 83 -35 Totaal vaste lasten PLS Restant schuld Roda OZB oude jaren eind 2023 Afronding en onvoorzien Totaal bedrag voor risico conform paragraaf weerstandsvermogen

Totaal 286 289 293 297 301 1.466 66 68 1.600

De berekening zal jaarlijks worden geactualiseerd. Afhankelijk van de voortgang van de verbetering van de exploitatie en de ontwikkeling van de kosten betekent dit de komende jaren een hogere of lagere gemeentelijke bijdrage. 2. Specificatie reserves 2023 Overzicht reserves Vermeerderingen Naam

Begr Huidig Jr

Specificatie Jaarlijkse toevoeging

Algemene reserve

-750.000,00

Reserve exploitatie

-6.763.500,00

-6.515.000,00 rekening resultaat 2022

Reserve reeds bestemde nutgm

-1.358.300,00

-1.000.000,00 begrotingsmutaties

Reserve onderwijs

-2.214.700,00

-2.214.700,00 primair

Reserve grondexploitatie obk

-221.800,00

Reserve obk algemeen

-180.000,00

Reserve speeltuinen Reserve stadsvernieuwing Reserve plantsoenen Reserve ondernemersfonds

Diverse projecten (zie ook 8010103.4710) -180.000,00 resultaatbestemming

-9.000,00

Jaarlijkse toevoeging

-650.000,00

-650.000,00 resultaatbestemming

-7.100,00

Jaarlijkse toevoeging

-74.100,00

primair

-12.228.500,00 Verminderingen Naam

Begr Huidig Jr

Reserve exploitatie

7.006.500,00

Reserve reeds bestemde nutgm

9.342.100,00

Specificatie 2.245.000,00 resultaatbestemming 4.000.000,00 begrotingsmutaties 2.345.000,00 Noodfonds stille ramp 1.331.500,00 vie niet-fysiek 1.051.000,00 armoedebeleid 700.000,00 duurzaamheid 399.600,00 project eenzaamheid 328.000,00 gezond in de stad 300.000,00 inburgering 249.200,00 Jeugd taskforce 2.0 245.500,00 Implementatie omgevingswet 242.100,00 ontsluiting bedrijventerreinen 214.900,00 coronamiddelen cultuur 210.500,00 Koploperproject 180.400,00 investeringen

Reserve Sociaal Domein

1.698.300,00

250.000,00 Noodfonds stille ramp 659.000,00 woningaanpassing 789.300,00 primair

Reserve onderwijs

2.066.600,00

primair

Reserve grondexploitatie obk

1.038.700,00

Diverse projecten, o.a. klooster Pannesheide, aankoop pand Einderstraat, inrichting innovatie Hub Upgrade Raadhuis

Reserve gebouwen

75.800,00

Reserve stadsvernieuwing

718.300,00

Aankoop Einderstraat, Rolduckerveld, Volkshuisvestingsfonds, Gevelverbetering etc.

Reserve evenementen

50.000,00

primair

Saldo van de rekening

6.515.500,00 28.511.800,00

Saldo rekening 2022

Beantwoording vragen fracties PvdA, SP en CDA, Burgerbelangen en Lokaal Alternatief (op volgorde van ontvangst)

PvdA

1. Leerlingenvervoer. Er is in 2023 een compensatie voor hogere vervoerskosten ingeboekt, maar dit staat niet in de begroting en meerjarenraming. Is die compensatie eenmalig te verwachten en inderdaad niet jaarlijks? Wat is de reden van deze stijging? Antwoord college: Onder leerlingenvervoer vallen alle vervoersvoorzieningen die worden verstrekt vanuit de Verordening leerlingenvervoer Gemeente Kerkrade 2014. Eén van de voorzieningen is aangepast vervoer (vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus, treintaxi of bustaxi). In verband met duurdere brandstofprijzen en de Nea-index is een compensatie voor hogere kosten hiervoor ingeboekt. Deze is vooralsnog incidenteel ingeboekt omdat nog niet duidelijk is hoe de (brandstof)prijzen zich blijven ontwikkelen. Dit wordt volgend jaar opnieuw bekeken. 2. De voorziening oninbare debiteuren is met € 342.000,- in 2023 toegenomen en dit lijkt een eenmalige mutatie. Wat is de achtergrond hiervan? Antwoord college: Omdat we nu weten, dat de lening van het WMC naar alle waarschijnlijkheid wordt kwijtgescholden en de vordering die wij op het WMC hebben, daarmee niet zal worden voldaan, dienen we nu op basis van de besluitvorming raad van 25 oktober j.l. een voorziening voor het totale bedrag te treffen. Bij de daadwerkelijke kwijtschelding wordt de vordering ten laste van de voorziening geboekt. 3.

De lastendruk is in 2024 voor Kerkrade gemiddeld €1.003,-. Dat is nagenoeg gelijk aan 2023. Is er zicht op een provinciale of regionale vergelijking om te peilen hoe dit zich verhoudt tot andere gemeenten? Antwoord college: Jaarlijks worden door COELO de belastingtarieven van alle gemeenten verzameld. Dit gebeurt meestal tussen november en februari. Wanneer COELO alle gegevens compleet heeft, wordt de atlas lokale lasten samengesteld, waarin de lokale lasten per afzonderlijke gemeente worden opgenomen. Na gereedkomen van de atlas is een vergelijk gemakkelijk te maken. 4. Investeringen zijn noodzakelijk, maar brengen ook kapitaallasten met zich mee en verlagen reserves. Met name in de ontwikkeling in de reserve onderwijshuisvesting zien we een fikse daling gelet op de investeringen in met name IKC Droomhof. Dat was uiteraard ook bekend. Heeft het college plannen om deze reserve voor te bereiden op toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting? Antwoord college: De reserve wordt gebruikt zoals die bedoeld is en raakt daardoor uitgeput. Er zijn momenteel geen specifieke plannen voor toekomstige versterking van de onderwijsreserve. Het college is zich ervan bewust dat daardoor toekomstige onderwijsinvesteringen meer direct de begroting zullen gaan belasten. Het specifiek versterken van de onderwijsreserve zou de begroting overigens ook extra gaan belasten.

In het studiejaar zal ook het taakveld onderwijs worden bezien.

SP Twee algemene vragen: 1. We missen een Nota van Toelichting bij de begroting. Een nota van toelichting is belangrijk omdat daarin, - als het goed is – de voornemens voor nieuw beleid staan uitgelegd. De raad moet immers precies weten waar ze ja tegen zegt als ze instemt met de begroting. Antwoord college: De Nota van Toelichting is op 31 oktober op iBabs geplaatst. 2. Kunt u aangeven welke concrete besluiten, inclusief nieuw beleid, we nemen als we instemmen met deze begroting? Antwoord college: Een samenvatting van de financiële mutaties 2023-2027 is te vinden op pagina 7 en 8 van de begroting Onderstaand de vragen per pagina. Pag. 8 Martin Buber. 1. Wat gaat er in 2024 precies gedaan worden met de beoogde investering van het Martin Buber voor een bedrag van 2 miljoen euro? Antwoord college: Deze reservering is voor de verwerving van de definitieve locatie. Momenteel kan Het Martin Buber gebruik maken van het voormalig Activerium. Dit is voor een periode van max 3 jaar met mogelijkheid tot 4 jaar. Uiteraard streven wij naar een definitieve locatie. Vandaar deze reservering. 2. Waarom groeien de komen 4 jaar de additionele kosten en kunt u iets concreter specificeren waar dat geld voor bestemd is? Antwoord college: De additionele kosten groeien de komende 4 jaar ieder jaar omdat er ieder jaar sprake is van leerlingengroei. Het eerste jaar wordt gestart met 180 kinderen.

Ieder jaar komen hier 180 kinderen bij gedurende 4 jaar. Er dient dus ieder jaar extra financiering te zijn. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de eerste inrichtingskosten indien er sprake is van een volledig nieuwe school zoals Het Martin Buber. WMC 3. Klopt het dat het bedrag bij ‘oninbare debiteuren’ van 342.000 de kwijtgescholden lening aan het WMC betreft? Zo ja, dan graag uw toelichting over het volgende: Bij raadsbesluit van 25 oktober is besloten dat de raad de lening aan het WMC (onder voorwaarde dat de andere subsidieverstrekkers hun subsidie blijven verstrekken) gefaseerd kwijtscheldt. Nu wordt het totale bedrag in 2023 afgeschreven. Hoe kan dat aangezien we ook in 2024 twee maal 114.000 euro weggeven? Antwoord college: Ja, dat is correct. Naar huidige inzichten zal aan de voorwaarden worden voldaan. Dat betekent dat de lening van het WMC (gefaseerd) zal worden kwijtgescholden. Daarmee wordt de vordering die wij op het WMC hebben niet voldaan. Op basis van de besluitvorming raad van 25 oktober j.l. moeten wij daarom een voorziening voor het totale bedrag treffen. Bij de daadwerkelijke (gefaseerde) kwijtschelding wordt de vordering (gefaseerd) ten laste van de voorziening geboekt, deels zal dit in 2023 nog zijn (1/3e) en deels in 2024 (2x1/3e ). Pag 11. Inkomsten 4. Van de 41,1 miljoen aan inkomsten, is er ongeveer een kwart niet gespecificeerd.

Waaruit bestaan de €9,5 miljoen overige inkomsten? Antwoord college: Het grootste deel, 4,8 mln heeft betrekking op mutaties in reserves. De rest bestaat uit eigen bijdragen in het kader van o.a. de WMO,, verhaal (van bijvoorbeeld bijstand op ex-partner) verrekeningen, zoals leerlingenvervoer voor jeugdigen uit de jeugdzorg e.d. 0 Bestuur en ondersteuning Pagina 18. 5. Bij overige belastingen zien we ongeveer €1 miljoen kosten en baten ongeveer €250.000,-. Graag een toelichting. Tevens graag een toelichting wat onder overige belastingen wordt verstaan. Antwoord college: Overige belastingen bestaan uit de baten van hondenbelasting, reclamebelasting en precariorechten. De lasten bestaan grotendeels uit een toevoeging aan de voorziening oninbare

debiteuren van € 300.000 en € 631.000 zijnde een deel van de bijdrage aan de BsGW (excl. de bijdrage voor afvalstoffenheffing en rioolrecht). 6. Kunt U uitleggen waarom u in 2022 voor het jaar 2023 nog een bedrag van 641.000 aan parkeerinkomsten verwachtte, maar dat dit bij lange na niet gehaald is? De parkeerinkomsten worden al jaren te hoog begroot, waarom is dat? Antwoord college: Het betaald parkeren in parkeergarage Vie wordt in 2023 nog niet in gebruik genomen en er worden hier dus ook geen inkomsten gegenereerd. Hierdoor is er een onvolledig beeld op de opbrengsten van het betaald parkeren, mede ook omdat het parkeerterrein Atrium reeds enige jaren is onttrokken. De parkeerinkomsten blijven in 2023 en 2024 naar verwachting met € 130.000 achter. Na het in bedrijf nemen van de parkeergarage Vie zal er in 2024 een beter beeld komen. De te verwachten parkeerinkomsten in 2024 en verder zullen in het studiejaar nader onderbouwd worden. De resultaten hiervan zullen worden betrokken bij de begroting 2025 c.q. bijstelling van de jaarschijf 2024. Er wordt een nieuwe parkeernota opgesteld met daarin onderwerpen zoals de geactualiseerde parkeernormen en vergunningen/ontheffingenbeleid. Het parkeerbeleid wordt medio 2024 geëvalueerd, hierin wordt de parkeergarage VIE meegenomen. Mocht dit eerder nodig zijn zal hier maatwerk op verricht worden. 7.

Kunt u uitleggen waarom u voor de jaren 2025 t/m 27 weer ruim 200.000 meer aan inkomsten verwacht? Antwoord college: Zie het antwoord op vraag 6. Na de parkeerevaluatie kan een reëel beeld worden gegeven van de te verwachte inkomsten. Pag. 20. 8. Kunt U uitleggen waarom de bijdrage aan stadsregio Parkstad in vier jaar tijd vervijfvoudigd, namelijk van 31.000 in 2023 naar 152.000 in 2027? Antwoord college: De bijdrage aan de stadsregio Parkstad bedraagt € 1.100.000 in 2023, oplopend naar € 1.240.000 in 2027. De hiervoor genoemde bedragen betreffen de, grotendeels door indexering veroorzaakte stijging van de in de begroting 2023 begrote bedragen. Pagina 23. 9. Kunt U uitleggen waarom de afgelopen jaren de vergelijkende cijfers inzake overzicht beleidsindicatoren voor Nederland en Limburg ontbreken? We willen graag weten of we gemiddeld gezien meer of minder geld uitgeven aan personeel en apparaatskosten? Antwoord college: De basisset beleidsindicatoren is een voorgeschreven set, die verplicht bij ieder programma moet worden overgenomen in een vast format. Helaas bevat de basisset voor deze 5 indicatoren geen cijfers over Nederland en Limburg. Deze zijn dan ook niet beschikbaar. De overige indicatoren en de vergelijking zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. 10.

Kunt u aangeven hoe de berekening van de apparaatskosten van €1125,- kosten per inwoner is samengesteld? Hoe hoog is dat bedrag dan in het totaal en waar op de begroting vinden we dat terug (onder welk kopje?) Antwoord college: De apparaatskosten is het totaal aan bedrijfsvoeringskosten (zie tabel bedrijfsvoeringskosten in de paragraaf bedrijfsvoering, pagina 107) gedeeld door het aantal inwoners. 11. Kunt u uitleggen wat het precies betekent, dat de raad akkoord is gegaan met resultaatbestemmingen ten gunste van 2023? De jaarrekening van 2022 is op IBABS niet te vinden. Graag uitvoerig toelichten (mag ook mondeling) wat dan precies (bedragen) wordt verwerkt in de desbetreffende budgetten 2023. Antwoord college: De resultaatbestemming is te vinden op pagina 11 van de jaarstukken 2022. Voor de volledigheid zijn hieronder de resultaatbestemmingen 2022 t.g.v. 2023 opgenomen.

12. Kunt U ons de Sisa Bijlagen doen toekomen? (liefst ook 1 papieren versie) omdat hierin staat wat we per taak van het rijk krijgen. De accountant vertelde dat het zijn/haar taak is om te controleren of het geld dat ontvangen is voor een bepaalde taak ook daaraan wordt uitgegeven. We nemen aan dat de accountant daar ook een verslag over heeft opgesteld eventueel voorzien van conclusies en aanbevelingen. Kunt u ons beide documenten verstrekken? Antwoord college: De Sisabijlage is als bijlage 12 bij deze beantwoording gevoegd. Een papieren versie is, vanwege de omvang en daarmee samenhangende leesbaarheid niet toegevoegd. Het accountantsverslag is als bijlage 12.1 aan deze beantwoording toegevoegd. 1.Veiligheid Pag. 29. 13. Naar aanleiding van Uitbreiding Camera toezicht: Hoelang worden de camerabeelden bewaard. Zijn de camera’s zichtbaar opgehangen zodat mensen weten dat ze gefilmd worden als ze daar lopen? Antwoord college: Camerabeelden die niet worden gebruikt voor opsporing worden na 28 dagen vernietigd. Indien beelden worden gebruikt voor opsporing, worden deze langer opgeslagen. Termijnen zijn gebonden aan de duur van het opsporingsonderzoek. Ook worden beelden langer opgeslagen indien deze beelden dienen ter bewijsvoering. Hierbij worden ze opgeslagen als bewijsmateriaal conform de wet politiegegevens.

Camera’s zijn altijd zichtbaar in de openbare ruimte en mensen worden middels bebording gewezen op het cameratoezicht gebied. 1.Verkeer, vervoer en waterstaat Pag. 35. 14. Klopt het dat mensen in 2021 een 3,4 gaven voor de verkeersdrukte in hun buurt, dus een dikke onvoldoende? Indien het niet klopt wat is dan de betekenis van dat getal? Hoe zit het in 2022 en 2023? Indien dit niet onderzocht is waarom niet. Graag toelichten. Antwoord college: In onderstaande tabel staan de volledige resultaten van deze vraag in het Burgeronderzoek:

Verkeersdrukte op wegen en straten - - 2021 - Kerkrade Gemeente Kerkrade

Parkstad

tevreden

32%

35%

niet tevreden/niet ontevreden

33%

33%

ontevreden

29%

26%

6%

6%

weet niet/geen mening nvt

De 34% is het resultaat van 32% gedeeld door 94% (dus het totaal minus de 6% non-respons). Je kan dus niet stellen dat deze 34% voor een 3,4 staat. Een even grote groep is niet tevreden, maar ook niet ontevreden. En een iets kleiner deel is ontevreden. Als gekeken wordt naar het gemiddelde in Parkstad, is min of meer en vergelijkbare verdeling te zien. De cijfers komen uit het Burgeronderzoek, dat tweejaarlijks wordt uitgevoerd. Vandaar dat voor 2022 geen cijfers bekend zijn. Voor 2023 is het Burgeronderzoek nog in voorbereiding, en zijn dus ook nog geen cijfers bekend. 1.Economie Pag. 38. 15. Kunnen we de begroting krijgen van het Flexiforum het Sancta- Maria gebouw. (dus overzicht baten en lasten met specifiek de verschillende huurinkomsten en kosten onderhoud etc.) Antwoord college: In april 2023 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 2.131.000 voor het ontwikkelingsplan Sancta Maria. In november 2023 starten de verbouwwerkzaamheden en in gebruik name is voorzien in 2024/2025. De insteek is dat het gebouw budgettair neutraal zal worden geëxploiteerd waarbij de uitgaven (exploitatiekosten en kapitaallasten) worden opgebracht met de te ontvangen huurpenningen. Pag. 39. 16.

Wat wordt bedoeld met ‘fysieke bedrijfscultuur’ en klopt het dat er bijna een miljoen meer is uitgegeven dan begroot? Indien ja, graag een uitleg over de oorzaak. Antwoord college: Op pagina 39 zijn conform BBV de kosten van 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur opgenomen. Bij de rekening 2022 bedroegen de totale uitgaven € 2.017.000 en het bijgestelde begrote bedrag van 2023 bedraagt € 2.917.000 een verschil van € 900.000. Dat verschil wordt veroorzaakt door incidentele middelen voor collectieve bedrijventerreinen € 200.000, ontsluiting bedrijventerreinen € 242.000, Stimuleringssubsidie centrum aanloopstraten en terrassenbeleid € 120.000 in totaal € 562.000. Verder zijn er vanaf 2023 extra middelen € 50.000 voor Centrummanagement begroot. Kosten bedrijvenpark Rodaboulevard € 50.000, kapitaallasten investeringen Flexiforum € 51.000, loonkosten 2 medewerkers Flexiforum € 133.000 en overige kosten indexering € 54.000. 17. Idem voor economische promotie. Ook hier lijkt 200.000 meer uitgegeven dan begroot. Antwoord college: Op pagina 39 zijn conform BBV de kosten van 3.4 Economische promotie opgenomen. Bij de rekening 2022 bedroegen de totale uitgaven € 424.000 en het bijgestelde begrote bedrag van 2023 bedraagt € 601.000 een verschil van € 177.000.

Dat verschil wordt veroorzaakt door incidentele middelen welke gereserveerd zijn voor knopen lopen € 36.000, bijdrage Parkstadroute € 24.000 en inhuur van een toeristische medewerker € 102.000 en een bijdrage voor de Baalsbruggermolen € 15.000.

5. Sport, cultuur en recreatie Pag. 51 en pag.53. 18. Kunnen we een overzicht krijgen van de kosten per sportaccommodatie? Antwoord college: 5.2 is een verzamelpost voor de exploitatiekosten van de binnen en buitensportaccommodaties conform de begrotingssystematiek. In deze post zijn onder andere huur-, loon, afschrijving, sportfondsen en onderhoudskosten opgenomen. Een uitsplitsing per accommodatie is niet beschikbaar. Er is bijvoorbeeld een post voor het maaien van sportvelden. Onderdeel van 5.2 is het beheer van de buitensportaccommodaties, hiervoor is in de jaarschijf 2024 een bedrag van € 218.500 opgenomen (blz. 53). Additioneel zijn de investeringskosten voor de buitensportaccommodaties inzichtelijk gemaakt voor de jaarschijven 2024-2027 (blz. 53). 19. Valt onder de sportaccommodaties ook de kosten voor het PLS stadion? Indien dit het geval is om welk bedrag gaat het dan? indien niet graag een uitleg waarom niet, aangezien het PLS toch een sportaccommodatie is die eigendom is van de gemeente? Antwoord college: Het Parkstad Limburg Stadion, exploitatiekosten maken onderdeel uit van post 5.2.

Afgezien van de verplichte administratieve toerekeningen van een aantal gemeentebrede kosten naar de diverse producten, gaat het om de u inmiddels bekende raming bijdrage van de gemeente in de exploitatie Stadion in verband met de in de loop der tijd gestegen eigenaarslasten (€ 35.000) en raming onderhoudskosten (thans 2024 en 2025: € 57.000, 2026 e.v.: € 55.000). 20. Indien niet, waar kunnen we dan de kosten voor het onderhoud van het PLS Stadion vinden in de begroting? Antwoord college: Zie beantwoording vraag 19. Pag. 52 21. Sportfondsen. Graag een specificatie per binnensportaccommodatie van de opbrengsten (huur etc.) en de exploitatiebijdrage. Antwoord college: De bedragen voor de huur en de exploitatiebijdrage zijn gebaseerd op de bedragen in 2023. Per 1 maart 2024 zal een indexering plaatsvinden op zowel de huur en de exploitatiebijdrage. Accommodatie Huur Exploitatiebijdrage Sporthal Rolduc en bovenzaal € 78.621,11 € 238.670,60 Turnhal € 22.410,26 € 48.801,65 Gymzaal Singelweg € 39.836,61 € 62.734,56 Gymzaal Spoorzoeker € 16.231,87 € 35.406,64 Gymzaal Leliestraat € 16.139,28 € 37.710,36 Gymzaal Bleijerheidestraat € 36.429,12 € 62.015,67 Gymzaal Geurtsstraat € 8.222,42 € 18.057,74 Gymzaal Haanrade € 7.451,57 € 30.133,10 Totalen € 225.342,26 € 533.530,33 22. Graag een kosten-baten overzicht krijgen van het Sportcomplex VIE voor de jaren 2024 t/m 2027.

Antwoord college: Zie het overzicht hieronder:

6. Sociaal Domein Pag. 60. 23. Meedenkersnetwerk. Welke 7 vrijwillige partijen vormen naast Impuls en Mee het meedenkersnetwerk? Antwoord college: Het Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun, Geüniformeerden Ontmoetingscentrum (G.O.C.), KBO Kerkrade, Seniorenraad Kerkrade, Cliëntenraad SWI, Stichting Mentorschap Limburg. Meer informatie is op te halen via Meedenkers | KerkradeWijzer 24. Hoeveel personen zijn bij deze 9 partijen hierbij betrokken en hoe vaak wordt hiervan gebruik gemaakt? Antwoord college: In totaal zijn in Kerkrade ongeveer 60 Meedenkers actief. Gemiddeld ondersteunen zij 280 personen per maand. Pag. 61. 25. Hoeveel financiële steun heeft ieder gemeenschapshuis van de gemeente ontvangen in 2022? Antwoord college: De financiële ondersteuning aan de diverse gemeenschapshuizen was in 2022 als volgt: Westhoes € 135.000 Sjevemethoes € 60.000 Patronaat € 12.000 Catharinahoes € 27.600 Sjtaaterhoes €0 Socioproject €0 De hoogte van de financiële ondersteuning is te allen tijde maatwerk en is afhankelijk van vele factoren, zoals het exploitatiemodel, het uitvoeringsprogramma, de functies en diensten, de mate van openstelling, en de specifieke locatiegebonden kosten. Tijdens de informatiebijeenkomst van 21 november 2023 zal tevens dieper worden ingegaan op de financiële positie van de gemeenschapshuizen. Pag. 62. 26. Herstellen van de sociale samenhang in de wijken.

Kunt u ons aangeven welke concrete activiteiten hiervoor worden ontplooid? Antwoord college: Als voorbeeld van concrete activiteiten wordt verwezen naar de activiteitenprogramma’s van de diverse gemeenschapshuizen waar veelal op initiatief en onder begeleiding van Impuls, andere wijkpartners, wijkteams en/of eigen inwoners uit de buurt activiteiten worden georganiseerd. Actuele informatie hieromtrent is verzameld en terug te vinden op de Facebookpagina’s van Impuls of de wijkpunten: Facebook Impuls Facebook ’t Sjevemethoes Facebook ’t Westhoes

Facebook Wijkpunt Noord Facebook Bleijerhoes 7. Volksgezondheid en milieu Pag.70. 27. Afval: De baten bedragen jaarlijks ongeveer €7 miljoen en de lasten ongeveer €5,5 miljoen jaarlijks. Graag toelichting en een uitsplitsing over 2022. Antwoord college: In paragraaf 1.lokale heffingen is op blz. 83 een uitsplitsing weergegeven van de uitsplitsing van directe kosten * voor afval ad € 5,5 miljoen en de doorbelastingen vanuit andere taken ** ad € 1,5 miljoen. Deze specificatie ziet er als volgt uit: * Directe uren (€ 196.500), kosten Rd4 (€ 4.982.800), kosten BSGW (€ 326.000) en overige kosten (€ 300) ** Overhead (€ 237.000), straatreiniging (€ 151.800), kwijtschelding (€ 477.900) en (toerekening) compensabele btw (€ 642.800) Pag. 79. 28. Nieuw gebouwde woningen. In Kerkrade is dit in 2022; 2 promille, terwijl dit in Nederland 9,3 pro mille is en in Limburg 6,3 promille bedraagt. Kunt u de gegevens verstrekken per jaar van nieuw gebouwde woningen over de jaren 2016 tot en met 2022? Antwoord college: Zie overzicht hieronder: jaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aantal nieuwbouw 28 93 23 59 32 71 159 woningen Aantal verbouw 19 8 11 6 87 9 11 woningen* *betreft aantal nieuwe woningen ontstaan door o.a. verbouwing /woningsplitsing etc. van bestaand vastgoed. Gemiddelde woningwaarde en gemiddelde woonlasten voor een eerpersoonshuishouden: 29.

Klopt onze conclusie dat gemiddeld, een meerpersoonshuishouden in Kerkrade voor een woning van gemiddeld €200.000,- in 2023 per jaar aan woonlasten € 969 kwijt is? Antwoord college: De gemiddelde woonlasten bestaan naast OZB uit afvalstoffenheffing en rioolrecht. De gemiddelde woningwaarde heeft daarom slechts voor een deel invloed op de gemiddelde woonlasten. Bij de basisset beleidsindicatoren op pagina 79 wordt uitgegaan van de gemiddelde woningwaarde van alle woningen (dat is € 200.000). In de overzichten van Coelo (zie blz. 85) wordt sinds 2022 uitgegaan van de gemiddelde waardes van koopwoningen (dat is € 247.000). De berekening van de gemiddelde woonlasten van € 969 is gebaseerd op de uitgangspunten van Coelo en dus op de gemiddelde waarde van € 247.000. Een herrekening o.b.v. de gemiddelde woningwaarde van alle woningen (€200.000) levert een gemiddelde woonlast van € 880 op. 30. Klopt het de gemiddelde woningwaarde in Kerkrade voor 2024 is gestegen van 2023 €200.000, naar 2024 €245.000,-? Zo nee, wat was dan gemiddelde woningwaarde voor 2023 en 2024? Antwoord college: De gemiddelde woningwaarde van koopwoningen (zoals hierboven aangegeven) was in 2023 € 247.000 en voor alle woningen € 200.000. Op basis van de gegevens van dit moment zou de gemiddelde woningwaarde in 2024 voor alle woningen uitkomen op € 201.000.

Over de gemiddelde woningwaarde voor koopwoningen zijn voor 2024 (nog) geen gegevens voorhanden. 8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Pag. 82.

31. Kunt u concreet aangeven welke voorstellen er in de begroting worden gedaan voor een aantal belastingen en heffingen en welke bedragen hiermee zijn gemoeid? Antwoord college: De opbrengst OZB wordt verhoogd met 1,5 % indexatie en de hogere bijdrage BsGW. Dit betekent een stijging van de lastendruk met ca. € 7,50 per jaar. De leges persoonsdocumenten, burgerlijke stand en rij-en reisdocumenten worden op het door het Rijk vastgestelde maximumtarief gesteld. De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht worden op basis van 100% kostendekkendheid gesteld, hierbij wordt de hogere bijdrage BsGW meegenomen, dit betekent een stijging van de lastendruk met ca. € 26 per jaar.

PARAGRAFEN

Pag. 94. Onderhoud wegen. 32. Graag een globale inschatting van het bedrag dat gemoeid is met het inhalen van deze achterstand. Welk bedrag wordt hiervoor in 2024 extra ingezet boven het structurele onderhoud? Antwoord college: In 2024 is er € 3.684.000 voor het reconstrueren van wegen. In dit bedrag is reeds de extra investering van € 1.000.000 inbegrepen. Pag. 95. Riolen. 33. Is er bij het onderwerp riolen ook sprake van achterstand? Zo ja graag een inschatting. Antwoord college: Bij onderhoud riolen is er geen achterstand. Pag. 95 Waterkwantiteit. 34. We constateren dat bij een stevige, echter niet zeer bijzonder sterke regenbui op diverse plaatsen grote waterplassen ontstaan, die telkens weer tot verkeersoverlast leiden. Op welke plaatsen komt dit voor? Hoe, en op welke termijn worden deze problemen aangepakt? Antwoord college: Het ontstaan van waterplassen kan diverse oorzaken hebben, verzakkingen in het wegdek, verstopte kolken, bladval etc. Als dergelijke klachten worden gemeld of gesignaleerd door onze medewerkers wordt er alles aangedaan om de overlast op te heffen. Daarnaast is in 2023 het actieplan “voorkomen wateroverlast” opgesteld waar een groot aantal knelpunten worden aangepakt. Ter uitvoering van dit plan is in 2023 € 475.00 gevoteerd en voor 2024 is er in het riooldekkingsplan € 500.000 beschikbaar. Pag. 97.

Gaarne een overzicht van de zes eengezinswoningen die in het bezit zijn van de gemeente. 35. Wat is de huuropbrengst per woning? Antwoord college: Onderstaande eengezinswoningen maken onderdeel uit van gemeentelijke vastgoedportefeuille; Oud Erensteinerweg 2 Oud Erensteinerweg 4 Oud Erensteinerweg 8 Oud Erensteinerweg 12 Hammijnstraat 36 Hammijnstraat 42 De totale huuropbrengst van voornoemde woningen bedraagt ca. € 36.000 op jaarbasis. 36. Behoren deze woningen tot het strategisch vastgoed? Zo ja, waarom? Antwoord college: Met uitzondering van de woning aan de Hammijnstraat maken de eengezinswoningen aan de Oud Erensteinerweg onderdeel uit van de gemeentelijke strategische vastgoedvoorraad. Strategisch vastgoedmanagemeent draait in de kern om het zo optimaal mogelijk inzetten van de totale vastgoedportefeuille. Het doel is om de panden op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te laten renderen en de kosten te reduceren. Voornoemde woningen maken hier onderdeel van uit en worden dan ook ingezet voor de reguliere verhuur.

Pag. 98. 37. Wanneer zijn alle fluorescentie (PL) lampen uit gefaseerd en vervangen door in het gebruik goedkope Led verlichting die bovendien beter voor het milieu zijn? Antwoord college: In 2023 worden ca. 500 Fluorescentielampen (PL) vervangen door nieuwe armaturen met daarin LED verlichting. Omdat 50 % van alle lichtmasten (in totaal 10.000 lichtmasten) in Kerkrade voorzien is van Fluorescentielampen betekent dit dat dit met de huidige investeringen ca. 10 jaar in beslag zal nemen. In 2023 zal er € 50.000 extra worden ingezet om het vervangingsproces te versnellen. Pag. 101 38. Twee laagrentende leningen in 2023 afgesloten. Waren deze leningen, samen €19 miljoen, noodzakelijk voor de bedrijfsvoering? Of zit hier ook een overschot in, dat we volgende jaren pas nodig hebben? Antwoord college: Gedurende het jaar maken we meermaals een inschatting van de (in dat jaar) benodigde middelen voor geplande investeringen en andere uitgaven gemeente breed. Tevens houden we de rente en de relevante ontwikkelingen in de gaten. Pag. 102 Kredietrisico’s 39. Holding Stadion BV Antwoord college: Algemeen: Wij willen vooraf opmerken dat diverse soortgelijke vragen of onderwerpen al vaak zijn beantwoord of aan de orde zijn gekomen in verdiepingssessies/informatiebijeenkomsten.

Inmiddels mag bijvoorbeeld bekend worden verondersteld dat de leningen betrekking hadden op de relatie Stadion Gemeente, dat aan Roda geen leningen zijn verstrekt, dat Roda ‘slechts’ huur moet betalen, dat er geen hypotheek meer rust op Stadion, dat de door Roda later in te halen huur niet is kwijtgescholden en is eerder al uitleg gegeven over de afschrijvingen en waarde stadion. Nog afgezien van de herhaling van vragen, blijkt uit uw vraagstellingen hierna wederom vaak een weergave die niet strookt met de werkelijkheid en de eerdere beantwoordingen. Het steeds weer zorgvuldig beantwoorden van uw vragen wordt een tamelijk zinloze en onnodig tijdrovende bezigheid als u toch niets doet met de gegeven antwoorden. Wij zien er dan ook van af om steeds de onjuistheden in uw vraagstellingen te blijven corrigeren. Dat het hebben van een Stadion nu eenmaal geld kost en dat méér huur ontvangen beter zou zijn dan de huidige situatie in relatie tot de kosten en aflossingen zijn ook geen nieuwe inzichten. Het doel van sommige vragen gericht op allerlei kosten of vermeende kosten die Stadion of gemeente hebben ontgaat ons dan ook. De huidige situatie is het gevolg van historische besluiten die de raad genomen heeft met de inzichten van destijds, welke steeds in de begroting en boekhouding zijn verwerkt.

Zowel de gemeentelijke jaarrekening en de jaarrekening van Stadion zijn steeds van een verklaring van de accountant voorzien en eventuele vragen daarover van u of van andere fracties zijn steeds beantwoord. Wij noemen onder andere uw ‘vervolgvragen SP raad 12 juli 2023’, ‘art.38 vragen mei 2023’, ‘cie GEZ juni 2023 spoedvragen’, ‘vragen voorbereiding raad juni 2020’, ‘art.38 vragen dec 2018’. Uiteraard geven wij wel antwoord op uw nieuwe vragen. Kerkrade heeft een vordering van €18,44 miljoen op stadion BV. Deze vordering is ontstaan door de hypotheek voor het verwerven van het stadion (resteert nu nog ongeveer €12 miljoen) en anderzijds voor aan Roda verstrekte leningen (restant schuld nu nog ongeveer €6,5 miljoen). (We hebben het hier alleen over de aflossing van déze schuld en dus niet over de kwijtgescholden huurschuld). Voor het aflossen van deze schuld en de rente over dat bedrag was per jaar nodig ongeveer €800.000,- euro nodig. (In ieder geval tot het jaar 2046). Afgelopen jaar is er op deze schuld slechts €92.000 euro afgelost. Dat wil zeggen, zoals in de toelichting staat: ‘’ervan uitgaande dat partijen hun geraamde aflossingsverplichtingen 2023 nakomen” Antwoord college: Vraagstelling bevat onjuistheden, zie algemeen. A.

Is de Stadion BV haar aflossingsverplichting richting de gemeente zoals afgesproken nagekomen? Indien niet graag een toelichting welk bedrag ontbreekt en hoe en waar we dat terugzien op de gemeentelijke begroting. Antwoord college: T/m heden (begin november) zijn er geen achterstanden. Uiteraard rekening houdend met de afspraken die ten aanzien van de verlaagde huurbetaling zijn gemaakt op basis van raadsbesluit van 2020 en verwerkt in de cessie met de KNVB.

B. De rentelasten over 18,5 miljoen tegen 3% zijn dit jaar ongeveer €550.000,- terwijl slechts een zeer beperkt bedrag hiervan terugkomt via Stadion BV.. Kunt U aangeven wat het verwachtte tekort hierin is en waar we dit op de begroting van de gemeente terug kunnen vinden? Antwoord college: U noemt hier in de eerste plaats een fictief percentage. Verder werken wij zoals bekend met totaalfinanciering. Er is dan ook geen ‘tekort’, met de gemeentebrede financieringslasten is in de gemeentebegroting rekening gehouden. En deze worden conform de regels toegerekend naar alle activa/producten waar ze betrekking op hebben. In dit geval bij taakveld 5.2. De werkelijke renteinkomsten worden verplicht verantwoord bij de baten van de treasury (taakveld 0.5), samen met alle andere rentebaten gemeentebreed. Daarnaast is het zo dat toen Deutsche Bank de gemeente eind 2011 aansprak op de in 2005 aan Stadion verleende garantie (kosten circa 12,5 miljoen) er omstreeks die tijd in de context van en passend in de totaalfinanciering door de gemeente een 10-jaarslening is aangetrokken van € 11 miljoen. Deze gemeentelening is dus al lang afgelost bij onze bank waardoor er geen rentelasten meer zijn voor de gemeente. Zie in dit verband ook de beantwoording van uw vragen ter voorbereiding van raad juni 2020. C.

Blijft Stadion BV de afgesproken (lage) hypotheekrentelasten terugbetalen? Kan dit tot gevolg hebben dat nu de rente stijgt, de gemeente de kosten voor de rentestijging op de leningen voor haar rekening moet nemen terwijl de Stadion BV slechts de lage rente betaald? Waar vinden we dat verschil terug in de begroting? Antwoord college: Vraagstelling bevat onjuistheden, zie algemeen. In de opstelling van lasten Stadion en in de gemeentebegroting wordt rekening gehouden met de afnemende reeks rente zoals al eerder aangegeven. Wij werken met totaalfinanciering. Met de lasten van onze huidige geldleningen én verwachte toekomstige leningen is rekening gehouden naar de meest actuele inzichten waaronder een stijgende rente. De gemeentebrede rentelasten en rentebaten worden (verplicht) verwerkt op het taakveld Treasury (0.5). Het zou overigens ook geen doel hebben om gemeente rijk te rekenen ten koste van Stadion, waarvan wij zelf de grootaandeelhouder/eigenaar zijn. D. De wethouder heeft aangegeven dat de huuropbrengsten van de nieuwe huurders moeilijk in te schatten zijn, maar naar verwachting niet meer dan €400.000,- zal bedragen. Stadion BV zal dan echter nooit in staat zijn om de schuld van €18,5 tot 2046 af te lossen. Klopt dat? Zo ja, welke gevolgen heeft dit dan voor de begroting van de Stadion BV c.q.

de gemeentelijke begroting? Antwoord college: Dat is inderdaad de (voorzichtige) inschatting voor de komende tijd. Gaandeweg zal hier meer duidelijkheid over komen. Het zal inderdaad langer duren voordat Stadion de schuld aan de gemeente heeft afgelost, dat werd ook al opgemerkt in de nota van toelichting bij het raadsbesluit van Kaalheide Bruist van 12 juli j.l. (scenario 3). Het opschuiven van de einddatum heeft ten opzichte van de huidige situatie geen effect voor Stadion of voor de gemeentelijke begroting, anders dan dat de schuld resp. vordering langer blijft open staan omdat de aflossingen minder snel gaan. In de beoogde nieuwe situatie echter altijd minder lang dan bij een huur van € 250.000. E. De BVO RJC / Stadion BV betaalde slechts over de hypotheek een jaarlijks aflopend bedrag rente, dat vanaf 2026 terug is gelopen tot nihil. De rest kwam voor rekening van de gemeente. Vervalt In de nieuwe situatie door het raadsbesluit van april 2023 ook deze rentebetaling door Roda/Stadion BV geheel? Antwoord college: Vraagstelling bevat onjuistheden, zie algemeen. Nee, deze vervalt niet. De rentereeks loopt af, Stadion zal die aflopende reeks nog moeten betalen. Hier is rekening mee gehouden. F. We nemen aan dat de BVO de betalingen over oude achterstallige OZB-belastingen (periode 2004 tot 2007) ook in de nieuwe situatie blijft voldoen totdat de hele vordering is voldaan.

Klopt dat? Antwoord college: Dat is juist. In de loop van 2026 zal naar verwachting de vordering voldaan zijn. Zo nee, waarom niet? Antwoord graag toelichten; welke gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke begroting? Antwoord college: Niet van toepassing. G. Waar in de begroting kunnen we vinden welke kosten de gemeente heeft aan het PLS Stadion?

Antwoord college: De kosten komen deels in de jaarrekening Stadion terecht, deels in de gemeentebegroting (onderhoud en bijdrage gemeente aan eigenaarslasten), zie ook beantwoording van vraag 19. H. Kunt u tevens aangeven welke bedragen hiervoor in de begroting 2024 van de gemeente en de stadion BV voorkomen en waar die zijn terug te vinden? Antwoord college: Een overzicht van de kosten Stadion incl. doorkijk 2024 is reeds eerder gegeven, laatst nog bij vervolgvragen SP raad 12 juli’. Voor het gedeelte gemeente (onderhoud en bijdrage gemeente aan eigenaarslasten), zie ook beantwoording van vraag 19. I. Wie, we bedoelen de gemeente of de Stadion B.V., - betaalt de volgende bedragen: De aflossing van €18,5 miljoen (jaarlijks €800.000,) Antwoord college: Stadion lost haar schuld aan gemeente af, als gevolg van de genomen raadsbesluiten is dit jaarlijks geen € 800.000. Gemeente werkt met totaalfinanciering gemeentebreed en lost haar eigen leningen af, hiermee is rekening gehouden in de begroting. De rente over dit bedrag (naar schatting €550.000,-) Antwoord college: Stadion betaalt alleen de geraamde aflopende rentereeks, zie verder het antwoord op vraag B. Gemeente werkt met totaalfinanciering gemeentebreed en betaalt de daarover verschuldigde rente, hiermee is rekening gehouden in de begroting.

Het onderhoud van het stadion (gemiddeld €300.000,- per jaar?) Antwoord college: Onduidelijk waar u dit bedrag op baseert, zie ook het antwoord op vraag 19. Het eigenaarsonderhoud komt voor rekening gemeente (gemeente verstrekt hiervoor een bijdrage aan Stadion) en het gebruikersonderhoud voor de gebruiker, zie ook eerdere beantwoordingen. Overige eigenaarslasten (€150.000,- verzekeringen, winstbelasting, OZB enz.) Antwoord college: Stadion, waarbij de gemeente voor een deel van de eigenaarslasten een bijdrage verleent in verband met de in de loop der tijd gestegen eigenaarslasten, zie verder eerdere beantwoordingen (ook voor de juiste bedragen). Opgemerkt wordt nog dat de OZB via de BsGW weer ten gunste komt van de gemeente. Verouderingskosten Stadion (naar schatting ongeveer €500.000 tot € €800.000, toekomstige afschrijving) Antwoord college: Er bestaat geen post ‘verouderingskosten’. Hieraan nauw gerelateerd zijn uw eerdere vragen over afschrijvingen, waarde, etcetera. Pag. 138. Wet open overheid. 40. Deze wet is 1 mei 2022 in werking getreden. Hoeveel verzoeken om informatie heeft Kerkrade sindsdien ontvangen? Antwoord college: Vanaf 1 mei 2022 t/m heden (31 oktober 2023) hebben we 42 Woo-verzoeken ontvangen. 41. Zijn aan alle verzoeken binnen de wettelijke termijn voldaan? Zo nee, graag een toelichting per verzoek waarom niet.

Antwoord college: Twee verzoeken zijn met akkoord van de verzoeker later dan binnen de wettelijke termijn beantwoord in verband met de grote omvang van het verzoek. Wegens prioritering van andere werkzaamheden zijn 2 verzoeken niet binnen de termijn afgehandeld. Dit heeft verder niet geleid tot procedures of extra kosten Pag. 156 WMC 42. Wat wordt bedoeld met ‘beheer en onderhoud openbare ruimte WMC waar in 2022 in totaal €93.000 is besteed. Komt dit bovenop de in 2022 uitgegeven subsidies en verstrekte leningen? Antwoord college: Elke 4 jaar wordt een apart budget begroot voor beheer en onderhoud openbare ruimte tijdens het WMC. Ten behoeve van het WMC 2022 zijn de volgende zaken ten laste van dit budget gebracht: plaatsen en onderhoud (watergeven) piramide-bloembakken in WMC-gebied en bij alle invalswegen in Kerkrade; faciliteren diverse tijdelijke verkeersmaatregelen (borden, etc.); inhuur dranghekken; aanbrengen tijdelijke verlichting en aankleden locaties in de openbare ruimte. Het budget is volledig aangewend voor het bestemde doel. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door of in opdracht van de gemeentelijke afdeling Stedelijk Beheer

43. Flexiforum. Wat zijn de totale baten en de totale lasten van dit gebouw over 2022? Antwoord college: De totale baten en lasten bedroegen in 2022 respectievelijk € 1.155.659 en € 1.077.913. Pag. 173. Langlopende leningen 44. Hoeveel moet Kerkrade de jaren 2024 tot en met 2028, naar verwachting langlopend lenen? Antwoord college: In de tabel op pagina 102 met de leningenportefeuille kunt u op de 2e regel (nieuwe leningen) terugvinden, wat wij denken de komende jaren aan financiering nodig te hebben. 45. Kunt u ook de totalen geven van de verwachtte totale leningen van 2024, de totalen van de betaalde hoeveelheid rentelasten per jaar, de totale bedragen die afgelost worden per jaar En het totaal van de restant leningen. Een tabel op deze wijze, zonder totaalbedragen heeft niet zoveel zin. S.v.p. graag toevoegen. Antwoord college: Per abuis zijn de totalen van de tabel weggevallen. Hieronder de totalen: restant lening per aflossing 2024 rente 2024 restant lening per 1.1.2024 1.1.2025 144.234

10.728

2.483

133.506

CDA Pagina 5: Het jaar van het onderwijs 1. Hoe staat het met de realisatie van "Gezonde Basisschool van de Toekomst" en hoeveel basisscholen nemen momenteel deel? Antwoord college: Op dit moment zijn er 2 scholen in Kerkrade die volledig functioneren als Gezonde Basisscholen van de Toekomst. Dit loopt naar tevredenheid. Een derde school is op dit moment bezig met de implementatie van het programma. De voortgang wordt continue gemonitord en indien nodig vinden er bijstellingen plaats. Via de processen rondom VIE wordt de gemeenteraad hierover met regelmaat geïnformeerd. 2. Gaan nog meer basisscholen deelnemen aan de "Gezonde Basisschool van de Toekomst”? Antwoord college: Inhoudelijk is dat wel de wens, maar dit is ook afhankelijk van het draagvlak bij de school (en de ouders) en van de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn. In ieder geval zijn we ook met de scholen waar de GBT-ontwikkeling (nog) niet is ingezet, in gesprek over het bevorderen van de gezondheidssituatie van leerlingen. Denk bv. aan scholen die inzetten op de Gezonde School vignetten, scholen waar een ontbijt, fruit of groente wordt aangeboden of scholen waar extra aanbod is voor sport en beweging. Gezondheid is ook op regionaal niveau onderwerp van gesprek met de scholen.

In de Lokaal Educatieve Agenda Parkstad die op dit moment in ontwikkeling is, zullen in dit kader op Parkstad-niveau afspraken worden gemaakt. 3. Is de financiering gewaarborgd van de "Gezonde Basisschool van de Toekomst”? Antwoord college: Voor de huidige scholen is de financiering gewaarborgd voor de komende periode, deels vanuit VIE en deels van de Regiodeal. Daarnaast lopen er op landelijk niveau kansrijke initiatieven rondom de financiële inbedding van de GBT op de lange termijn, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom Schoolmaaltijden en School en Omgeving. Pagina 6: Sociaal domein en gezondheid 4. Hoe ziet de aanpak van kinderarmoede er op dit moment en naar de toekomst gezien uit? Antwoord college: Om deel te nemen aan het maatschappelijk leven subsidieert de gemeente: Stichting Leergeld Parkstad Jeugdfonds Sport en Cultuur Dit is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Beide instellingen worden ondersteund op basis van de werkelijke kosten. Voor Leergeld Parkstad is voor 2023 geraamd € 206.000 en voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur een bedrag van € 273.000. Ouders waarvan de kinderen deelnemen in een of beide instellingen, ontvangen op basis van de regeling Sociale en Culturele Activiteiten een extra bijdrage van € 148 per gezin per kalenderjaar.

Overige onderdelen Stichting babyspullen Stichting Babyspullen zamelt in heel Nederland nieuwe en gebruikte babyspullen in. Daar maken zij babystartpakketten van die zij gratis verstrekken aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Dit doen zij uitsluitend op indicatie van een hulpverlener. Stop Kinderarmoede Sinds 2021 kunnen inwoners met een uitkering in aanmerking komen voor een winterkledingpakket. De uitgaven hiervoor zijn jaarlijks geraamd op circa € 30.000. Jeugdeducatiefonds Bij het Jeugdeducatiefonds heeft de gemeente drie scholen aangemeld. Zommersjpas Impuls Vanuit het armoedebeleid wordt jaarlijks een bijdrage verstrekt van € 7.500 voor het organiseren van diverse activiteiten in de zomervakantie van de kinderen. Winktersjpas Rodahal Ook hieraan wordt vanuit het armoedebeleid jaarlijks een bijdrage verstrekt en wel een bedrag van € 5.000. Overige voorzieningen Wellicht niet direct en ook niet specifiek voor alleen kinderen behoren de volgende onderdelen. Ruilwinkel Kerkrade/Flexiforum € 60.000 Menstruatiearmoede, menstruatieproducten worden verstrekt via de Ruilwinkel Kerkrade.

Ruilwinkel Eygelshoven € 50.000 Voedselbank € 17.500 Caritas 045 € 17.500 Kledingbank € 7.500 Rode Kruis district Limburg. Met deze organisatie is de gemeente in gesprek om gebruik te gaan maken van hun mogelijkheid tot het verstrekken van voedselbonnen. Samen Delen € 15.000 Naast de zaken die in het minimabeleid zijn geregeld, heeft de gemeente ook in bredere zin aandacht voor kansengelijkheid bij kinderen. Denk hierbij aan initiatieven als de Gezonde Basisschool voor de toekomst, projecten vanuit de regeling School en Omgeving (voorheen Rijke Schooldag), het naschools sportaanbod en de activiteiten van JOGG (jongeren op gezond gewicht). Pagina 16: 5. Wat is de status van de Eurode-werkgroep? In Hoeverre kunnen initiatieven die uit de Eurode-werkgroep ontstaan in het besluitvormingsproces worden opgevolgd? 6. Wat zijn de 'bevoegdheden' van dit de Eurode-werkgroep en hoe verhoudt zich dit tot de Euroderaad? Antwoord college: De Eurode-werkgroep is in 2021 ingesteld. Het is een adviserende werkgroep waarin wordt meegedacht over de toekomstige positie en koers van Eurode. De aanleiding hiervoor was een brief van 29 april 2021 van de Duitse fracties CDU, FDP en UBL. Tijdens de Eurode DB vergadering van 31 mei 2021 heeft de heer Paffen een toelichting op deze brief gegeven.

De heer Gronowski heeft de brief en de motivatie waarom de brief is opgesteld verder toegelicht tijdens de Euroderaadsvergadering in juni 2021. Hij is hierbij ingegaan op de bijzonderheden van Eurode, en heeft hierbij het EBC en de Nieuwstraat benoemd. Zij wensen hiermee een impuls te geven aan het uitvoeren van gedachten en ideeën over Eurode. Voorgesteld werd om met een aantal personen een werkgroep samen te stellen en erover van gedachten te wisselen. De Eurode-werkgroep is in 2021 en 2022 meerdere keren als gehele groep bij elkaar gekomen, waarbij thema’s en subgroepen zich hebben gevormd. Op dit moment wordt aan 2 thema’s in subgroepen verder gewerkt, te weten: 1. Spiel ohne Grenzen/Spel zonder grenzen 2. Grenzüberschreitende Bildung/Grensoverschrijdend onderwijs en stages Tijdens de komende Euroderaad wordt hierover een terugkoppeling gegeven. Pagina 17: regionale en Euregoniale samenwerking 7. Wordt het Eurode magazine tweetalig aangeboden? Zo nee, waarom niet? Antwoord college: Op dit moment wordt het Eurode Magazin niet tweetalig aangeboden. Het Eurode Magazin is een onderdeel van Aachener Zeitung en valt daarmee onder een Duitse reactie, en komt 4x per jaar uit. Niet alleen het Openbaar Lichaam Eurode levert teksten aan, maar bijvoorbeeld ook Beleef Kerkrade, die door de Duitse reactie gepubliceerd worden. 8.

Wordt het Eurode magazine digitaal aangeboden? Zo nee, waarom niet? Antwoord college: Het Eurode Magazin wordt niet meer digitaal aangeboden. Voorheen was het ook digitaal beschikbaar als PDF. Het Eurode Magazin is niet van het Openbaar Lichaam Eurode, derhalve is niet bekend waarom het niet meer online te raadplegen is. Pagina 18: Exploitatie 9. Wat is veranderd in de baten bij 0.1 bestuur t.o.v. 2022? Antwoord college: In 2022 bleek op basis van de actuariële eindejaar berekening dat de voorziening pensioenverplichting wethouders te hoog was. Dit is in de jaarrekening 2022 toegelicht. O.b.v. genoemde berekening is in 2022 een bedrag van € 460.000 (incidenteel) vrijgevallen. Pagina 21: Activerium 10. We zien een vrijval van €203.000 bij het Activerium. Waar kunnen wij de onderhoudskosten van het Martin Buber, dat gaat vestigingen in het voormalig Activerium, terugvinden en hoe hoog zijn deze kosten begroot?

Groot onderhoud is voor de eigenaar, klein onderhoud gebruikelijk in de verhouding tussen huurder – verhuurder is voor rekening van de huurder (Martin Buber). Hiervoor is € 10.000 opgenomen in de begroting Martin Buber. Pagina 23: Gemeentelijke gebouwen 11. Energiebesparende maatregelen worden genoemd, wat is het verwachte rendement en de terugverdientijd? Antwoord college: Rendement en terugverdientijd zijn sterk afhankelijk van de energiekosten. Hoe minder er verbruikt wordt bij hogere energiekosten hoe korter de terugverdientijden. Het is moeilijk om betrouwbaar te voorspellen hoe de energietarieven zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Uitspraken over terugverdientijden zijn daarom per definitie met een onzekerheid te beschouwen. De energietarieven 2023 als uitgangspunt nemend, liggen de terugverdientijden tussen de 5 en 10 jaar. De verwachte energietarieven 2024 bedragen ongeveer de helft van de tarieven 2023. De terugverdientijden liggen hierdoor tussen de 10 en 20 jaar. Echter zijn rendement en terugverdientijd niet de enige elementen die bepalend zijn bij een keuze om maatregelen te treffen. Zo voldoen bijvoorbeeld de huidige verlichtingsarmaturen niet meer aan de benodigde lichtsterkte die vanuit Arbo-regelgeving wordt voorgeschreven.

Tevens hebben de nieuwe armaturen een langere levensduur en geen aparte lichtbronnen, waardoor deze langer meegaan en geen onderhoud meer nodig hebben. Pagina 26: veiligheidsbeleving 12. Ambitie om binnen 20 jaar tot de top 5 veiligste Zuid-Limburgse Steden te behoren, waar staan we nu en graag de complete lijst toesturen? Antwoord college: Vooropgesteld moet worden dat er geen centrale en allesomvattende “ranglijst” is van (on)veiligste (Zuid-)Limburgse gemeenten. Er zijn wel diverse instrumenten en onderzoeken die inzicht geven in de gesteldheid van de leefbaarheid en veiligheid in gemeente en die dit afzetten tegen de leefbaarheid en veiligheid in andere gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn: • de “Leefbarometer” (www.leefbarometer.nl); • de “Parkstadmonitor” (www.parkstadinzicht.nl); • de “AD misdaadmeter” (www.ad.nl/misdaadmeter); • de “Onderwereld kaart” van RTL nieuws (https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5350780/onderwereldkaart-kwetsbaar-gemeentencriminaliteit-georganiseerde-misdaad) Helaas komt de gemeente Kerkrade te veel in negatieve zin voor in dit soort lijsten. Met de ambitie om binnen 20 jaar tot de top 5 veiligste Zuid-Limburgse Steden te behoren wordt beoogd om binnen 20 jaar niet meer in negatieve zin op dergelijke lijstjes op te vallen en om daarmee een substantieel veiligere en leefbaardere gemeente te worden.

Pagina 31: verbeteren van vervoersvoorzieningen 13. Blijft Eygelshoven-Markt een halte van de Drielandentrein? Wat wordt de frequentie (hoe vaak stopt deze daar)? Graag ook toelichting. Antwoord college: Ja, Markt Eygelshoven blijft onderdeel van de Drielandentrein. Vanaf 10 december rijdt de 3-Landentrein RE18 2 x per uur Maastricht – Heerlen – Aachen v.v. Medio 2024 (Q2) rijdt de RE18 1 x per uur door naar Luik v.v. Medio november 2023 zal alle dienstregeling-informatie ook online te raadplegen zijn via de gebruikelijke reisinformatieapps. 14. Blijft de gemeente in gesprek met de provincie en andere relevante partijen m.b.t. de verbinding/frequentie/overstap richting Heerlen, Sittard, Maastricht? Graag ook toelichting. Antwoord college: Arriva stuurt jaarlijks de concept dienstregeling naar de gemeenten. In deze dienstregeling zijn zo ver als mogelijk de wensen opgenomen die vanuit de gemeente en burgers worden aangedragen bij Arriva. Uiteindelijk is de Provincie de concessieverlener, Arriva kijkt of de wensen passen binnen de huidige concessie. Indien wij opmerkingen hebben op dienstregeling gaan we daarover met de provincie/Arriva in gesprek. 15. Gaat de gemeente in gesprek met de nieuwe vervoersaanbieder/ provincie na overname van Arriva? Graag ook toelichting.

Antwoord college: Het is op dit moment niet bekend wat de mogelijke overname van Arriva door I Squared Capital voor gevolgen heeft. We blijven, zoals we nu ook al doen, onze wensen kenbaar maken. Uiteindelijk blijft Provinciale Staten als opdrachtgever verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Limburg. Pagina 32: verbeteren van vervoersvoorzieningen 16. Zijn de Kerkraadse bedrijventerreinen goed bereikbaar (anders dan per auto)? Mede gezien de tekst onder Programma 3 Economie, B, Bedrijventerreinen en D, Investeringen bereikbaarheid bedrijventerreinen. Graag toelichting. Antwoord college: In het uitvoeringsplan horend bij het Mobiliteitsplan staat opgenomen dat jaarlijks één bedrijventerrein verkeerskundig wordt onderzocht. Hierbij wordt naast de bereikbaarheid voor het gemotoriseerde verkeer ook gekeken naar het OV, de voetganger en fietser. Voor Dentgenbach is dit onderzoek reeds uitgevoerd, er wordt nu bekeken welke maatregelen verder geïmplementeerd kunnen worden. Dit heeft met name te maken met de fysieke bereikbaarheid. Daarnaast draait binnen het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar het programma Werkgeversaanpak. Middels dit programma worden bedrijven gestimuleerd alternatieve vervoersmiddelen voor hun werknemers te promoten. Ook wordt jaarlijks het Velocity-netwerk uitgebreid waarbij ook de bedrijventerreinen worden meegenomen.

Pagina 33: Exploitatie, Baten, 2.2 parkeren 17. Waar zijn de verhoogde opbrengsten bij parkeren t.o.v. 2022 op gebaseerd? Antwoord college: Tijdens het maken van de begroting 2022 was niet bekend hoe lang de coronamaatregelen zouden duren. Daarom is dit bedrag destijds naar beneden bijgesteld. Pagina 36: stimuleren van de lokale economie…. 18. Hoeveel heeft de gemeente Kerkrade de afgelopen 5 jaar geïnvesteerd in Streetwise? Graag een overzicht en specificatie waarvoor dit is geweest. Antwoord college: Het subsidiebedrag wordt door de gemeente betaald via (additionele) financiële bijdragen aan Parkstad, waarna Parkstad de betaling aan Streetwise coördineert. In de jaren 2018 tot en met 2022 is elk jaar via Parkstad Limburg door de gemeente Kerkrade een subsidiebedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld. 19. Welke afspraken liggen er met Streetwise? Ligt hier een contract of samenwerkingsovereenkomst aan ten grondslag? Is er een abonnementsvorm of betaling op basis van resultaat of projectbasis? Antwoord college: Er is sprake van een subsidierelatie met Streetwise, via de Stadsregio Parkstad. Streetwise dient jaarlijks een subsidiebedrag in, vervolgens besluit de Bestuurscommissie Economie en Toerisme (BC) van de Stadsregio in hoeverre deze wordt toegekend. Bij een toekenning geeft de BC een subsidiebeschikking af met concrete resultaatsverplichtingen.

Er vindt periodieke afstemming tussen Streetwise met individuele gemeenten plaats. Pagina 37: programma Medlands 20. Graag “etc” achter Boston Scientific aanvullen met alle partijen die aangesloten zijn. Antwoord college: Vooralsnog zijn de bedrijven Boston Scientific, Abbott en Medtronic aangesloten. Verder lopen er gesprekken om nog meer bedrijven te laten aansluiten. 21. Is dit een Euregionaal project gezien de ligging van Med gerelateerde bedrijven op Avantis? Zo nee, waarom niet? Antwoord college: Vooralsnog wordt ingezet op het opzetten van een triple helix organisatie in Parkstad Limburg. Het valt echter niet uit te sluiten dat in de toekomst ook Med bedrijven in de Euregio ook kunnen aansluiten. Pagina 37: onder aandacht brengen bij bedrijfsleven….. 22. Doelgroep 80-100. Wat wordt hiermee bedoeld? Gaat dit om B.V. om %? Graag nader toelichten. Antwoord college: De doelgroep 80-100 is de doelgroep mensen met een loonwaarde van 80 tot 100%. Dit is de groep mensen die gezien wordt als direct bemiddelbaar naar werk. Pagina 38: Flexiforum

23. Graag ontvangen wij een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van Flexiforum, de huurovereenkomsten en (onderliggende) afspraken die met partijen zijn gemaakt? Antwoord college: Het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2022 ziet er als volgt uit: Inkomsten: Huurpenningen Huren maatschappelijke partijen Aanpassing afschrijvingstermijn na bouwkundige aanpassingen Bijdrage huurders internet / Ozb Bijdrage energiekosten huurders Huur gymzaal Diverse bijdrage Bijdrage energie gemeente en nog te ontvangen btw Uitgaven: Energiekosten Schoonmaakkosten Loonkosten personeel Groot onderhoud Bijdrage Revi concert PR communicatie ICT Beveiliging Dagelijks onderhoud Diverse kapitaallasten

€

€ €

€

384.780 119.787 265.000 25.189 188.036 12.967 22.400 137.500 1.155.659 297.761 186.200 134.844 128.486 50.000 33.652 13.311 32.784 166.983 33.892 1.077.913

Onderlinge afspraken tussen huurders en de gemeente omtrent de huur, additionele kosten en gebruik van ruimten in het Flexiforum zijn contractueel opgenomen en verwerkt in de afgesloten huurovereenkomst. De huurovereenkomst(en) tussen de huurder(s) en de gemeente liggen ter inzage bij de griffie. 24. Wat is op dit moment het rendement (positief/ negatief) op de inkomsten van Flexiforum? Antwoord college: De totale baten en lasten bedroegen in 2022 respectievelijk € 1.155.659 en € 1.077.913. Het positieve saldo over 2022 bedroeg € 77.746. Pagina 44: stimuleren van bewegen en cultuur in het onderwijs 25. Welke scholen participeren in het programma “pijler gezonde jeugd”? Antwoord college: De Pijler Gezonde Jeugd van VIE bestaat uit diverse programma’s die allemaal bijdragen aan de gezondheid van de jongste inwoners van Kerkrade. Dit zijn o.a. de programma’s Kansrijke Start, Gezonde Basisschool van de Toekomst, Keigezond en Shuffle Sports. Uit uw vraagstelling maken wij op dat u doelt op het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT). Vanuit VIE zijn er op dit moment 2 scholen actief als Gezonde Basisschool van de Toekomst. Een derde school is inmiddels ook aangehaakt bij dit programma, maar hierbij komt de financiering uit landelijke middelen (School en Omgeving, voorheen Rijke Schooldag).