Agendabundel

Bundel - Openbare informatiebijeenkomst van 19 maart 2024 Agenda bijlagen 2024-03-19 transcript 1 Opening Behandelbrief 19 maart 2024 2 Inleiding Inleiding 19 maart 2024 3 Deelsessies Drie concrete onderwerpen komen aan bod waar raads- en commissieleden input kunnen geven gericht op het format en de behoefte die raads- en commissieleden hebben. Die input wordt meegenomen om de al bestaande informatiestromen te heroverwegen en nieuwe informatiestromen in te richten. In kleine groepen worden, via een carrouselvorm, de drie thema’s aan de orde gesteld. Ter info en achtergrond wordt vooraf achtergrond/informatie gedeeld. Presentatie Managementinformatie Sociaal Domein Managementinformatie VIE 4 Sluiting

1 Opening Seat 3

Goedenavond allemaal. Welkom bij deze informatieavond over managementinformatie voor raads- en commissieleden. Of beter gesteld, het algemeen bestuur. Dat is vooral een perspectief dat jullie moeten meenemen, waar we jullie in deze inleiding ook mee zullen nemen over wat dat algemeen bestuur betekent. Waarom deze avond? Vooral een stukje, de wereld om ons heen. Die verandert continu, maar er zit ook veel informatie. Dat komt ook allemaal naar jullie toe. Daar moeten jullie iets mee. De inhoud van onderwerpen, heel erg complex. Er is ook een behoefte vanuit jullie geuit. Managementinformatie sociaal domein komt regelmatig aan de orde in de commissie Burgers & Samenleving. Daar is al een paar keer een oproep gedaan om naar die opbouw van die informatie te kijken. Vandaag is jullie kans om daar input op te leveren. Dat geldt ook voor de Vie-rapportages, welke ook al een paar keer aan de orde zijn gekomen. Ook vandaag is jullie input van harte welkom. Wetende dat er wel een paar raads- en commissieleden die daar al werk in verzet hebben. Dat zal straks in de deelsessie vast aan de ore komen. Daarnaast nog de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Ook dat is iedere keer een berg werk om allemaal door te spitten. Er zit natuurlijk veel informatie in. Ook daar zouden stappen gezet kunnen worden om dat anders te doen.

We worden vandaag geholpen door Marcel Bakker voor managementinformatie sociaal domein. Hij presenteert hier ook altijd, dus een bekend gezicht voor jullie. Carenza Kuipers is aanwezig om de gemeenschappelijke regelingen op te pakken. Berry Jacobs zal het verhaal van Vie oppakken. We hebben straks over de verdeling en waar de deelsessies plaatsvinden. Voor de kijkers betekent dit dat de inleiding te volgen is, maar de deelsessies niet. We hebben niet overal camera's hangen. Na de inleiding zullen we de stream stoppen. Weet dat alvast, als men aan het kijken is. Belangrijk is vooral de grip houden op informatiestromen. Zoals gezegd, er komt superveel op jullie af aan informatie. Daar moet je wel grip op houden en af en toe op reflecteren of we nog het goede doen, of jullie de goede informatie krijgen en of dat naar wens is. Wat gaan we vandaag doen? We pakken de inleiding zo meteen verder op om dat perspectief goed neer te zetten. Vanuit welk perspectief moeten jullie vandaag die sessies aanvliegen? In die sessies zelf is het van belang dat jullie kijken naar de vragen die eronder liggen. Het gaat vandaag niet om die inhoudelijke sessies, de stand van zaken sociaal domein, maar wel om het format dat gebruikt wordt.

Wat wilt u daar in meegeven, welke input heeft u, welke vorm vindt u daarin belangrijk? Gaat het om een schriftelijk stuk, is het toch een behandeling tijdens een avond? In welke frequentie, dat is ook iets wat u kunt meegeven. Geef vooral die input vandaag. Eerst een stukje achtergrond. We hebben te maken met organen. Bovenin aan de rechterkant ziet u de gemeenteraad. U bent het hoogste orgaan van de gemeente. Daaronder hangt het College van Burgemeester en Wethouders. Daaronder zit een brede laag met de ambtelijke organisatie, die allemaal keihard werken, met heel veel mensen zijn, om dat allemaal mogelijk te maken. Daar zit je meer in de uitvoering. Boven de uitvoering hangt een stukje bestuur. Daar zorgt het college voor. U als raad zorgt vooral voor de kaderstelling. Dat betekent dat u bovenin in die piramide zit. Als we het vandaag hebben over managementinformatie, is dat perspectief belangrijk om mee te nemen. Dan kun je dat doorvertalen naar de drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. U moet zich dus vooral richten op het strategische verhaal en dat ook opvolgen. Operationeel is ook interessant, daar kunt u ook van alles mee. Daar komen we later nog op. Bedenken dus, operationeel, de uitvoering, dat is de ambtelijke organisatie. Het college stuurt dat dagelijks aan, een dagelijks bestuur. U zit vooral in de rol van algemeen bestuur.

Dat betekent ook iets voor de informatiestromen. Denk daarover na. Hier kun je ook inhoud op plakken. Die drie niveaus betekent ook iets voor de frequentie. In het operationele, de dagelijkse uitvoering, wil iemand in de jeugdzorg heel specifiek en gedetailleerd weten wat er aan de hand is. Die ambtenaren weten dat ook. Hoe hoger je komt in deze piramide, hoe minder frequent het zal moeten plaatsvinden. Als raad wilt u niet iedere dag rapportages krijgen, maar wel op hoofdlijnen kunnen volgen wat er gebeurt. Als je jeugd pakt, zitten daar bepaalde productgroepen, arrangementen in. Ik heb ze vandaag eens opgezocht. Dat is behoorlijk complex, heel omvangrijk. Daar zitten allerlei modellen achter. Dan denk ik: wat is dit eigenlijk? Als we kijken naar het beleid, wat jullie opvolgen, en je gaat daarboven zitten, heb je het meer over de aantallen. Hoe verhoudt zich dat tot de rest en tot de doelstelling die we samen hebben afgesproken? Dat zijn kerncijfers die voor u interessant zijn. Je kunt ook nog kijken naar de mensen die er werken. In onze gemeentelijke organisatie werken honderden mensen iedere dag keihard om het mogelijk te maken. Het werk dat hier verzet wordt, hoeft u als raad niet opnieuw te doen, maar dat kan ook niet vanwege de hoeveelheid mensen en alles wat er gebeurt. Als raad heeft u een andere rol, een andere tijdsbesteding. Kijk ook naar die invulling daarvan.

Als je het dan over informatiestromen hebt, is ook deze piramide van toepassing. Dan bouw je van beneden af aan

op. In die ambtelijke organisatie is enorm veel data, cijfers. Er is van alles beschikbaar. Er wordt van alles geproduceerd. Er gebeuren iedere dag handelingen, die worden ook geregistreerd en gedocumenteerd. Die data zegt u nog niet zo veel en zou u niet allemaal tot u moeten nemen. Ga je een stapje omhoog en die data bewerken, dat doen vooral de ambtenaren hier, ga je richting een stukje informatie. Ook dat is nog een werk. Bedenk: we hebben verschillende domeinen en afdelingen binnen onze gemeente en veel medewerkers. Op die manier wordt veel informatie geproduceerd. Niet alle informatie is voor u als bestuursorgaan, als algemeen bestuur, relevant. Als we die laag daarboven plakken, dan wordt het pas bewerkt en kom je in het domein van de politiek en van het bestuur. Dan heb je het over informatie die aangedragen wordt, die wordt omgezet in kennis en - vooral voor u - in wijsheid, vooruitzien, besluit te nemen, afwegingen maken op basis van die informatie en de kennis die u heeft opgedaan. Als we praktisch kijken, u heeft iBabs, het raadsinformatiesysteem. Daar wordt iedere dag veel ingepropt. Ik zie zelf iedere dag van dichtbij wat we binnenkrijgen. Dat is al enorm veel. Laat staan wat daaromheen nog allemaal gebeurt. U krijgt in uw eigen fractie, uw eigen omgeving, uw eigen mailbox, ook nog veel informatie. Er is een overload aan informatie.

Er komt zoveel binnen, dat we daar secuur mee moeten omgaan. Daarom is dit moment van reflectie vandaag een goed moment om daar rekening mee te houden. Welke informatie heeft u nu echt nodig? Daar gaan we straks in de deelsessies nader op in. Zoals gezegd, we zijn hier een bestuursorgaan, de raad daaronder hangen de commissies. Voor het algemeen bestuur is dus informatie nodig. Wat is die managementinformatie en waaraan kun je dat koppelen? Jullie drie rollen, raads- en commissieleden, vervullen daar een belangrijke rol in. Dan pak je de kern van het raads- en commissiewerk. Dat zit in de vertegenwoordigende rol. Die is vandaag iets minder van belang voor de managementinformatie, maar toch superbelangrijk. We hebben de kaderstellende en de controlerende rol. Als we inzoomen op die kaderstellende rol - een stukje herhaling, iedereen weet het inmiddels - dat zijn de raadsbesluiten, moties, amendementen, hetgeen wat jullie allemaal vaststellen. Dat bevat doelstellingen, aanbevelingen, beleid, kerncijfers. Doelstellingen die uit te drukken zijn in getallen, maar vaak wellicht niet. Dat maakt het ook meteen heel complex, want hoe ga je dat volgen? Jullie stellen zelf die kaders vast. Op het moment dat jullie dat doen, wil je ook weten hoe dat verder gaat. Dan ontstaat er informatiebehoefte, welke verschilt per persoon.

Ieder raads- of commissielid kan voor zichzelf bepalen op welk niveau hij of zij informatie wil hebben. Er zijn raadsleden die alles willen weten. Dat mag ook als raads- of commissielid. Je kunt alles uitzoeken. Het gaat vandaag om het orgaan, dus de commissie, de raad. Wat heeft die voor een informatiebehoefte? Dat is iets waar jullie vandaag over nadenken. Daar is persoonlijke informatiebehoefte zeker belangrijk, daar heeft u ook alle ruimte voor, door het stellen van vragen, ambtelijke bijstand, noem maar op. Maar het gaat vooral vandaag om de informatiebehoefte van de commissie. Ik pak even de commissie B&S, Burgers & Samenleving, hoe wil die geïnformeerd worden over de stand van zaken sociaal domein? Dan moeten jullie de afweging maken over hoe het orgaan geïnformeerd wordt. Er is duidelijk een verschil tussen het orgaan en lid. Neem dat perspectief vandaag mee. Kijken we dan naar het controleren, dat ga je doen met de informatie die je krijgt, dan hebben we aan de ene kant de organen: gemeenteraad, de commissie, AZM, B&S, GEZ. Financiële commissie hebben we tegenwoordig. Die kunnen daar ook een rol in vervullen. Aan de andere kant staat het raadslid en commissielid. Aan de hand van deze voorbeelden proberen we inzichtelijk te maken dat daar een duidelijk verschil in zit. Die controlerende taak als orgaan is anders dan wat je als lid kunt doen.

Als lid kun je alles controleren in de uitvoering. Dan kun je details opvragen, dat mag ook best. Je kunt daar ons als griffie voor gebruiken. Artikel 38-vragen worden regelmatig gesteld, technische vragen. Dat gaat vooral om de behoefte die iemand persoonlijk heeft. Iemand wil meer weten van een bepaald onderwerp. Dat is prima, dat kunt u in uw eigen tijd mooi uitzoeken met hulp van griffie, ambtelijke organisatie en de instrumenten die daarvoor staan. Aan de andere kant staat het controleren van de gestelde koers. Dat is het kader dat de raad eerder heeft gesteld. Dat wil u controleren als orgaan. De commissie wordt vaak naar voren geschoven om dat op te volgen. Daar zijn andere zaken aan de orde en is die informatiebehoefte anders. Daan moet je een gemene deler met elkaar vinden. Daar zoeken we vandaag naar. Vandaag is het belangrijk om die managementinformatie te gaan duiden. Wat verwacht u op die drie onderwerpen aan informatie? Geef uw verwachtingen mee. Hoe ziet u dat? Welke frequentie en vorm? U kunt daar zelf input op meegeven. Hoe pakken we dat aan vandaag? We doen drie deelsessies. Iedereen komt bij het onderwerp wel een keer aan de orde. In kleine groepjes kunt u vrij uw input meegeven. We verdelen ons zo meteen in drie groepjes. In de commissiekamer en burger- en raadzaal is een onderwerp. Wij als griffie zullen u tijdig informeren dat we gaan ruilen.

Er is geen plenaire afsluiting. Dat doen we bewust. U geeft vandaag allemaal input mee aan de ambtelijke organisatie. Vanuit het perspectief van de commissie, van het orgaan. De ambtelijk ambtelijke organisatie samen met het college is aan zet om die voorbereiding op zich te pakken. Zij komen naar u terug met de gevraagde informatie en zullen uw input vandaag meenemen ter overweging om te kijken wat er mogelijk is. Niet alle verzoeken kunnen ingewilligd worden. Niet alle data is beschikbaar die gevraagd wordt. Zijn de definities duidelijk? Kan het juridisch wel? Dat soort zaken geven we mee aan de ambtelijke

organisatie. Op basis daarvan zullen zij met wellicht een aangepaste aanpak terugkomen, bijvoorbeeld op basis van het sociaal Seat 22

domein. Joëlle. -Een klein vraagje. Het heeft er niet veel mee te maken. Ik zag net dat we geen plenaire afsluiting hebben. Ik heb met hulp van jullie vanmiddag een mail gestuurd over het flyeren. Daar zijn nogal wat vragen. In ieder geval wilde ik even uitleggen waarom die mail er op die manier uit is gegaan. Ik weet niet of ik dat beter van tevoren kan doen. Wordt dit uitgezonden? -Dit wordt uitgezonden. Of toch daarna, ik weet niet wat de goede weg is. Zo kan ik iedereen in een keer aanspreken, zonder dat... Ik kreeg net al veel over me heen, om het zo maar te zeggen. Ik wil het eventjes uitleggen. -Pak even het podium, dan kunnen we dat aftikken en gaan we daarna de groepjes verdelen en aan de slag. -Als dat oké is. Ik wil jullie even kort meenemen. Het is nogal een stroomversnelling geweest de afgelopen tijd van wat allemaal heeft plaatsgevonden rondom de ziekenhuisalliantie. Mijn doel is daarin om zoveel mogelijk de gemeente Kerkrade hierbij te betrekken. Vandaar ook die infobijeenkomsten hier, omdat ik weet dat dit iedereen raakt en zich hiermee bezighoudt, et cetera. Vorige week woensdag is in het nieuws gekomen dat die manifestatie plaats gaat vinden. Daar kon ik toen niet veel mee, omdat nog een en ander moest worden uitgezocht en ik had de dag daarna de informatiebijeenkomsten hier in de raad zelf, waar nog last minute dingetjes moesten gebeuren.

Ik heb vrijdag aan de griffie gevraagd of al die posters en flyers afgedrukt konden worden. Zoals jullie horen, ben ik helaas dit weekend aangestoken door mijn kleine, dus ik heb ook nog ziek thuis gelegen. Het is vandaag pas allemaal binnengekomen. Voor mij was het te kort dag om iedereen eerst op te bellen. Dat zat er niet in met mijn werk, daar ben ik heel eerlijk in. Ik probeer jullie wel altijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Vandaar dat ik jullie meestal ook altijd op de woensdag, als er een vergadering is, mail op de dag daarna. Ik probeer dat altijd zo snel mogelijk te doen. Het is geen moeten. Dit was meer het idee van: hoe kunnen we nu zo snel mogelijk zoveel mogelijk reuring krijgen in de stad, zonder alleen via social media, maar ook met flyeren? Ieders hulp is welkom. Als het niet kan, snap ik dat helemaal. Geef dat even bij mij aan. Als het is overgekomen van een moetje, dan mijn excuses daarvoor. Zo was het niet. Het was te kort dag voor mij om dat van tevoren met iedereen te bespreken. Ik had getracht dat dit de beste manier was Seat 3

om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Vandaar. Dank u wel voor die reflectie. Waarvan akte voor de rest van de partijen. Verder kunnen jullie dat intern afhandelen. Ik zou voor nu zeggen: we gaan aan de slag, maak gebruik van die deelsessies. Nu is het moment om input te leveren. We maken drie groepjes. De eerste zes gaan naar... Blijven we hier in de raadzaal? Dat is misschien het makkelijkste. Die blijven hier in de raadzaal. De volgende zes, vanaf Joëlle, Jos en Jo, gaan naar de commissiekamer gaan. De rest van Burgerbelangen gaan naar de burgerzaal. Dan geven we een seintje op het moment dat er gewisseld kan worden. Verder vragen of aanvullingen op dit moment? Mooi. Dank u wel.

B E H A N D E L B R I E F Registratienummer: Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp: Onderwerp Kaders stellen en volgen: management informatie Algemene informatie Dit onderwerp is toegekend aan de commissie:

Te behandelen d.d.:

Informatiebijeenkomst voor alle raads- en commissieleden

19 maart 2024

Aanleiding / toelichting Raads- en commissieleden stellen kaders (beleid) vast. Het college geeft daar uitvoering aan. De raads- en commissieleden willen dit ook volgen om indien nodig, bij te sturen. Zo wordt er al jarenlang regelmatig via de commissie B&S een update gegeven over de stand van zaken sociaal domein via de management informatie sociaal domein. In een commissiebespreking medio 2023 is afgesproken dat de opzet van de management informatie besproken wordt. Is dit nog het gewenste format? Recent is er tijdens verschillende raads- en commissievergaderingen ook aandacht gevraagd voor de rapportages van Vie. Deze informatiebijeenkomst staat dan ook in het teken van management informatie. Wat is management informatie? En wat verwachten raads- en commissieleden op drie specifieke thema’s?

Kader / afbakening De raad laat zich leiden door 3 belangrijke vragen - Wat willen we (aan maatschappelijk effect) bereiken - Wat gaan we daarvoor doen - Wat mag het kosten

Vervolgens wil de raad dit volgen. Tijdens deze avond worden drie thema’s aan de orde gesteld waarbij de vraag centraal staat hoe de raad dit wil volgen: • • •

Managementinformatie sociaal domein (toezegging 31-2023) Managementinformatie Vie (op verzoek van de raad) Managementinformatie gemeenschappelijke regelingen (toezegging 29-2023)

Wijze van behandelen De informatieavond wordt gestart met een algemene inleiding door gemeentesecretaris en griffier. Zij staan stil bij verdeling van bevoegdheden, het verschil tussen kaderstelling en uitvoering en wat dit voor de informatiestromen kan betekenen. Daarna komen drie concrete onderwerpen aan bod waar raads- en commissieleden input kunnen geven gericht op het format en de behoefte die raads- en commissieleden hebben. Die input wordt meegenomen om de al bestaande informatiestromen te heroverwegen en nieuwe informatiestromen in te richten. In kleine groepen worden, via een carrouselvorm, de drie thema’s aan de orde gesteld. Doel: Bewustwording over informatiestromen en input van de raads- en commissieleden ophalen. Aard van het onderwerp: Informerend

Vorm: Schriftelijke stukken: presentatie volgt. Mondelinge toelichting: nee Presentatie: Ja Anders, namelijk: carrousel vorm

Tijdsduur Tijdsduur Tijdsduur

Bestuurlijke verantwoordelijke(n) n.v.t.

Ambtenaren en externen Aanwezig zullen zijn: Externen:

Ambtenaren:

-

Raph Stijns Marcel Bakker

0 minuten 30 minuten 90 minuten

Berry Jacobs Kerensa Kuijpers Joelle Geraerds Didier Franssen

Bijlage(n) Presentatie inleiding 1

Thema avond

Managementinformatie voor raads- en commissieleden

Waarom deze avond? • Landelijke tendens van de afgelopen jaren:

• steeds meer informatie • moeilijke onderwerpen • werkdruk raads- en commissieleden

• Behoefte van uw raad/commissies:

• Conclusie uit het ontwikkeltraject van de raad: kaderstellende rol pakken, op strategische niveau werken, de essentie bespreken. • Verzoek heroverwegen management informatie sociaal domein • (Te) veel informatie rapportages Vie • Gemeenschappelijke regelingen beter volgen / behandelen

Wat gaan we doen vandaag? Inleiding Deelsessies: Wat wilt u ons meegeven? Wat is uw informatiebehoefte? Wat heeft toegevoegde waarde? Welke vorm? Welke frequentie?

Strategisch Tactisch Operationeel

Kaderstelling Bestuur

Gemeenteraad/ commissie

College van B&W

Uitvoering Ambtelijke organisatie

Domein van het bestuur / de politiek aan de hand van: besluitvorming, management informatie, P&C cyclus

Wat is managementinformatie voor raads- en commissieleden? De kern van het raads- commissiewerk: • Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners. • Kaderstellende rol: raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. • Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Kaders stellen • Raadsbesluiten, moties, amendementen Bijvoorbeeld: de begroting de visie op.. het beleidsplan… de verordening…

Informatiebehoefte Voor ieder mens anders dus ook voor een raadslid of commissielid. Controleren als orgaan of als lid: is er een verschil?

Controleren Gemeenteraad Commissie AZM Commissie B&S Commissie GEZ Financiële commissie

Controleren van de gestelde koers

Controleren van de uitvoering

Hoofdlijnen – strategisch

Details - uitvoering

Kernpunten / indicatoren Raadscommissievergaderingen, informatieavonden, raadsinformatiebrieven Bevoegdheid van / noodzaak voor het orgaan

Griffie, art. 38 vragen, feitelijke vragen, ambtelijke bijstand

Raadslid Commissielid

Behoefte van een lid

Opdracht om de informatiebehoefte te bepalen voor de raad/commissie = managementinformatie om de gestelde koers te volgen / bij te sturen

Deelsessies Sessie 1

19:35 – 20:00 uur

Sessie 2

20:05 – 20:30 uur

Sessie 3

20:35 – 21:00 uur

Er is geen plenaire afsluiting.

Management Informatie Sociaal Domein Dashboard

Kerkrade, 6 februari 2024

Dashboard Voortgang gemeten over de drie domeinen WMO

Jeugd



O

Projecten

Financiën

Voorzieningen

Werkprocessen

Participatie

 Levensonderhoud Minimabeleid

Re-Integratie

Legenda voortgangsindicatoren planning  Conform Enkele aandachtspunten

O

1

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein



Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente? Totaal aantal unieke cliënten 6.731

Toelichting •

1.407 Algemene Bijstand 960

4.918

344

0

WMO 4.557

103/126

Jeugd 750 17

2

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

893

Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

Participatie – Algemene bijstand Bestandsontwikkeling Toelichting

Bestandsontwikkeling in aantallen

1.455

1.453

1.458

1.459

1.451

1.439

1.433

1.418

1.404

1.396

1.396

1.401

1.407

dec-22

jan-23

feb-23

mrt-23

apr-23 mei-23

jun-23

jul-23

aug-23 sep-23

okt-23

nov-23 dec-23

Bestandsontwikkeling in % 1% 1% 0% -1% -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4% -5%

Kerkrade

0,0%

-0,1%

0,0%

-0,1%

0,2%

0,1%

0,2% 0,3%

Parkstad

0,3% -0,3% 0,5% 0,4% 0,4% -1,1% -1,5%

0,1%

-0,3% 0,0%

-0,7% -0,5%

-3,3%

-2,5% -3,5% -4,1%

-4,1%

-3,7%

dec-22 jan-23 feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23

3

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

•

Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.

•

Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.

•

Vanaf medio 2021 is er een dalende trend van het klantenbestand

Participatie – Levensonderhoud Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

Prognose eindejaar

• Verwacht resultaat is positief, definitief 1 maart • Op basis van huidige verdeelmodel en inzichten blijven we voordeelgemeente, blijvend overschot, hoogte lastig in te schatten • Lokale conjunctuur, wijziging verdeelmodel, oud bestand • Inzetten op loonkostensubsidie

29.109

26.146

26.746

Voortgang

 Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 4

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Minimabeleid Aantal voorzieningen Bijzondere bijstand 2022

Individuele InkomensToeslag

2023

2022

•

2022

2023

138125

108

2023

222 198

435

171

211 170 141

118 93 98 93

2022 (totaal)

1.504

5

Toelichting

SCA

76 70 77 85

2022 (t/m dec)

1.504

96

2023 (t/m dec)

1.397

127

117 82

98 97

2022 (totaal)

1.445

78

89

288 258 253

104

56

2022 (t/m dec)

1.445

71

2023 (t/m dec)

1370

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

2022 (totaal)

2.196

2022 (t/m dec)

2.196

145158 123 75

2023 (t/m dec)

2.177

Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

4.439

Realisatie

4.100

Prognose eindejaar



Voor 2023 een positief resultaat van € 135.000,-



Meerjarig tekort schuldhulpverlening



Risico's 2024 en volgende jaren 

Kredietbank Limburg



Volumegroei



Energiecrisis



Middeninkomens

4.304

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 6

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Participatie – Re-integratie Financiën Toelichting:

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

20.811

Realisatie

20.832

Prognose eindejaar



WSW conform begroting WOZL



Individuele trajecten



Ontwikkelcentrum Flexiforum

20.832

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 7

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Energietoeslag 2023

Aanvragen energietoeslag Totaal aantal ingestroomde aanvragen:

1257

Totaal aantal afgehandelde aanvragen:

819

Toegekende aanvragen:

672

Ambtshalve toekenningen:

1370 +

Totaal aantal toekenningen energietoeslag:

2042

Besluiten

8

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Toelichting: 

Betreft de stand tot 5 februari 2024



Rijksbudget is toereikend

Reden afwijzing

WMO Bestandsontwikkeling op voorzieningenniveau Toelichting 9.039 8.974

9.016

8.964

8.951

8.955

jul-23

aug-23 sep-23 okt-23 nov-23 dec-23

8.868

8.775 8.710 8.668 8.627

8.641

dec-22 jan-23

9

8.636

feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

• Vanaf de zomer een stijging van het aantal voorzieningen. Deze wordt vooral veroorzaakt door een stijging bij het onderdeel hulp bij het huishouden.

WMO Verdeling voorzieningen en personen WMO Toelichting

Verdeling WMO regelingen # lopende voorzieningen

3.314 2.845 2.359

2.178

813 811

713 710

326 323

Begeleiding

Dagbetseding

HBH

GPK

645

843 440

Rolstoel

Vervoer

594

Woon

Voorzieningen / Persoon Begeleiding

Dagbesteding

HBH

GPK

Rolstoel

Vervoer

Woon

1,00

1,01

1,08

1,00

1,47

1,16

1,42

Totaal Unieke cliënten

4.918

Voorzieningen

9.016

Voorzieningen/Unieke cliënten

1,83

10

•

Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.

•

Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.

•

Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

# Personen

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

WMO Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

Realisatie

Prognose eindejaar

• 2023 positief resultaat € 1.250.000, waarvan € 300.000,- naar jeugdzorg • Tariefstijging HBH 2024 11,1% en begeleiding 6,3% • 2024 voldoende budget

19.142

17.892

17.892

• In voorjaar resultaten HBH pilots spoor 1 en 2 en wijkgerichte aanpak • Ontwikkelingen: aanbestedingen HBH en begeleiding

Voortgang

 Conform planning • HBH volumegroei

Enkele aandachtspunten

• CAO’s

Voortgang in geding

• Aanbestedingen 11

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Toegekende Voorzieningen/personen Toelichting Voorzieningen

•

In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.

•

In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.

•

Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.

Personen

4500

4000

4175

3500

3613

Lopend op 31-12-2023

3000

2500

2000

1500 1382

1325

1000

500

0 2022

12

2023

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Personen

893

Voorzieningen

1.416

Jeugd Voorzieningen jeugdhulp Vervoerdiensten

0

Persoonlijke verzorging

13

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

32

Landelijk ingekochte zorg

16

Jeugdreclassering

56

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

67

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

323

Jeugdhulp crisis

60

Jeugdhulp ambulant

2743

Jeugdbescherming

241 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Toelichting •

13

In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m juli 2023 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Prognose realisatie Zorg in Natura 2023 Peildatum 1-1-2024

2020

14

2021

2022

2023

Begeleiding

3.556.282

3.512.287

4.416.099

4.827.645

Behandeling

5.725.062

6.338.539

6.765.005

6.659.549

Overige

401.233

347.638

283.285

206.066

Pleegzorg

1.208.650

1.377.432

1.496.291

1.824.565

Verblijf

3.285.474

4.290.595

5.333.668

6.099.456

Eindtotaal

14.176.701

15.866.491

18.294.348

19.617.280

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Jeugd Aantal klanten en arrangementen zorg in natura 2020 – 2023

2020

2021

2023

2022

Aantal unieke klanten (unieke BSN) Aantal unieke arrangementen

1.256

1.240

1.251

1.206

2.798

2.828

2.845

2.641

2,23

2,28

2,27

2,19

€ 11.287

€ 12.796

€ 14.624

€ 15.929

€ 5.067

€ 5.610

€ 6.430

€

Arrangementen per klant Gemiddelde kosten per klant (toegewezen) Gemiddelde kosten per arrangement

15

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

7.274

Jeugd Financiën Toelichting

Financiën (Bedragen in €1.000) Begroting

27.154

Realisatie

27.448

Prognose eindejaar

•

Het tekort 2023 wordt geprognosticeerd op € 294.000.-

•

Hervormingsagenda

•

Uitvoering

27.448

Voortgang Conform planning Enkele aandachtspunten Voortgang in geding 16

Gemeente Kerkrade - Management Informatie Sociaal Domein

Bij de behandeling van de laatste voortgangsrapportage Vie werd opnieuw de wenst geuit om te komen tot een andere, meer gecomprimeerde vorm van rapportage waarbij tevens de samenhang tussen programma’s en hoofddoel inzichtelijker zijn. Ondanks dat er naast de tekstuele toelichting ook een rapportage ‘in vogelvlucht’ beschikbaar is, is het toch een enorme brok aan informatie en lastig om met 44 programma’s inzicht en overzicht te houden op en tussen de programmalijnen ‘gezonde jeugd’, ‘vitaal ouder worden’ en ‘vitale wijken’. We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat er inmiddels mooie stappen gezet zijn in de samenwerking met Zuyd Hogeschool/LIME (Limburg Meet) om te komen tot een digitaal platform. Tijdens de co-creatiesessie met een aantal raads- en commissieleden en ambtenaren op 26 februari jl. heeft LIME een eerste prototype gepresenteerd op basis van de input van twee eerdere sessies. Dit prototype wordt nu het komende half jaar verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst ‘management informatie' op 19 maart aanstaande willen we dit prototype graag met u delen en kunt u uiteraard uw gedachten over dit voorstel met ons delen.

Mocht u de huidige vorm van rapportage nog eens willen raadplegen, dan kan dat via: Programmas-Vie-in-vogelvlucht-oktober-2023.pdf (vie-kerkrade.nl) voor de ‘korte’ rapportage en via Programmas-vie-tekstuele-toelichting-oktober-2023-1.pdf (vie-kerkrade.nl) voor de uitgebreide versie.