Document · PDF

Agendabundel

Gemeenteraad 1 juli 2026, gemeente Kerkrade33.051 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Gemeenteraad van 1 juli 2026 1

Opening

Vaststellen agenda Op grond van artikel 20 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad worden de volgende portefeuillehouders uitgenodigd de vergadering bij te wonen: agendapunt 5.2 Jaarrekening 2025: voltallig college agendapunt 5.3 Burap 2026: voltallig college agendapunt 5.4 Verordening Leerlingenvervoer 2026: wethouder Vinken agendapunt 5.5 realisatie Poppodium Flexiforum Live: wethouder Geers agendapunt 5.6 mandaat- en machtigingsbesluit in verband met het nemen van mer-beoordelingsbesluiten: wethouder Heijltjes 2026-07-01_Gemeenteraad_Agenda

Goedkeuring besluitenlijst 3 juni 2026 vragen of wijzigingsvoorstellen dienen vooraf bij de griffie te worden ingediend 2026-06-03_Gemeenteraad_Besluitenlijst 3 juni 2026

Akkoordstukken

4.1

GR BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) 1. 26Rb019 ontwerpbesluit BsGW B2027 2. 26Tl018 Nota van toelichting BsGW B2027 3. 26u0006074 Concept zienswijzebrief GR BsGW 2027 (1) (Geanonimiseerd) 4. Dashboard zienswijzen GR-en 2027 BsGW 5. Ontwerpbegroting BsGW 2027 en -MJR 2028-2031 6. Ontwerpbegroting BsGW 2027 in één oogopslag 7. Toelichting op Ontwerpbegroting BsGW 2027 en -MJR 2028-2031 8. Voorlopige Jaarstukken BsGW 2025 incl. controleverklaring (Geanonimiseerd)

4.2

GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad 1. FD26-0237 brief gemeenteraden d.d. 21-04-2026 2.Meerjarenbegroting 2027-2030 V2.2 3. Kadernota 2027 V2.1 4. Definitieve Jaarrekening 2025 ZVHP gewaarmerkt incl. controleverklaring OGD 5. Begrotingswijziging 2026 V2.1 6. Nota van toelichting 7. Ontwerpbesluit 8. Zienswijze 9. Dashboard zienswijzen GR-en 2027 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad v0.2

4.3

GR Veiligheidsregio Zuid Limburg 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting VRZL 2027 (Geanonimiseerd) 2. Conceptbegroting 2027 VRZL 3. Aanbiedingsbrief jaarbericht en jaardocument 2025 VRZL (Geanonimiseerd) 4. Jaarbericht 2025 VRZL 5. Jaardocument 2025 VRZL 6. Ontwerpbesluit zienswijze begroting 2027 VRZL- 26Rb035 7. nota van toelichting raad zienswijze begroting 2027 VRZL - 26Tl028 8. Concept zienswijzebrief raad begroting VRZL 2027 - 26u0005901 (Geanonimiseerd) 9. Dashboard zienswijzen GR-en 2027 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

4.4

GR HCL (Historisch Centrum Limburg) Bijlage 1 - Ontwerpbesluit

Bijlage 2 - Nota van toelichting Bijlage 3 - Zienswijzenbrief HCL Bijlage 4 - Dashboard HCL zienswijzen GR-en 2027 (meerjarig) Bijlage 5 - 2e begrotingswijziging 2026 inclusief toelichting Bijlage 6 - Meerjarenbeleid Bijlage 6.1 - Ondernemingsplan 2027 HCL Bijlage 7 - HCL Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2025 Bijlage 7.1 - HCL Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2025 4.5

GR GGD (Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg) 1. Ontwerpbesluit GR Begroting GGD 2027 2. Nota van toelichting voor de begroting van de GR GGD Zuid-Limburg 2027 3. Zienswijze op de begroting 2027 van de GR GGD Zuid-Limburg (Geanonimiseerd) 4. Dashboard zienswijzen GGD 2027 5. Overzicht wettelijke taken Veilig thuis 2026 6. 1ste technische begrotingswijziging 2026 7. Extra middelen voor uitbreiding formatie Veilig Thuis 2026 8. Betreft begroting 2027 GGD Zuid-Limburg 9. Betreft (Financiële) paragrafen begroting 2027 GGD Zuil-Limburg 10. Bijdrage GR gemeenten begroting 2027 GGD Zuid-Limburg 11. jaarstukken GGD Zuid-Limburg 2025 12. Betreft jaaroverzicht 2025 GGD Zuid-Limburg

4.6

GR Kredietbank 1. Ontwerpbesluit KBL 26N00339 2. Ontwerpbegroting 2027, gewijzigde begroting 2026, meerjarenraming 2028-2030 en Bankreglement van de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. 3. Zienswijzebrief KBL (Geanonimiseerd) 4. Dashboard KBL 5. concept jaarstukken 2025 begrotingswijziginig 2026 ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (Geanonimiseerd) 6. jaarstukken kredietbank limburg 2025 (Geanonimiseerd) 7. begrotingswijziging 2026 Kredietbank Limburg 8. ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 9. Bankreglement Kredietbank Limburg

4.7

GR Omnibuzz 1. Ontwerpbesluit Omnibuzz 2. Nota van toelichting Omnibuzz 3. 26u0005891 Concept zienswijzebrief GR 2027 Omnibuzz (Geanonimiseerd) 4. Dashboard zienswijzen GR-en 2027 5. Omnibuzz-begroting-2026-1 6. omnibuzz-begroting-2027-mjp 7. omnibuzz-jaarverslag-2025

4.8

GR WOZL/WSP (Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg/Gemeenschappelijke Regeling van het Werkgeversservicepunt) 1. Ontwerpbesluit GR WOZL en GR WSP Parkstad 2. Nota van toelichting GR WOZL en GR WSP Parkstad 3. Zienswijzenbrief GR WSP Parkstad (Geanonimiseerd) 4. Zienswijzenbrief GR WOZL (Geanonimiseerd) 5. Eerste begrotingswijziging 2026 GR WOZL 6. Factsheet eerste Begrotingswijziging 2026 GR WOZL 7. Eerste begrotingswijziging 2026 GR WSP Parkstad

8. Factsheet Eerste Begrotingswijziging 2026 GR WSP Parkstad 9. Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR WOZL 10, Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR WSP Parkstad 11a. jaarrekening 2025 GR WOZL 11b. Oplegnotitie Voorziening RVU-regeling 12a. toestemmingsbrief openbaarmaking WSP Parkstad Detachering 12b. Jaarrekening 2025 GR WSP Parkstad 13. Jaarverslag 2025 GR WSP Parkstad en GR WOZL 14. Dasbhoard zienswijzen GR WOZL en WSP 4.9

GR Eurode Bijlage 1- Ontwerpbesluit Openbaar Lichaam Eurode Begroting 2027 Bijlage 2 - Nota van Toelichting Openbaar Lichaam Eurode Begroting 2027 Bijlage 3 - 26u0005716 - Zienswijzebrief Begroting 2027 Openbaar Lichaam Eurode (Geanonimiseerd) Bijlage 4 - Dashboard zienswijzen GR-en 2027 - GR Eurode Bijlage 5 - Ontwerpbegroting 2027 Openbaar Lichaam Eurode Bijlage 6 - Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2025 Openbaar Lichaam Eurode

4.10 GR Stadsregio 1. Ontwerpbesluit Stadsregio Parkstad Limburg 2. Nota van Toelichting Stadsregio Parkstad Limburg [26u0006107] 26u0006107 (1) (Geanonimiseerd) 4. Dashboard Stadsregio Parkstad Limburg 5. Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 6. Voorlopige jaarstukken 2025 SPL 7. Aanbiedingsbrief gemeenteraden voorlopige jaarstukken 2025 (1) (Geanonimiseerd) 4.11 GR Gegevenshuis Bijlage 1- Ontwerpbesluit Raadsbesluit op zienswijze begrotingen 2026-2027 Bijlage 2 - Toelichting aan raad over voorgestelde zienswijze. Bijlage 3 - Zienswijzen op de bijgestelde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027. (Geanonimiseerd) Bijlage 4. HGH Dashboard zienswijzen GR-en 2027 Bijlage 5. Bijgestelde begroting 2026 versie 0.1 Bijlage 6. Begroting 2027 - meerjarenraming versie 0.1 Bijlage 7. Jaarrekening 2025 Het Gegevenshuis definitief gewaarmerkt incl. controleverklaring OGD 4.12 GR Rd4 (Reinigingsdiensten Rd4) Bijlage 1 - Raadsbesluit op zienswijze Begroting 2027 Rd4 Bijlage 2 - Nota van toelichting op voorgestelde zienswijze ontwerpbegroting 2027 Rd4 Bijlage 3 - Zienswijzebrief op Ontwerpbegroting 2027. (Geanonimiseerd) Bijlage 4. - Begroting 2027 GR Rd4, geconsolideerd - boekwerk Bijlage 5 - Dashboard zienswijzen GR-en 2027 Bijlage 6 - Jaarrekening 2025 GR Rd4, geconsolideerd - boekwerk 4.13 GR Omgevingsdienst Bijlage 1 - Raadsbesluit op zienswijzen.

Bijlage 2 - Behandeling zienswijze raad op begrotingen 2026 en 2027, nota van toelichting. Bijlage 3 - 26u0005874] Zienswijze raad op bijgestelde begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 (Geanonimiseerd) Bijlage 4 - Dashboard zienswijzen GR-en 2027 Bijlage 5 - ODZL ontwerpbegrotingswijziging2026 Bijlage 6 - ODZLontwerpbegroting2027meerjarenraming2028-2030 Bijlage 7 - ODZL voorlopigejaarstukken2025

4.14 GR Solido Bijlage 1 - ontwerpbesluit Bijlage 2 - nota van toelichting Bijlage 3 - Uitgaande brief inzake zienswijze Bijlage 4 - Dashboard zienswijzen GR-en gewijzigde 2026 en 2027 Solido Bijlage 5 - Solido gewijzigde begroting 2026 Bijlage 6 - Solido BEGROTING 2027 Meerjarenraming 2028-2030 Bijlage 7 - Controleverklaring - gewaarmerkte jaarrekeninq 2025 van Crowe Bijlage 8 - Aanbiedingsbrief Gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027-MJR2028-2 (Geanonimiseerd) Amendement zienswijze GR Solido 4.15 Ontwerpbesluit Wegsleepverordening gemeente Kerkrade 2026 26Rb015 Ontwerpbesluit Wegsleepverordening gemeente Kerkrade 2026 26Tl014 Nota van toelichting Wegsleepverordening gemeente Kerkrade 2026 Wegsleepverordening gemeente Kerkrade 4.16 Vaststellen nieuwe Verordening Paracommercie 26Rb040 Verordening Paracommercie gemeente Kerkrade 2026 ontwerpbesluit 26Tl034 Verordening Paracommercie gemeente Kerkrade 2026 nota van toelichting Verordening paracommercie gemeente Kerkrade 2026 v0.2 ter raadplegingadvisering concept te wijzigen verordening- en beleidsregels paracommercie (1) (Geanonimiseerd) 4.17 Ontwerpbesluit verruimen leenfaciliteit Stichting SKOOL De geheime bijlage ligt voor de raads- en burgercommissieleden ter inzage bij de griffie. Graag hiervoor een afspraak maken.

20260529 Ontwerpbesluit verruimen leenfaciliteit stichting SKOOL 26Tl036 nota van toelichting ontwerpbesluit verruimen leenfaciliteit Stichting SKOOL 5

Bespreekstukken

5.1

Ontwerpbesluit wijziging bemensing commissies Eventuele aanvullende voordrachten kunnen worden doorgegeven aan de griffie. Ontwerpbesluit wijziging bemensing commissies

5.2

Ontwerpbesluit jaarrekening 2025 8 juni jaarrekening uitgewisseld: op pag. 108 bleek het kengetal structurele exploitatieruimte onjuist en deze nu is aangepast. Voor de rekening 2025 gaat het om de volgende stukken: - het (concept) accountantsrapport 2025. - jaarverslag/ jaarrekening 2025 (ook op papier af te halen bij de griffie vanaf dinsdag 9-6) - financiële productenrekening 2025 - nota van toelichting en ontwerpbesluit Alle raadsleden en leden van de financiële commissie kunnen een papieren exemplaar ophalen bij de griffie. 26Rb012 ontwerpbesluit Raad jaarrekening 2025 26Tl009 nota van toelichting Raad jaarrekening 2025 Financiele Productenrekening 2025 Aanbiedingsbrief 2025 Accountantsverslag 2025 Controleverklaring 2025 JAARREKENING 2025 met ACV gekaft 2026.06.23 beantwoording vragen fractie Burgerbelangen bij de jaarrekening 2025 beantwoording vragen fractie SP bij de jaarrekening 2025 Beantwoording vragen 4, 5 en 6 van PRO Kerkrade bij jaarrekening 2025 beantwoording (deel) vragen Pro Kerkrade jaarrekening 2025

beantwoording SP vervolgvragen jaarrekening 2025 5.3

Bestuursrapportage 2026 De bestuursrapportage is per vergissing geagendeerd in de financiële commissie. De jaarlijkse behandeling is als volgt: Verzending aan raad woensdag 27 mei Indienen schriftelijke vragen door raad 11 juni vóór 9 uur Verzending beantwoording aan raad donderdag woensdag 24 juni Behandeling bestuursrapportage in raadsvergadering woensdag 1 juli De commissiebehandeling staat dan ook niet in teken van een politieke bespreking, die is in de raadsvergadering op 1 juli. 26Rb039 ontwerpbesluit Burap 2026 26Tl032 Nota van toelichting Burap 2026 Burap 2026 met kaft Beantwoording vragen fractie Burgerbelangen BURAP Beantwoording vragen fractie PRO Kerkrade BURAP

5.4

Ontwerpbesluit vaststellen Verordening Leerlingenvervoer 2026 Ontwerpbesluit Verordening Leerlingenvervoer 25Rb037 Nota van toelichting Verordening Leerlingenvervoer 25Tl034 gewijzigd na commissiebehandeling: Verordening Leerlingenvervoer 2026 Gemeente Kerkrade; wijzigingen gemarkeerd Advies Adviesraad Maatschappelijke ondersteuning Vergelijkingsoverzicht artikelsgewijze aanpassingen

5.5

Ontwerpbesluit realisatie Poppodium Flexiforum Live! 26Rb013 Ontwerpbesluit realisatie Poppodium Flexiforum Live 26Tl012 Nota van toelichting realisatie Poppodium Flexiforum Live

5.6

Ontwerpbesluit mandaat- en machtigingsbesluit in verband met het nemen van mer-beoordelingsbesluiten 26Rb001 Ontwerpbesluit mandaat- en machtigingsbesluit in verband met het nemen van mer-beoordelingsbesluiten 26Tl001 nota van toelichting mandaat- en machtigingsbesluit in verband met het nemen van mer-beoordelingsbesluiten 260622_Memo raad merbeoordelingsbesluit Ingediend amendement fractie SP bij ontwerpbesluit MER

Ingekomen stukken De gemeenteraad neemt aan de hand van dit agendapunt kennis van de ingekomen stukken en stelt de manier van afhandelen vast. Raadsleden kunnen een wijzigingsvoorstel voor de procedurele afhandeling indienen bij de griffie. Stukken worden inhoudelijk niet besproken in de raadsvergadering. 2026-07-01 Ingekomen_post_voor_de_raad 1 juli 2026

Sluiting

Agenda Gemeenteraad Nr. 26it00986 Datum Tijd Locatie Voorzitter Griffier Toelichting

01-07-2026 19:00 - 22:00 Raadzaal T.P. Dassen-Housen Didier Franssen Aan deze raadsvergadering zijn de volgende commissievergaderingen vooraf gegaan: Gezamenlijke commissie: 9 juni 2026 Commissie AZM: 15 juni 2026 Commissie B&S: 16 juni 2026 Commissie GEZ: 17 juni 2026 Financiële commissie: 18 juni 2026

Opening

Goedkeuring besluitenlijst 3 juni 2026 vragen of wijzigingsvoorstellen dienen vooraf bij de griffie te worden ingediend

Akkoordstukken

4.1

GR BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)

4.2

GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

4.3

GR Veiligheidsregio Zuid Limburg

4.4

GR HCL (Historisch Centrum Limburg)

4.5

GR GGD (Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg)

4.6

GR Kredietbank

4.7

GR Omnibuzz

4.8

GR WOZL/WSP (Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg/Gemeenschappelijke Regeling van het Werkgeversservicepunt)

4.9

GR Eurode

4.10

GR Stadsregio

4.11

GR Gegevenshuis

4.12

GR Rd4 (Reinigingsdiensten Rd4)

4.13

GR Omgevingsdienst

4.14

GR Solido

4.15

Ontwerpbesluit Wegsleepverordening gemeente Kerkrade 2026

4.16

Vaststellen nieuwe Verordening Paracommercie

4.17

Ontwerpbesluit verruimen leenfaciliteit Stichting SKOOL

Bespreekstukken

5.1

Ontwerpbesluit wijziging bemensing commissies Eventuele aanvullende voordracht kunnen worden doorgegeven aan de griffie.

5.2

Ontwerpbesluit jaarrekening 2025

5.3

Bestuursrapportage 2026

5.4

Ontwerpbesluit vaststellen Verordening Leerlingenvervoer 2026

5.5

Ontwerpbesluit realisatie Poppodium Flexiforum Live!

5.6

Ontwerpbesluit mandaat- en machtigingsbesluit in verband met het nemen van mer-beoordelingsbesluiten

Ingekomen stukken Raadsleden kunnen een wijzigingsvoorstel voor de procedurele afhandeling indienen bij de griffie. Stukken worden inhoudelijk niet besproken in de raadsvergadering.

Sluiting

Besluitenlijst Gemeenteraad Nr. 26it00981 Datum Tijd Locatie Voorzitter Griffier Aanwezigen

03-06-2026 18:00 - 22:00 Raadzaal T.P. Dassen-Housen Didier Franssen Floor Bosman, Patrick van Bree, Pepijn Caumon, Marc Charlier, Leo Christiani, Hein Driessen, Anne Marie Fischer-Otten, Sander Gorissen, Leo Jongen, Noud Krasovec, Marianne Laumann, Nettie Paul-Ubachs, Jos Piefer, Danny Pouwels, Bryan van Putten, Jean Ritterbeeks, Jo Schlangen, Leon Schlenter, Anja Snijders-Mahr, Eugene Stohr, Marlon Struver, Caroline Szalata-Thomas, Maurice Thelen, Herman Vleugels, Dominic Wetenkamp en Theo Wetzels

Opening

Vaststellen agenda Besluit: Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Goedkeuring besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 maart 2026 en de besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 april 2026 Besluit: Besluit: de besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

Ontwerpbesluit benoeming wethouders Besluit: Alle wethouders zijn benoemd voor een dienstbetrekking van 1 Fte per wethouder. De wethouders nemen de benoeming aan. De wethouders leggen in handen van de voorzitter de eed / verklaring en belofte af waarna ze plaatsnemen aan de collegetafel.

Pagina 1

Ontwerpbesluit inzake toelating raadsleden Besluit: De voorzitter concludeert dat het besluit tot het toelaten van de raadsleden is aangenomen. De raadsleden leggen in handen van de voorzitter de eed / verklaring en belofte aan waarna ze plaatsnemen aan de raadstafel.

Bespreken coalitieakkoord Besluit: Na beraadslaging in twee termijnen concludeert de voorzitter dat de coalitiepartijen het akkoord steunen. De moties worden in stemming gebracht: Uitslag motie Woonwagenbeleid is wonen Voor: 6 (PRO, LA, CDA, VVD, SP) Tegen: 20 (BB, OPK, OK) Resultaat: verworpen Uitslag motie Geen eigen bijdrage jeugdzorg Voor: 5 (PRO, LA, CDA, SP) Tegen: 21 (BB, OPK, OK, VVD) Resultaat: verworpen Toelichting: Toezegging 32 Wethouder Roland zegt toe de recente brieven rondom het thema opvang (spreidingswet) te verstrekken.

Ontwerpbesluit inzake instelling en bemensing raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Besluit: De raad besluit: Dhr. L. Jongen, dhr. J. Ritterbeeks, dhr. E. Stohr, dhr. M. Thelen, dhr. J. Schneider, dhr. H. Flas namens de fractie Burgerbelangen; Dhr. J. Piefer en dhr. R. Martens namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade; Dhr. N. Krasovec, dhr. M. Struver, dhr. M. Boukar en dhr. J. Erkens namens de fractie Pagina 2

Ons Kerkrade; Dhr. M. Charlier en dhr. J. Noël namens de fractie Lokaal Alternatief; Mevr. J. van Drunen en dhr. S. Bosma namens de fractie PRO; Dhr. P. Caumon en dhr. S. Kuijpers namens de fractie CDA; Dhr. B. van Putten en dhr. Y. Coorens namens de fractie VVD; Bovenstaande kandidaten zijn unaniem gekozen met 26 stemmen voor. Mevr. M. Laumann namens de SP is gekozen met 25 stemmen voor en 1 stem tegen. Dhr. E. Schaufeli namens de SP is niet gekozen met 23 stemmen tegen en 3 stemmen voor. 8

Ontwerpbesluit inzake instelling en bemensing raadscommissie Burgers en Samenleving Besluit: De voorzitter concludeert dat de raad besluit: I. de raadscommissie Burgers en Samenleving in te stellen: II. Te benoemen als voorzitter dhr. L. Schlenter III. Te benoemen als leden: Mevr. N. Paul, dhr. J. Schlangen, dhr. L. Christiani, dhr. D. Pouwels, mevr. F. Bosman, dhr. J. Roeks, mevr. I. Wiermans, mevr. M. van Lent en mevr. C. Kroon namens de fractie Burgerbelangen; Mevr. A. Fischer – Otten en dhr. W. Paffen namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade; Dhr. N. Krasovec, dhr. M. Struver en dhr. H. Vleugels namens de fractie Ons Kerkrade; Mevr. C. Szalata en mevr. Van Wersch namens de fractie Lokaal Alternatief; Dhr. S. Gorissen en mevr. J. van Drunen namens de fractie PRO; Dhr. P. Caumon en dhr. E. Villier namens de fractie CDA; Dhr. B. van Putten en mevr. M. Brinkhoff namens de fractie VVD; Mevr. M. Laumann en dhr. N. Lommen namens de fractie SP.

Ontwerpbesluit inzake instelling en bemensing raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken Besluit: De voorzitter concludeert dat de raad besluit: I. de raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken in te stellen: II. Te benoemen als voorzitter mevr. N. Paul-Ubachs III. Te benoemen als leden Dhr. D. Pouwels, dhr. P. van Bree, dhr. T. Wetzels, dhr. G. Haas, mevr. A. Pagina 3

Snijders-Mahr, dhr. D. Wetenkamp, dhr. M. Hermans, dhr. D. Frings, dhr. M. Amkreutz en dhr. H. Housen namens de fractie Burgerbelangen; Dhr. H. Driessen en dhr. L. Souren namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade; Dhr. M. Boukar, dhr. H. Vleugels, dhr. J. Rozema en dhr. T. Moonen namens de fractie Ons Kerkrade; Dhr. M. Charlier en dhr. E. Biermans namens de fractie Lokaal Alternatief; Dhr. S. Gorissen en dhr. E. ter Horst namens de fractie PRO; Dhr. P. Caumon en dhr. R. Hoofs namens de fractie CDA; Dhr. B. van Putten en dhr. R. Pötgens namens de fractie VVD; Mevr. M. Laumann en dhr. A. van Beek namens de fractie SP. 10

Ontwerpbesluit inzake bemensing overige commissies en werkgroepen Besluit: De voorzitter concludeert dat de raad besluit: De volgende personen te benoemen als lid van de werkgeverscommissie Dhr. Ritterbeeks en dhr. Piefer namens de coalitie; Dhr. Charlier en van Putten namens de oppositie; De volgende personen te benoemen als lid van de integriteitscommissie Mevr. Paul namens de fractie Burgerbelangen; Mevr. Fischer namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade; Dhr. Krasovec namens de fractie Ons Kerkrade; Mevr. Szalata namens de fractie Lokaal Alternatief; Dhr. Gorissen namens de fractie PRO; Dhr. Caumon namens de fractie CDA; Dhr. van Putten namens de fractie VVD. De volgende personen te benoemen als lid van de financiële commissie De heer E. Stohr als lid namens de Burgerbelangen; De heer H. Driessen als lid; De heer W. Paffen als plaatsvervangend lid namens de Ouderenpartij Kerkrade; De heer J. Rozema als lid; De heer J. Erkens als plaatsvervangend lid namens Ons Kerkrade; De heer J. Noël als lid namens; De heer E. Biermans als plaatsvervangend lid namens Lokaal Alternatief; De heer S. Gorissen als lid; Pagina 4

De heer S. Bosma als plaatsvervangend lid namens Pro Kerkrade; De heer P. Caumon als lid namens CDA; De heer Y. Coorens als lid ; De heer B. van Putten als plaatsvervangend lid namens VVD; Mevrouw M. Laumann, als plaatsvervangend lid namens SP. De volgende personen te benoemen als lid van de klankbordgroep Martin Buber Mevr. Snijders-Mahr en Dhr. Struver namens de coalitie Mevr. Laumann en dhr. Caumon namens de oppositie 11

Ontwerpbesluit inzake benoeming leden Euroderaad Besluit: De voorzitter concludeert dat de raad besluit: De volgende leden te benoemen als lid van de Euroderaad Dhr. T. Wetzels, dhr. G. Haas, dhr. H. Vleugels Toelichting: Er zijn daarmee nog 5 vacatures die de raad nog dient in te vullen in komende tijd.

Ontwerpbesluit voordracht waarneming voorzitterschap van de raad ex artikel 77 Gemeentewet Besluit: De voorzitter concludeert dat de raad besluit: om dhr. Leo Jongen aan te wijzen als waarnemend voorzitter van de raad en waarnemer bij verhindering in ontstentenis van alle wethouders.

Ontwerpbesluit (her)benoeming leden CBC Besluit: De voorzitter concludeert dat de raad besluit: de volgende personen te benoemen: 1. De heer mr. H.J.A. Bertholet, lid CBC en plaatsvervangend voorzitter CBC; 2. De heer mr. L.J.M. Bindels, Algemeen voorzitter CBC en voorzitter Klachtenkamer; 3. De heer mr. T. Brouns, lid CBC en Klachtenkamer 4. Mevrouw mr. J. van Eck-Hagelstein, lid Klachtenkamer; 5. De heer mr. J. van der Eerden, lid CBC en Klachtenkamer; 6. De heer mr. P.H. de Jonge, voorzitter CBC en lid CBC; Pagina 5

7. De heer mr. L.M.A. Schrieder, lid CBC en Klachtenkamer en plaatsvervangend voorzitter CBC en Klachtenkamer; 8. De heer mr. M.H.J. Thomas, lid CBC; 9. De heer mr. L.G.H.M. Zweipfenning, lid CBC.

Ingekomen stukken Besluit: De lijst wordt conform voorstel vastgesteld.

Sluiting Besluit: De voorzitter sluit de vergadering om 20:58 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in de vergadering van 1 juli 2026. De voorzitter,

De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Pagina 6

Ontwerpbesluit Nr.: 26Rb019

De raad van de gemeente Kerkrade; Overwegende, Dat de gemeente Kerkrade voor de uitvoering van bepaalde overheidstaken deelneemt aan publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden, in de vorm van gemeenschappelijke regelingen, Dat BsGW uw raad in de gelegenheid stelt een zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2031 van BsGW, Dat de ingediende zienswijzen worden meegewogen bij de besluitvorming van BsGW bij de vaststelling van de definitieve begroting vóór 15 september 2026, Dat het afgeven van een zienswijze een bevoegdheid van de raad is waarmee grip kan worden behouden op de financiën van gemeenschappelijke regelingen, kennis genomen hebbende van, de nota van toelichting, nr. , behorende bij dit besluit; de informatieavond d.d. 26 mei 2026; de beraadslagingen in de Gezamenlijke Commissie d.d. 9 juni 2026. gelet op, De artikelen 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, besluit: 1. een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2031 aan het dagelijks bestuur van BsGW; 2. kennis te nemen van de jaarrekening 2025; 3. kennis te nemen van het dashboard ontwerpbegroting BsGW 2027. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 1 juli 2026.

De voorzitter van de raad,

De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen.

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

Documentnummer: 26Rb019

Nota van toelichting Kerkrade, 23 april 2026 Nummer: 26Tl018 Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 26Rb019 Commissie: Gezamenlijke commissie, 9 juni 2026 Aangeboden door: College van burgemeester en wethouders, •

Wethouder J. Paas

Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van BsGW. Beslispunten 1. een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030aan het dagelijks bestuur van BsGW 2. kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2025; 3. kennis te nemen van het dashboard ontwerpbegroting BsGW 2027. Samenvatting Gemeente Kerkrade neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden. Deze regelingen zijn wettelijk verplicht om hun ontwerpbegroting naar de deelnemende gemeenteraden te sturen. De raden krijgen vervolgens de mogelijkheid om een zienswijze op deze begroting te geven. Deze nota ondersteunt de kaderstellende rol van de raad. Het doel is om uw raad in staat te stellen een weloverwogen zienswijze te formuleren op de begroting van BsGW. Aanleiding Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kan een gemeente kiezen voor een publiekrechtelijke samenwerking. Daarbij wordt een zelfstandige organisatie opgericht die taken uitvoert voor meerdere gemeenten. Dit gebeurt op basis van een gemeenschappelijke regeling. Zo’n organisatie noemen we een GR (gemeenschappelijke regeling) of Verbonden Partij.

Wanneer bevoegdheden aan een GR worden overgedragen, komt het gemeentebestuur meer op afstand te staan en heeft het minder directe invloed dan bij taken die de gemeente zelf uitvoert. Om toch grip te houden op de GR’en, maakt de gemeenteraad gebruik van de planningen controlcyclus (P&C-cyclus). De raad moet inzicht hebben in de financiën van de Verbonden Partij om hierop toezicht te kunnen houden. De Verbonden Partij is verplicht om:

•

Uiterlijk 30 april de kadernota voor het komende jaar ter kennisname aan de raad te sturen. Deze nota beschrijft de beleidsmatige en financiële uitgangspunten.

•

Uiterlijk 30 april de voorlopige jaarrekening van het afgelopen jaar toe te sturen, gevolgd door de definitieve jaarrekening uiterlijk 15 juli. Deze jaarrekening laat zien wat er het voorgaande jaar beleidsmatig en financieel is gebeurd. Ten aanzien hiervan kan de raad geen zienswijze indienen.

•

Uiterlijk 12 weken voordat de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt aangeboden deze toe te sturen aan de gemeenteraden. De raad mag hierop een zienswijze indienen en zo wensen of bedenkingen meegeven. De gemeenteraad kan de begroting echter niet goedkeuren of tegenhouden.

De begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk middel om kaders te stellen. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de ontwerpbegroting minimaal 12 weken voordat het Algemeen Bestuur (AB) de begroting behandelt, aan de raden worden toegestuurd. In deze periode kunnen de raden hun zienswijzen indienen bij het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB moet vóór de besluitvorming door het AB schriftelijk en gemotiveerd reageren op alle ingediende zienswijzen. Vervolgens stelt het AB de begroting vast. Binnen twee weken na vaststelling, maar uiterlijk 15 september, moet de begroting worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten. De uitvoering van de activiteiten ligt volledig bij de Verbonden Partij; hierop kan geen zienswijze worden ingediend. In deze toelichting ligt de begroting van BsGW voor. Eerst worden de strategische ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken. Daarna volgen de beleidsaanpassingen en nieuwe ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de begroting. Dit betreft onder meer de effecten van CAO-wijzigingen, indexeringen en beleid dat al is vastgesteld. Tot slot wordt ingegaan op het totaalbeeld van de meerjarenraming 2028–2030, jaarschijf 2027, het totale begrotingsbedrag van de GR en de gevolgen hiervan voor onze gemeente. Historie 1. Gezamenlijke commissie 12 juni 2025, behandeling ontwerpbegrotingen 2026 (link); 2.

Raadsvergadering 2 juli 2025, afgeven GR-zienswijzen ontwerpbegroting 2026 (link). Voorstel Kerntaken De BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de 29 deelnemende gemeenten en het waterschap de zorg voor: • • •

optimaal beheer en verwerking van (basis)gegevens en informatie, het heffen, innen en afdragen van de opbrengsten van lokale belastingen en het waarderen van belastingobjecten in het kader van de wet WOZ.

Ontwikkelingen Proceskosten BsGW heeft nog steeds te maken met ncnp-bedrijven. Deze bedrijven veroorzaken een relatief groot aantal van de jaarlijkse (WOZ-)bezwaren met de daaruit voortvloeiende proceskosten (uitvoerings- en uitkeringskosten). Als gevolg van de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) zijn de tarieven voor de proceskostenvergoedingen aanzienlijk verlaagd. Daarnaast is het aantal bezwaren –na de hausse aan bezwaren in 2023– in 2024 en 2025 weer in lijn met het aantal bezwaren in 2022. Dit heeft geleid tot een structurele verlaging van de uitkeringskosten in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030. In de voorliggende begroting worden de uitkeringskosten via de begrotingspost ‘proceskostenvergoeding’ additioneel structureel verlaagd met € 500 duizend. Daarnaast wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een gemotiveerde zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 van BsGW. Deze zienswijze wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur, zodat deze kan worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de GR BsGW op 25 juni 2026. Omdat deze datum voor behandeling in de raad ligt zal, net als in voorgaande jaren, na behandeling in de commissie de voorlopige zienswijze worden gedeeld.

De volgende argumenten geven aanleiding tot het afgeven van een positieve zienswijze voor de Ontwerpbegroting 2027 e.v.: • • • • • •

Eerder door ons gesuggereerde bijstellingen zijn door BsGW opgevolgd. (In de begroting 2026 e.v. zijn de proceskosten op het laatste moment neerwaarts bijgesteld met € 1,5 mln). In de voorliggende Ontwerpbegroting 2027 e.v. wordt deze post nog eens met € 500K verlaagd. Dit leidt tot een meer realistische begrotingsomvang. De gerealiseerde lagere uitgaven aan proceskosten over 2025 en de gewijzigde wetgeving rond de proceskostenvergoedingen aan o.a. NCNP-bedrijven zouden een verdere verlaging kunnen rechtvaardigen. Daarnaast is een post onvoorzien in de begroting opgenomen van € 405.000 in 2027, oplopend tot € 449.000 in 2031. Ook deze post draagt mogelijk bij aan een te hoge inschatting van de begroting. Gecombineerd bieden deze posten nog ruimte voor verdere versobering. Eerder door ons gesuggereerde bijstellingen zijn door BsGW opgevolgd hetgeen heeft geleid tot een meer realistische begrotingsomvang. De extra kostenverlaging in de voorliggende begroting onderschrijft dat u gehoor heeft gegeven aan onze eerdere oproepen. Daarover zijn wij zeer tevreden, tegelijkertijd willen we u motiveren om ook in de toekomst kritisch naar de kostenontwikkeling te blijven kijken.

We zien een GR met een sluitende begroting en meerjarenraming, die kritisch naar haar eigen kostenontwikkeling heeft gekeken en hierin aanpassingen heeft gemaakt die ervoor zorgen dat er minder beslag wordt gelegd op algemene middelen. De waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente Kerkrade door de BsGW wederom met het label “goed “. Zij duiden dit aan met 4 sterren. Omdat wij nu gedurende meerdere jaren stabiel het oordeel “goed “ hebben, kregen wij in 2025 een extra ster toegekend. Gelet het bovenstaande kan aan de raad worden voorgesteld een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2027 e.v. van de BsGW. 3

Kanttekeningen Het minder voorzichtig ramen van de begroting van de gemeenschappelijke regeling vergroot mogelijk de kans op een negatief resultaat bij de jaarafsluiting. Dit zou kunnen leiden tot een aanvullende gemeentelijke bijdrage die niet is voorzien. Op basis van de tussentijdse bestuursrapportages vanuit de BsGW wordt dit bewaakt, waarbij de raad actief wordt geïnformeerd indien daar aanleiding voor bestaat. Gemeenten krijgen de komende jaren landelijk te maken met een korting op het gemeentefonds. Met name voor de periode na 2027 zijn de vooruitzichten nog onzeker. Daardoor staat ook de gemeente Kerkrade voor een grote financiële opgave. Het ravijnjaar is opgeschoven van 2026 naar 2028. In samenspraak met uw raad is reeds een aantal maatregelen genomen om de meerjarige begrotingstekorten vanaf 2028 deels terug te dringen tot meer behapbare proporties. Dit in de veronderstelling dat het Rijk gemeenten toch nog tegemoet zal (moeten) komen gelet op de maatschappelijke effecten van verdere gemeentelijke bezuinigingen. In de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2025 en 2026 zijn de gemeenschappelijke regelingen al gevraagd om – als verlengd lokaal bestuur – hun verantwoordelijkheid te nemen binnen deze krappe financiële kaders.

De komende periode blijft echter financieel onzeker en er blijft sprake van steeds nieuwe ontwikkelingen, zowel internationaal, nationaal als lokaal die elk hun impact kunnen hebben. Het valt niet uit te sluiten dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de meerjarenbegroting volledig sluitend te krijgen. Ook in de huidige zienswijzenbrieven ten aanzien van de begrotingen 2027 van alle gemeenschappelijke regelingen is derhalve een uniforme passage opgenomen. Hierin worden de gemeenschappelijke regelingen opnieuw gevraagd om noodzakelijke bezuinigingen door te voeren, zowel in de bedrijfsvoering als, waar nodig, in de kerntaken van de organisatie.

Financiën Begroting 2027: De begroting 2027 is € 64.000 lager dan de (vastgestelde) begroting 2026 (totaal GR). Deze verlaging komt als volgt tot stand: 1. Indexering salarissen € +806.000 2. Inflatie € +220.000 3. Verschil taakstelling OOP 2027 t.o.v. 2026 € -200.000 4. Uitvoeringskosten proceskosten € -500.000 5. Verlaging huisvestingskosten € -200.000 6. Vervallen tijdelijke fte € -175.000 7. Inflatie maatwerk € -- 15.000 Totaal € -- 64.000

Samengevat heeft de ontwerpbegroting 2027 e.v. voor Kerkrade de volgende financiële consequenties:

Gemeentebegroting 2026

2026 894

2027 943

2028 988

2029 1.039

2030 1.039

Begroting BsGW 2027

894

916

946

986

1.044

Financiële consequenties

-5

De opbrengst vervolgingskosten wordt sinds 2025 rechtstreeks aan de deelnemers afgedragen. Samen met neerwaartse bijstelling van de post proceskosten zorgt dit voor een voordeel in 2027-2029. Maatschappelijke betrokkenheid De ontwerpbegroting en de zienswijze van onze gemeente kunnen via de gemeentelijke kanalen door belanghebbenden worden ingezien. Dit is de participatietrede Informeren. Vervolg De begroting 2027 is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 26 februari 2026 behandeld. De aanbiedingsbrief is op 27 februari 2026 ontvangen. Vanaf die datum geldt de wettelijke termijn van 12 weken. De jaarrekening en het jaarverslag 2025 worden ter kennisname voorgelegd. Voordat de begroting wordt vastgesteld, vindt een terugkoppeling plaats. Het Dagelijks Bestuur laat dan schriftelijk en gemotiveerd weten hoe het de zienswijzen beoordeelt en tot welke conclusies dit heeft geleid. Het Algemeen Bestuur stelt de ontwerpbegroting 2027 vast op 25 juni 2026. Uiterlijk twee weken na die vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september, wordt de begroting toegestuurd aan Gedeputeerde Staten.

Evaluatie In de jaarrekening zal de GR BsGW verantwoording afleggen over realisatie van de ontwerpbegroting voorgenomen strategische plannen en financiële ontwikkelingen. Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ontwerpbesluit BsGW Nota van Toelichting BsGW Concept-Zienswijzebrief BsGW Dasboard BsGW BsGW, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2031 BsGW Ontwerpbegroting in één oogopslag Toelichting op ontwerpbegroting BsGW 2027 en -MJR 2028-2031 BsGW, voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2025

$ Belastingsamenwerking Gemeenten

gemeente

kerkrade Kerkrade

Gemeente

Waterschappen

Dagelijks Bestuur BsGW, Lebens, directeur

Markt 33, 6461

N.M.J.G.

EC Kerkrade

Postbus 600, 6460 AP Kerkrade www.kerkrade.nl

Kerkeveldlaan 2 6042

gemeentehuis@kerkrade.nl

JX Roermond

Telefoon

14 045

Datum

Zaaknummer Uw kenmerk

(geanonimiseerd) |

Ambtenaar Bijlage(n)

Nvt.

kenmerk

Ons

26U0006074

Onderwerp:

Zienswijze ontwerpbegroting

2027

Geachte voorzitter, de

Over BsGW

aangeboden ontwerpbegroting

wil

raad

een

Eerder door

ons

onze

e e

gegeven

Gemeenschappelijke Regeling

aan

e.v.

onze

willen

van

gesuggereerde bijstellingen zijn door BsGW opgevolgd. (In de begroting zijn de proceskosten op het laatste moment neerwaarts € 1,5 min). bijgesteld met Inde voorliggende Ontwerpbegroting 2027 e.v. wordt deze post nog eens met € 5OOK verlaagd. Dit leidt tot een meer realistische begrotingsomvang. De gerealiseerde lagere uitgaven aan proceskosten over 2025 en de gewijzigde wetgeving rond de proceskostenvergoedingen aan o.a. NCNP-bedrijven zouden een verdere verlaging kunnen rechtvaardigen. Daarnaast is een post onvoorzien in de begroting opgenomen van € 405.000 in 2027, oplopend tot € 449.000 in 2031. Ook deze post draagt mogelijk bij aan een te hoge inschatting van de begroting. Gecombineerd bieden deze posten nog ruimte voor verdere versobering. Eerder door ons gesuggereerde bijstellingen zijn door BsGW opgevolgd hetgeen heeft geleid tot een meer realistische begrotingsomvang. De extra kostenverlaging in de voorliggende begroting onderschrijft dat u gehoor heeft 2026

2027

positieve zienswijze afgeven.

eerdere oproepen. Daarover zijn wij zeer tevreden, we u motiveren om ook in de toekomst kritisch naar de

tegelijkertijd kostenontwikkeling te blijven kijken. Tot slot vragen wij de BsGW blijvende aandacht voor een servicegerichte benadering van burgers en bedrijven die contact opnemen met de BsGW.

Reeds eerder hebben Gemeentefonds Hierdoor worden

waar

wij aan

zorgen geuit over de gemeenten de komende jaren mee u onze

gemeentelijke organisaties gedwongen

landelijke korting op het geconfronteerd worden. om

te zoeken

naar

noodzakelijke bezuinigingen. Wij gaan ervanuit dat u aandacht heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle gemeenschappelijke regelingen mee.

De voorzitter van de raad ,

De griffier ,

dr. T. P. Dassen Housen

mr. drs. D. G. M. G. Franssen

Gemeenschappelijke Regeling BsGW 1.

Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026

Bedragen (x € 1.000)

Index

CAO

Beleidsaanpassingen (reeds besloten)

Verplichtingen/ wetgeving

Beleidsaanpassingen (nieuw)

28.762

Toelichting

Overig

-574

Verdere verlaging begrotingspost proceskosten

2. Impact op bijdrage Kerkrade

de bijdrage van Kerkrade neemt toe / af met:

Zienswijze vorig jaar

positief / neutraal / negatief

Na herhaalde verzoeken vanuit deelnemende gemeenten heeft BsGW vorig jaar de initiële begroting alsnog neerwaarts bijgesteld door verlaging van het weerstandsvermogen en de begrotingspost proceskosten. In de nu voorliggende begroting zijn de proceskosten verder verlaagd. (Waarbij nog steeds de nodige voorzichtigheid resteert)

Totaalbedrag jaarschijf 2027 % stijging t.o.v. uit GR begroting 2027 vorige begroting 28.188

-2 %

Toelichting deel 1 (de begroting van de GR) • Bedragen worden in 1.000-tallen uitgedrukt. Essentieel is dat het verschil tussen de 1e (blauwe) en laatste (oranje) cel verklaard wordt door de tussenliggende cellen. Een deel van de mutatie kan het gevolg zijn van indexatie en/of CAO verhogingen die niet voorzien waren in jaarschijf 2027 van de vorige begroting. Een deel kan voortkomen uit nieuw beleid waarover reeds besloten is, etc. In alle gevallen dient hier voor het betreffende deel een getal ingevuld te worden. Nadat alle van toepassing zijnde bedragen zijn ingevuld klopt de optelling van links naar rechts; dus: blauw+groen+geel=oranje • Laatste cel (% stijging t.o.v. vorige begroting: oranje/blauw -1 • Legenda voor de kleuren: Groen: Indien dit niet binnen de GR kan worden opgevangen en indien het niet 'een onsje minder’ kan, dan zijn deze wijzigingen een gegeven. In de toelichtingsvakken kan bij Index en CAO volstaan worden met een %. Reeds besloten beleidsaanpassingen en Verplichting/wetgeving kunnen beknopt worden toegelicht (indien van toepassing). Geel: Het accent van de toelichting ligt op de gele vakken (indien van toepassing). Deze wijzigingen behoeven altijd nadere duiding. Dit betreft nieuw beleid of overige niet-standaard aanpassingen. Hierover zou de discussie gevoerd moeten worden.

Toelichting deel 2 (gevolgen Kerkrade + overig) • Impact Kerkrade. Wederom uitgedrukt in 1.000-tallen. Het gewijzigde totaalbedrag uit de begroting van de GR heeft doorgaans impact op de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan deze GR. De wijziging in onze bijdrage vul je in de grijze cel in en je geeft in de cel links daarvan aan of het een toe- of afname betreft. Let op: het gaat hier wederom om de wijziging in de bijdrage 2027 t.o.v. de bijdrage 2027 waarmee wij eerder rekening hielden op basis van de vorige begroting van de GR. Het gaat hier niét sec om de verhoging/verlaging van 2026 naar 2027. Het gaat hier om de impact die dit heeft op de eigen begroting van de gemeente Kerkrade (jaarschijf 2027). • Zienswijze vorig jaar: geef hier aan hoe de zienswijze een jaar geleden luidde. • (re)actie GR op bezuinigingsopgave. Geef in dit vak aan hoe er gereageerd is op onze brief met de bezuinigingsopgave en welke acties er eventueel al ondernomen zijn.

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031 BsGW

Versie 1.0 d.d. 26-02-2026

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

Inhoudsopgave 1. Inleiding ..........................................................................................................................4 1.1 Algemeen .................................................................................................................. 4 1.2 Indeling van de begroting ............................................................................................ 4 1.3 Leeswijzer.................................................................................................................. 4 2. Managementsamenvatting .................................................................................................6 3. Financiële effecten ............................................................................................................8 3.1 Financieel effect op de (exploitatie)begroting 2027 ......................................................... 8 4. Beleidsbegroting .............................................................................................................

10 4.1 Uitgangspunten .........................................................................................................10 4.2 Definities: reserves, voorzieningen, weerstandscapaciteit/-vermogen, post onvoorzien.......12 4.3 Ontwikkelingen ..........................................................................................................13 4.3.1 Landelijke ontwikkelingen ................................................................................... 13 4.3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering .................................................................... 15 4.4 Producten van dienstverlening .....................................................................................19 4.5 Paragrafen ................................................................................................................21 4.5.1 Lokale heffingen ................................................................................................ 21 4.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 21 4.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................. 22 4.5.4 Financiering ......................................................................................................

22 4.5.5 Bedrijfsvoering .................................................................................................. 24 4.5.6 Verbonden partijen ............................................................................................ 24 4.5.7 Grondbeleid ...................................................................................................... 24 4.5.8 Openbaarheid ................................................................................................... 24 5. Financiële begroting ........................................................................................................ 26 5.1 Overzicht baten en lasten ...........................................................................................26 5.2 Harmonisatie en nieuwe kostenverdeelmethode .............................................................26 5.3 Toelichting op de baten en lasten .................................................................................28 5.4 Uiteenzetting van de financiële positie ..........................................................................30 5.4.1 Investeringen ................................................................................................... 30 5.4.2 Financiering ......................................................................................................

30 5.4.3 Stand en verloop reserves en voorziening............................................................. 30 Bijlagen............................................................................................................................. 31 Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma: MIP 2027-2031 ...............................................32 Bijlage 2: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk ........33 Bijlage 3: Staat van vaste schulden ...................................................................................34 Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen ...................................................................35 Bijlage 5: Berekening van het rente-omslagpercentage ........................................................38 Bijlage 6: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek ...........................................................39 Bijlage 7: Risicoanalyse ....................................................................................................43 Bijlage 8: Het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) ........................................................50 Bijlage 9: Berekend EMU-saldo .........................................................................................51 Bijlage 10: Geprognosticeerde balans 2024-2030 ................................................................52

Bijlage 11: Bijdragen 2027 ...............................................................................................53 Bijlage 12: Bijdrage per deelnemer Meerjarig .....................................................................56 Bijlage 13: Begroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 tegen constante waarde ...............57 Bijlage 14: Bijdrage per deelnemer Meerjarig tegen constante waarde ...................................58 Bijlage 15: Bijdrage 2027 Waterschap Limburg volgens BBP-opzet ........................................59

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

1. Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2031 van Belastingsamenwerking Gemeenten

Waterschappen

(BsGW). Hierin zijn

financiële

consequenties van

zekere

ontwikkelingen en bestuursbesluiten meegenomen. Zekere ontwikkelingen, waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben, worden eveneens zo veel mogelijk gekwantificeerd. Mogelijke ontwikkelingen worden alleen in de begroting meegenomen voor zover deze zijn in te schatten. De door het Algemeen Bestuur van BsGW op 17 december 2025 vastgestelde kadernota 2027 dient als basis voor de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2031. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt hierbij is een sluitende begroting en meerjarenraming. Het is vanwege de aanhoudende en zelfs toenemende dynamiek in de (inter)nationale samenleving steeds lastiger om meerjarig vooruit te kijken. Daaraan kan worden toegevoegd dat BsGW als gemeenschappelijke regeling de kadernota en de begroting inclusief meerjarenraming vroegtijdig dient aan te leveren als input voor de begrotingen van de deelnemende gemeenten en Waterschap Limburg. BsGW is 1 april 2011 opgericht als samenwerkingsverband op belastinggebied voor gemeenten en waterschappen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. BsGW is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Per 1 januari 2025 zijn Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, EchtSusteren,

Eijsden-Margraten,

Gennep,

Gulpen-Wittem,

Heerlen,

Kerkrade,

Landgraaf,

Leudal,

Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook & Middelaar, Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert deelnemers in BsGW. De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op bovenstaande 30 deelnemers. BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de deelnemende gemeenten de zorg voor optimaal beheer en verwerking van (basis)gegevens en informatie, het heffen, innen en afdragen van de opbrengsten van lokale belastingen en het waarderen van belastingobjecten in het kader van de wet WOZ, dit alles op basis van bedrijfseconomische principes. 1.2 Indeling van de begroting Aangezien BsGW een samenwerking is voor zowel gemeenten als een waterschap, volgt uit de wetgeving dat verslaggeving dient plaats te vinden conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting is dan ook ingedeeld volgens het BBV en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting worden het programmaplan en de verplichte paragrafen weergegeven. De financiële begroting omvat het overzicht van baten en lasten plus een uiteenzetting van de financiële positie per programma. In het geval van BsGW betreft dit het programma ‘940 lasten heffing en invordering belastingen’. (Bron: Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording blz. 19)

1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 1 bevat de inleiding. Hoofdstuk 2 betreft de managementsamenvatting van de ontwerpbegroting 2027.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 4 van 59

In hoofdstuk 3 worden de financiële effecten op de (exploitatie)begroting 2027 gepresenteerd evenals de meerjarenraming 2028-2031. Hoofdstuk 4 bevat de beleidsbegroting met de (reken)uitgangspunten en de ontwikkelingen, waarmee daar waar mogelijk rekening is gehouden in de (financiële) begroting. Deze paragraaf bevat daarnaast de vaste rubrieken met een toelichting op het (benodigde) weerstandsvermogen en de financiering. Tot slot wordt de financiële begroting in hoofdstuk 5 nader toegelicht.

Het Dagelijks Bestuur BsGW,

Roermond, 25 juni 2026

N.M.J.G. Lebens, directeur

G.H.C. Frische, voorzitter

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 5 van 59

2. Managementsamenvatting BsGW is een uitvoeringsorganisatie en hanteert daarmee per definitie een beleidsarme begroting. Mocht er al sprake zijn van (nieuw) beleid, dan is dit op basis van een wettelijke grondslag (bijv. de Wet open overheid) dan wel op verzoek van de deelnemers (bijv. het Samenwerkingsportaal). Terugblik Begroting 2026 Naast een eerdere (gedurende de eerste zes jaren na oprichting heeft geen indexering plaatsgevonden) en lopende structurele bezuiniging (taakstelling OOP), is bij de totstandkoming van de begroting 2026 -met

name

het

kader

van

het

Ravijnjaar-

nogmaals

extra

kritisch

gekeken

naar

kostenontwikkeling. Het garanderen van de continuïteit van de bedrijfsvoering van BsGW in het belang van de dertig deelnemende partijen was, is en blijft hierbij het uitgangspunt. Genoemde exercitie heeft onder andere geleid tot een benedenwaartse bijstelling van het weerstandsvermogen,

waarbij

het

surplus

teruggestort

naar

deelnemers.

Ook

bestemmingsreserve qua financiële omvang verlaagd en daarmee ook de door de deelnemers jaarlijks te storten bijdrage hierin. Als gevolg van de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) is het tarief proceskostenvergoeding per toegekend bezwaar of beroep per 1-1-2024 drastisch verlaagd. Uitgaande van gelijkblijvende aantallen bezwaren en beroepen, is met ingang van de begroting 2026 de post proceskosten voor wat betreft de uitkeringskosten verlaagd met € 1,5 miljoen. De renteopbrengsten maken -mede op basis van overleg met de accountant- geen onderdeel uit van de begroting van BsGW. Deze worden met ingang van 2025 elk kwartaal doorgestort naar de deelnemers. Het betreft met name de renteontvangsten over de ontvangen belastingopbrengsten, die na enkele verwerkingsdagen worden afgedragen aan de deelnemers van BsGW. De accountant is op basis van het uitgangspunt ‘reëel begroten’ voorstander van het toepassen van indexeringspercentages en kan zich vinden in de hoogte en de onderbouwing van de indexpercentages, die BsGW hanteert.

(Ontwerp)begroting 2027 De belangrijkste ontwikkelingen voor 2027 voor BsGW worden gevormd door het beleid van de deelnemers, (nieuwe) wetgeving, de indexeringen -beïnvloed door de cao Werken voor waterschappen alsook de nationale, Europese en mondiale ontwikkelingen- en het voldoen aan de door het Algemeen Bestuur BsGW opgelegde kostenreductie in het kader van OOP. Het is voor BsGW van cruciaal belang dat de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening gewaarborgd blijven. BsGW volgt de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe c.q. aangescherpte (Europese) wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging op de voet en zal deze de komende periode implementeren om hieraan te kunnen (blijven) voldoen. BsGW voorziet voor het begrotingsjaar 2027 geen andere kostenstijgingen dan de indexering. Het uitgangspunt voor de indexatie is zoals te doen gebruikelijk de septembercirculaire van het Centraal Planbureau (CPB) met daarin opgenomen de CPB-indexcijfers.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 6 van 59

BsGW werkt momenteel toe naar een structurele bezuiniging van € 1,3 miljoen vanaf 2028 (taakstelling OOP). In 2027 bedraagt de taakstellende kostenreductie € 1,2 miljoen (2026 € 1 miljoen; met ingang van 2028 structureel € 1,3 miljoen). De per 1 mei 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo) leidde, net zoals bij de deelnemers, ook voor BsGW tot extra én aanvullende inspanningen. Inspanningen waartoe de organisatie op dat moment niet geoutilleerd was. Voor de implementatie van de Woo heeft het Algemeen Bestuur voor de jaren 2024-2026 tijdelijk extra formatie beschikbaar gesteld op het gebied van juridisch advies en communicatie. Vanwege het einde van de tijdelijkheid dalen vanaf 2027 de personele lasten structureel met €175 duizend. Na het schrijven van de Kadernota 2027 hebben zich nog enkele ontwikkelingen voorgedaan met een positief effect op de begroting 2027. Zo zal BsGW in het laatste kwartaal van 2026 haar intrek nemen in een ander kantoorpand. De begrote huisvestingskosten zullen naar verwachting structureel dalen met € 200 duizend. Voor wat betreft de afhandeling van de WOZ-bezwaren en -beroepen wordt een nieuwe trend zichtbaar: zowel in 2024 als in 2025 dalen de toekenningspercentages.

Dit betekent dat, naast het (fors) lagere tarief voor proceskostenvergoeding als gevolg van de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm), ook het aantal bezwaren en beroepen dat een proceskostenvergoeding krijgt toegekend (verhoudingsgewijs) lager wordt. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de kwaliteit van het waarderingsproces, de kwaliteit van de aanslagoplegging en de kwaliteit van de afhandeling van bezwaren en beroepen. De begrotingspost ‘kostenvergoeding bezwaar en beroep’ wordt voor de begroting 2027 en verder jaren met € 500 duizend extra verlaagd. Tot slot wordt met ingang van de begroting 2027 ten aanzien van de post onvoorzien een plafond ingevoerd van € 500.000.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 7 van 59

3. Financiële effecten 3.1 Financieel effect op de (exploitatie)begroting 2027

Ontwikkelingen begroting 2027

Zekere ontwikkelingen

Effect op netto kosten 2027 t.o.v. begroting 2026

Opgenomen in de begroting:

Indexering salarissen

€ 806.000

Inflatie

€ 220.000

cf KN2027 (AB 17-12-2025) obv CPB februari circulaire

Verschil taakstelling OOP 2027 t.o.v. 2026

€ -200.000

cf besluit (AB 14-12-2017)

Vervallen tijdelijke extra fte's a.g.v. implementatie Woo

€ -175.000

cf Begroting 2024 en MJR 2025-2028 (AB 29-6-2023)

Kostenvergoeding bezwaren en beroep (uitkeringskosten)

€ -500.000

cf KN2027 (AB 17-12-2025) obv CPB februari circulaire

€ -200.000

Verlaging huisvestingskosten

budgetneutraal

Wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen Informatiebeveiliging & Privacy

budgetneutraal

cf KN2027 (AB 17-12-2025) obv NIS2 en BIO2

Stimuleringsregeling

budgetneutraal

cf besluit (AB 23-6-2016)

Effect Harmonisatie en kostenverdeelmethode

Opgenomen in de begroting:

Inflatie maatwerk

€ -15.000

cf nieuwe opzet KVM (AB 25-1-2024), format DVO

Interne kosten maatwerk (nu via offertetraject)

€ 15.000

(AB 12-12-2024) en Harmonisatietraject (AB 8-12-2022)

Niet opgenomen:

Mogelijke ontwikkelingen Project Inwinning Secundaire Objectkenmerken

onbekend

Tegengaan toenemende armoede

onbekend

- Sociaal invorderen

onbekend

- Vroegsignalering

onbekend

Leegstandsheffing

onbekend

Krapte op de arbeidsmarkt

onbekend

Informatievoorziening en ICT

onbekend

Robotisering en artificial intelligence (AI)

onbekend

Zoals zichtbaar is gemaakt in bovenstaande tabel is de beïnvloedbaarheid door BsGW van de in de begroting opgenomen posten beperkt. De begrotingsposten zijn nagenoeg allemaal gebaseerd op eerder door het Algemeen Bestuur van BsGW genomen besluiten en wetgeving. Per saldo dalen de reguliere netto-kosten 2027 met € 64 duizend ten opzichte van de begroting 2026. €

Reguliere Begroting 2026 (via KVM) Indexering salarissen interne kosten

€ €

220.000

€

1.026.000

Verschil taakstelling OOP 2027 t.o.v. 2026

€

-200.000

Kostenvergoeding bezwaren en beroep (uitkeringskosten)

€

-500.000

Verlaging huisvestingskosten

€

-200.000

Vervallen tijdelijke extra fte's a.g.v. implementatie Woo

€

-175.000

Inflatie maatwerk

€

-15.000

€

-1.090.000

Inflatie

Reguliere Begroting 2027 (via KVM)

27.836.000

806.000

€

-64.000

€

27.772.000

Maatwerk totaal 2027

€

416.000

Begroting BsGW 2027 totaal

€

28.188.000

Naast de reguliere begroting, zijnde de kosten voor de uitvoering van voorkeursvarianten die worden verrekend via de kostenverdeelmethode, kent BsGW maatwerkvarianten. De uitvoering van de maatwerkvarianten wordt separaat geoffreerd en gefactureerd bij de betreffende deelnemers. Samen vormt dit de totaalbegroting van BsGW.

Begroting BsGW 2027 en meerjarenraming 2028-2031

pagina 8 van 59

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2031: Bedragen x € 1.000

Begroting KVM

Realisatie

Begroting KVM

Maatwerk totaal

Begroting BsGW totaal

Meerjarenperspectief

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Lasten Personeelskosten

18.247

18.867

259

19.126

19.968

20.846

21.763

22.721

Huisvestingkosten

951

770

790

811

832

853

Afschrijvingkosten

ICT-kosten

3.384

3.472

3.512

3.603

3.696

3.793

3.891

Overige operationele kosten

1.304

1.338

117

1.455

1.493

1.532

1.571

1.612

Diensten door derden

1.050

1.077

1.105

1.134

1.163

1.194

Kostenvergoeding bezwaar en beroep

2.125

1.667

1.711

1.755

1.801

1.848

Overige operationele kosten

4.479

4.083

117

4.200

4.309

4.421

4.536

4.654

algemene kosten

630

646

663

680

698

716

onvoorzien

424

405

416

427

438

449

Algemene kosten

1.054

1.051

1.078

1.107

1.135

1.165

bankkosten

300

308

316

324

332

341

rentekosten

Bank- en rentekosten

308

315

324

332

341

349

Toevoegingen aan voorzieningen

357

Totale lasten

28.835

28.972

416

29.388

30.487

31.630

32.818

34.054

-1.000

-1.200

-1.300

27.835

27.772

416

28.188

29.187

30.330

31.518

32.754

Taakstelling kostenreductie OOP Structurele kostenreductie Totale lasten

Baten Renteopbrengsten

BsGW diensten aan derden

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=9a0eb7d4-d731-4d09-b593-c849f67613c3