Agendabundel

Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld. Renterisico op vlottende schuld Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Anno 2022 is dit nog niet aan de orde.

Begroting 2023

10

Renterisico op vaste schuld De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Anno 2022 is dit nog niet aan de orde. Omslagrente De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven zijn er geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing. Kredietrisico's Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Omdat geen leningen en garanties aan derden verstrekt zijn of worden speelt dit risico niet. Liquiditeitenrisico’s De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Ook dit risico speelt niet. Koers- en valutarisico Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is niet van toepassing.

Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Ook dit geldt niet. Debiteurenrisico’s Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien voornamelijk diensten worden verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden. Kasbeheer / kasgeldlimiet Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de gemeente Kerkrade die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Begroting 2023

11

Financieringsrisico’s Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van en van de afname van producten en diensten zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s. EMU-saldo Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Het EMUsaldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden.

Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen. Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Anno 2022 is dit nog niet aan de orde.

Ad 5. Bedrijfsvoering De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer worden uitbesteed aan de gemeente Kerkrade. Hiertoe worden procesafspraken gemaakt met de directie. Voor ondersteuning die niet binnen bovenstaande afspraken vallen wordt gebruik gemaakt van private aanbieders. Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement, is er eigen of gedeelde formatie in het kader van de samenwerking beschikbaar. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering zal naar verwachting worden afgenomen bij Parkstad IT. Er zijn reeds maatwerkoffertes aangeboden doch door de onzekerheid met betrekking tot het huisvestingsvraagstuk on hold gezet. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie zullen zelf worden beheerd maar moeten wel nog worden aangeschaft. Dit betekent dat er sprake is van een stelpost.

Begroting 2023

12

Ad 6. Verbonden partijen Niet van Toepassing

Ad 7. Grondbeleid

Niet van toepassing.

E. Risico’s en voorzienbare knelpunten Bij het perspectief op het begrotingsjaar 2023 wordt uitgegaan van 2 scenario’s. Hoofdreden van dit onderscheid over 2023 is dat het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad per 1 januari 2023 nog verbonden is aan Kerkrade en dat er nog geen zicht is wanneer de nieuwe huisvesting in het beoogde pand in Hoensbroek in gebruik genomen kan worden en wat de kosten en bijkomende kosten ervan zullen zijn. Het is daarom dat er recent een overleg heeft plaatsgevonden met de directie van Kerkrade. Uitkomst is dat tot aan het moment van verhuizing en er dus een harde break gemaakt gaat worden, het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad onder de condities van de afgelopen jaren gefaciliteerd wordt. Op dat moment worden ook de kosten/ uitgaven zichtbaar die een GR met zich meebrengt. Bij de opbouw van de Begroting 2023 is het uitgangspunt van het management dat de nieuwe huisvestingskosten en de daarbij horende faciliteiten niet hoger mogen zijn dan nu (100K). Reden is dat er gewoon geen zicht is op deze toekomstige kosten. In de vergelijking met de gemiddelde kosten van de Parkstadregio en het Gegevenshuis ten aanzien van huisvesting en ICT vermeld, is er een verschil van 250 K. Dit bevestigt overigens het beeld dat de gemeente Kerkrade bij de aanvang van de fusieorganisatie in 2017, met een erg genereus en zeker niet kostendekkend tarief heeft ingestemd.

Nu dit eindig is zal er een realistisch beeld gaan ontstaan met betrekking tot deze kosten. Maar ook als er geen GR zou komen, is de grens voor Kerkrade bereikt en zou de kostendekkendheid van de dienstverlening ter discussie worden gesteld. Zo is de huursom van het huidige pand 119K terwijl 40K betaald wordt. Op dit moment vindt er intensief overleg plaats met de beoogde gebruikers van het pand in Hoensbroek. Tot op heden zijn dit de politie, het OM, het Huis van het Recht/Juridisch loket. Het Zorgen Veiligheidshuis Parkstad wordt de “hoofdgebruiker”. Niet uit te sluiten is dat reclassering (3RO) en het Haltbureau ook gaan aansluiten. Gesprekken met vastgoed Heerlen en de politie zijn in een finale fase beland. Parallel hieraan is er bestuurlijk en ambtelijk vanuit Heerlen een lobbytraject opgestart om het pand op een zo goedkoop als mogelijke wijze te verwerven. Ook het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft hierbij een rol gelet op de contacten met J&V. Na verwerving zullen er ook nog de nodige bouwkundige ingrepen moeten plaatsvinden waardoor het onzeker is hoe hoog de huurprijs zal zijn en welke kosten daarbij inbegrepen zijn (bijvoorbeeld al dan niet ICT). Het is kortom “in het nu” niet mogelijk een realistische inschatting te maken terwijl de huisvesting en faciliteiten substantiële onderdelen zijn van de Begroting 2023 e.v.

en dus ook van de inwonerbijdrage omdat deze kosten niet kunnen worden omgeslagen. Begroting 2023

13

Vanuit het management en de gemeente Heerlen trachten we dit proces zo goed en adequaat als mogelijk te managen maar uiteindelijk zal het aan het AB/DB van de GR zijn hierover een standpunt in te nemen. Risico’s en (voorzienbare) knelpunten Naast het huisvestingvraagstuk en faciliteiten zijn er nog een aantal risico’s en al dan niet voorzienbare knelpunten die in de risicoparagraaf van de Begroting 2023 opgenomen dienen te worden. Verhoging inwonersbijdrage in begroting 2023 De Begroting 2023 per 1 januari 2023, kent een inwonerbijdrage van € 3,88. De Begroting 2023 (harde break) kent een inwonerbijdrage van minimaal € 4,21. CAO Samenwerkende Gemeentelijke Overheden per 1 januari 2023 Ten aanzien van de CAO 2023 wordt uitgegaan van prognose die een verhoging van 2,5% inhoudt. Dit is een voorzichtige aanname gedaan door de gemeente Kerkrade. In het vierde kwartaal 2022 wordt uitsluitsel verwacht over het onderhandelingsresultaat van de vakbonden en VNG ten aanzien van de CAO’s Gemeenten en Samenwerkende Gemeentelijke Overheden. De verwachting is dat dit hoger zal zijn. Elk procent meer dan 2,5% betekent bijvoorbeeld een verhoging van € 0,07 inwonerbijdrage. Tekort aan formatie door generatiepact De beheergemeente Kerkrade kent het generatiepact en de afspraken die daarvoor gelden zullen ook van toepassing zijn op de nieuwe GR als verworven recht.

In 2023 zullen 6 medewerkers daarvan gebruik maken. Concreet betekent dit dat voor 10% minder salaris, 20% minder inzet gepleegd wordt hetgeen uiteindelijk een verlies van arbeidsproductiviteit in absolute (kwantiteit) en relatieve (kwaliteit) zin betekent van 1,2 fte. Gelet op de opgave zal dit “in de lengte of in de breedte” opgevangen moeten worden. Het financieel voordeel van 10% zou idealiter kunnen worden ingezet voor formatiecompensatie. Tot en met 2022 wordt dit in mindering gebracht op de totale personeelslasten terwijl het ZVHP zich dat niet kan permitteren. Voor 2023 betreft dit een bedrag van 45-50 K. Als het bedrag kan worden gealloceerd waardoor een ½ fte procesregie kan worden ingezet, wordt de inwonerbijdrage hoger. Dit naast het gegeven dat het verlies van 1,2 fte hiermee niet gecompenseerd wordt. Uitgaande van 50K betekent dit een verhoging inwonerbijdrage van/met € 0,19. Er is een toename van complexiteit en aantallen casuïstiek en nieuwe instroom. Dit kan in de toekomst leiden tot een formatie tekort Algemeen beeld van de casuïstiek De casuïstiek wordt ruwer en harder en de doorlooptijden lopen op. Dit is het beeld dat er is. Door de complexiteit is vaak inzet vanuit meerdere procesregisseurs nodig maar is er ook specialistische inzet van de zorgpartijen aan de orde. Zo wordt bijvoorbeeld Pureza steeds meer ingezet bij eerwraak casuïstiek.

Tegelijkertijd lopen we ook tegen de grenzen van het haalbare aan waar onze ketenpartners mee kampen qua capaciteitstekorten en prioriteiten (OM/ Politie). Signalen van mensenhandel en uitbuiting worden steeds urgenter in onze casuïstiek.

Begroting 2023

14

Wet Tijdelijk Huisverbod De trend die vorig jaar al werd ingezet ten aanzien van het opleggen van huisverboden is niet gestopt. Op dit moment staat de teller op meer dan 1 huisverbod per week. De impact daarvan op de bedrijfsvoering is groot. Een huisverbod heeft absolute prioriteit en veel zaken moeten door de procesregisseur en het bedrijfsbureau worden opgepakt. Wachtlijsten hanteren we niet en andere casussen worden getemporiseerd. Het is een open eind constructie die als de trend zich voortzet, binnen de huidige bezetting niet meer te managen is. Nieuwe instroom De impact van de instroom van Syrische gezinnen en individuele personen is genoegzaam bekend en we zien dat ook terug in de casuïstiek. Door de Oekraïense oorlog is er een nieuwe groep bijgekomen. In beide gevallen zien we dat terug in de huisverboden en ook in het verlengde daarvan in de PGA’s, maar bij de laatste groep zijn er ook signalen van mensenhandel. Economische / energie crisis leidt tot meer meldingen Door de actuele economische/ energie crisis het de verwachting dat er net zoals in de coronaperiode het geval was, de stressoren toenemen in gezinnen en/ of hun omgeving. Dit heeft weer effect op de aanwas t.a.v. huisverboden en PGA’s dan wel consult en advies die aan de ketenpartners en gemeenten verstrekt wordt.

Vinden van benodigde en gekwalificeerde personeel voor Inzet Sociaal Veilig Heerlen /Heerlen Noord en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Sinds de oprichting van het Zorg en Veiligheidshuis in 2017, wordt ondersteuning geleverd aan de wijkgerichte aanpak in Heerlen, beter bekend als Sociaal Veilig. De inzet heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt en rendeert door de gekozen aanpak. Parallel hieraan loopt het traject met betrekking tot de extra inzet voor de wijkaanpak Heerlen Noord ten aanzien van het Nationaal Programma Probleemwijken en de inzet op jeugdige ondermijners. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is nadrukkelijk bij de voorbereiding en planvorming betrokken en krijgt als er goedkeuring van de plannen een feit is, een belangrijke rol in de uitvoering. Het zal daarbij een “uitdaging “zijn de benodigde en gekwalificeerde menskracht te werven. Dit geldt ook voor de reguliere werving. Continuering projecten Parkstad nog niet structureel geborgd In 2021 heeft gemeentelijke besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van onder andere het Bestuurlijk Akkoord Nazorg, het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA), zorg coördinatie mensenhandel en aanpak jeugd- en jongerenoverlast Parkstad Breed, Naar verwachting zullen enkele van deze taken een structureel karakter gaan krijgen maar dat geldt qua zekerheid en continuïteit nog niet voor alle.

Daarom zijn er ook 4 tijdelijke functies die in 2023 aflopen. In de Begroting 2023 zijn deze salarissen wel volledig over de hele jaarschijf ingecalculeerd. Dit in de veronderstelling/verwachting dat ultimo 2022 hierover besluitvorming plaatsvindt. Dit betekent dat als er een project afloopt er geen personele dekking meer is (Trap op trap af principe). Daarbij is het goed te kunnen constateren dat veel Rijkssubsidies een structureel karakter kennen en daardoor ook structurele functies kunnen worden aangeboden.

Begroting 2023

15

Lage raming kosten bedrijfsvorming Voor het in stand houden en managen van een GR/Openbaar Lichaam zijn er basisvoorwaarden en basiskengetallen die een objectief kader geven wat nodig is om de bedrijfsvoering succesvol te kunnen runnen. Zo wordt algemeen 2% van de loonsom aangehouden voor de post onvoorzien i.v.m. ziekte en vervanging en eveneens 2% voor scholing en opleiding. Voor 2023 wordt dit voorzichtig gecalculeerd door 1% aan te houden. Dit omdat de aansluiting met de gemeente Kerkrade nog een feit is. Minimaal vanaf 2024 zou dat 2% moeten zijn. De nog te oormerken huisvestingskosten zijn al benoemd. Maar ook in de algemene bedrijfsvoeringskosten dient voorzien te worden zoals bijvoorbeeld een teamdag, kerstpakketten, lief en leed, representatie, kosten stagiaires, netwerkbijeenkomsten etc. Momenteel wordt nog deels “meegelift” met de faciliteiten van Kerkrade maar daar komt een einde aan. Ook de inhuur van de financiële, personeels- en salarisadministratie dient ingevuld te worden. Momenteel vraagt Kerkrade hiervoor 9K. De gemeente Landgraaf factureert meer dan 50K bij het Gegevenshuis. De wens is en de voorkeur bestaat dat dit bij de gemeente Kerkrade blijft. Er zijn kortom nog veel mitsen en maren en onduidelijkheid.

Hoofdissue is en blijft toch de huisvesting en het verschil van 250K met de huidige situatie en de benchmark met de beide andere 2 openbare lichamen hetgeen alleen al voor het huisvestingsvraagstuk grosso modo een verhoging van de inwonerbijdrage met € 1,- betekent. Vanzelfsprekend is dit niet de weg die moet worden ingeslagen maar dat er managerial en bestuurlijk ten aanzien van dit onderdeel van de begroting een opgave ligt is helder. Dat geldt in meer of mindere mate ook voor de overige keuzes en scenario’s die in deze risicoparagraaf zijn geschetst waarbij welke keuze dan ook, effect heeft op de begroting. De cijfers In de begroting is geen rekening gehouden met een indexering. Dit is een thema voor het Openbaar Lichaam/ GR om te besluiten. Veel GR’s kiezen voor het indexcijfer behorende bij het Prijs Bruto Binnenlands Product. Dit is pas aan de orde bij de Begroting 2024. Onderstaand het overzicht aan baten en lasten en de daaruit voortvloeiende inwonerbijdrage (CBS 2022) Faciliteiten Kerkrade TOTAAL Totale Baten Totale Lasten Saldo Baten minus lasten Totale bijdrage per inwoner

Begroting 2023

€ € € €

BEGROTING 2023 per 1-1-2023 2.119.393,00 € 2.119.393,00 € € 3,88 €

16

Zelfstandige GR PROGNOSE medio 2023 2.204.393,00 2.204.393,00 4,21

Lasten Personeel Lasten Personeel Loonsom medewerkers Loonsom mw. betaald door gemeente Kerkrade (+/-) Reiskosten personeel Opleidingen personeel Onvoorzien Totaal personeel

Faciliteiten Kerkrade € € € € €

BEGROTING 2023 per 1-1-2023 1.892.903,00 € 87.480,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € € 1.995.383,00 €

Zelfstandige GR PROGNOSE medio 2023 1.892.903,00 87.480,00 7.500,00 17.500,00 20.000,00 2.025.383,00

Het is evident dat de oprichting van een GR consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Dat blijkt ook bij de GR’s Gegevenshuis en Parkstadregio. Voor de functies financial/business control en bestuur ondersteuning is dat helder. Er ontstaat immers een eigenstandig financieel regime en verantwoordingscyclus. Daarnaast zullen het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de directeur/management ondersteund moeten worden. Maar niet onbelangrijk, door de gekozen werkwijze en takenpakket van het Algemeen Bestuur ten aanzien van generieke thema’s zorg en veiligheid Parkstadbreed is ook ambtelijke/secretariële en facilitaire ondersteuning nodig om deze processen in de voorbereiding goed, adequaat en professioneel te organiseren. Hoewel beperkt in omvang heeft dit consequenties op de loonkosten. Voor 2023 is de voorzichtige inschatting van de afdeling P&O van de gemeente Kerkrade een CAO-verhoging 2,5. Dit is in beiden begrotingen 2023 opgenomen. Huisvesting en ondersteuning Faciliteiten Kerkrade Locatiekosten en faciliteiten gemeente Kerkrade Huur (vast bedrag vanuit de gemeente Kerkrade) ICT-kosten Diensten en middelen (facilitaire kosten) Diverse werkzaamheden (overige locatiekosten) Inhuur uren P&O en financien Subtotaal

€ € € € € €

BEGROTING 2023 per 1-1-2023 40.000,00 € 27.510,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € 96.510,00 €

Zelfstandige GR PROGNOSE medio 2023 40.000,00 27.510,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 102.510,00

Sinds de oprichting in 2017 rekent de beheergemeente Kerkrade een vast bedrag aan locatiekosten en faciliteiten. In het kader van de ontvlechting is het de intentie dat de een deel van de financiële- en de volledige salarisadministratie en worden uitbesteed aan de gemeente Kerkrade. Hiertoe worden procesafspraken gemaakt met de directie. Duidelijk is dat een integrale kostprijs gerekend zal worden waarvoor wel al euro 15.000 is gereserveerd. De gesprekken zijn nog niet afgerond. Ten aanzien van de huisvesting geldt hetzelfde qua kostenverhouding en de vergoeding die daar tegenover staat met dien verstande dat het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad het huidige pand, het Activerium, gaat verlaten. Zoals bekend heeft de gemeente Heerlen in goed overleg gevraagd te overwegen om samen met de gemeente Heerlen en het programmabureau Heerlen Noord te onderzoeken of huisvesting in Hoensbroek (RIEC gebouw / voormalig politiebureau) te overwegen valt als onderdeel van het Nationaal Programma Heerlen Noord. De onderhandelingen met de politie en de gemeente Heerlen bevinden zich in de finale fase en het heeft al de intentie -samen met andere mogelijk gebruikers- uitgesproken naar dit pand te zullen verhuizen. Binnen de Begroting 2023 (prognose) wordt evenwel vastgehouden aan de huidige budgetten zeker omdat ook andere gebruikers in het pand gehuisvest zullen worden. Begroting 2023

17

Bedrijfsvoering Faciliteiten Kerkrade Werkbudget bedrijfsvoering Communicatie Cliëntgebonden werkbudget Organisatiegebonden werkbudget Accountant Archivering Facilities randaparatuur buiten contracten Teambuilding Samenwerking ZLZVH organisatie Subtotaal

€ € €

€ €

BEGROTING 2023 per 1-1-2023 2.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € € € € € 5.000,00 € 27.500,00 €

Zelfstandige GR PROGNOSE medio 2023 2.500,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 9.000,00 17.500,00 7.500,00 5.000,00 76.500,00

Bij de opbouw van deze post zijn naast de gebruikelijke posten een aantal nieuwe GR posten toegevoegd, zoals accountant, archivering en ICT hard en software. De transitie GR zal zo veel als mogelijk binnen de geraamde budgetten worden opgepakt en de samenwerking met de 3 huizen in Zuid-Limburg is een feit maar mogelijk wordt dit via met Ministerie van J&V verder gefaciliteerd. Binnen de begroting is daar (op de 5K na) geen ruimte voor en ook niet geprioriteerd zoals ook al bij recente vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg is afgeconcludeerd. Structurele baten Faciliteiten Kerkrade Structurele baten Inwonerbijdrage Rijksbijdrage J&V (via centrumgemeent Maastricht) Bijdrage centrumgemeente Heerlen GIA POK gelden Loonsom mw. betaald door gemeente Kerkrade (+/-) Subtotaal

€ € € € € €

BEGROTING 2023 per 1-1-2023 993.578,00 € 111.925,00 € 120.000,00 € 145.372,00 € 87.480,00 € 1.458.355,00 €

Zelfstandige GR PROGNOSE medio 2023 1.078.578,00 111.925,00 120.000,00 145.372,00 87.480,00 1.543.355,00

Het ZVHP ontvangt GIA gelden vanuit de brede doeluitkering (BDU) Vrouwenopvang voor o.a. de inzet huisverboden en inzet VT (centrumgemeente Heerlen). Daarnaast de structurele gelden van het ministerie van J&V en de POK gelden (centrumgemeente Maastricht). Het is de keus en de eigenstandige bevoegdheid van de centrumgemeenten Maastricht en Heerlen deze bedragen te indexeren. Tot op heden is dit niet gebeurd en er zijn ook geen dwang of rechtsmiddelen hen daartoe te verplichten. De gemeente Kerkrade bekostigt een extra fte aan procesregie. De opgehoogde inwonersbijdrage betekent in financiële zin het volgende voor de deelnemende gemeenten.

Begroting 2023

18

Inwoneraantal Parkstad CBS 2022

Aantal inwoners

BEGROTING 2023

PROGNOSE 2023

Heerl en

86.936 €

336.994,27 €

365.823,93

Kerkra de

45.442 €

176.149,05 €

191.218,49

Beekda el en

36.065 €

139.800,52 €

151.760,37

La ndgra a f

37.262 €

144.440,51 €

156.797,31

Si mpel vel d

10.477 €

40.612,51 €

44.086,88

Voerenda a l

12.466 €

48.322,57 €

52.456,53

Bruns s um

27.670 €

107.258,57 €

116.434,48

Tota a l

256.318 €

993.578,00 €

1.078.578,00

Incidentele baten (centrum) gemeente Heerlen Faciliteiten Kerkrade Incidentele baten via centrumgemeente Heerlen Beschermingstafel € Regie radicalisering € Subtotaal € Incidentele baten via gemeente Heerlen Project Vrieheide € Aanpak overlast centrum Heerlen / procesregie € Sociaal Veilig Heerlen Noord / procesregie € Sociaal Veilig Heerlen Noord / procesondersteuning € Sociaal Veilig Heerlen Noord fase 2 /procesregie € Sociaal Veilig Heerlen Noord fase 2 /procesondersteuning€ Subtotaal €

Zelfstandige GR

BEGROTING 2023 per 1-1-2023 65.000,00 € 29.900,00 € 94.900,00 €

PROGNOSE medio 2023 65.000,00 29.900,00 94.900,00

77.500,00 € 45.600,00 € 91.200,00 € 29.900,00 € 45.600,00 € 29.900,00 € 319.700,00 €

77.500,00 45.600,00 91.200,00 29.900,00 45.600,00 29.900,00 319.700,00

Door of via de gemeente Heerlen ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad centrumgemeentegelden of Parkstadgelden. Daarnaast is het effect van het Nationaal Programma Heerlen Noord ook nadrukkelijk merkbaar in onze inzet in deze wijk. Deze inzet wordt apart door de gemeente Heerlen gefinancierd. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad wordt steeds meer als strategische partner ingezet bij de aanpak Heerlen Noord / Parkstad. Diverse ontwikkelingen zijn in gang gezet en zijn ook nadrukkelijk onder de aandacht bij subsidieverstekkers en ministeries. Op enig moment heeft dit ook zijn weerslag op de formatie en budget/ begroting. Hierbij is en blijft het principe van “trap op trap af”. Incidentele baten Zuid-Limburg Faciliteiten Kerkrade Incidentele baten Zuid Limburg Mensenhandel / zorgcoordinatie VIA procesregie Bestuurlijk Akkoord Nazorg projectleiding EC Bestuurlijk Akkoord Nazorg Subtotaal

Begroting 2023

€ € € € €

BEGROTING 2023 per 1-1-2023 95.075,00 € 18.574,00 € 15.000,00 € 117.789,00 € 246.438,00 €

19

Zelfstandige GR PROGNOSE medio 2023 95.075,00 18.574,00 15.000,00 117.789,00 246.438,00

Door de samenwerking met de 3 Zuid-Limburgse huizen komen er projectgelden vrij die worden ingezet op gemeenschappelijk thema’s, zoals bijvoorbeeld het Bestuurlijk Akkoord Nazorg, Mensenhandel en het VIA. Deze gelden worden ingezet als formatie. Voor het Bestuurlijk akkoord nazorg is recent voor Zuid-Limburg een ZonMw subsidie toegekend voor 2022/2023. Besluitvorming voor de inzet 2023 voor Parkstad wordt voorbereid. In afwachting daarvan is 117K in de begroting opgenomen. De zorgcoördinatie mensenhandel is een coproductie tussen de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht en de inzet is voor heel Zuid-Limburg. Financiering is gebaseerd op de BDU Vrouwenopvang. De zorgcoördinator is bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in tijdelijke dienst maar niet meer weg te denken gelet op de problematiek. Inzet is te komen tot een structurele financiering

Begroting 2023

20

5.2 Ontwerpbesluit Participatieverordening gemeente Kerkrade 2023 1 23it00365 participatieverordening aanbiedingsbrief.pdf

ÍC

Agendapunt nr.: 5.2

Gemeente Kerkrade

Registratienummer: Kerkrade,26april2023

Sector: Bestuur

Aanbiedingsbrief aande raad.

Nr.: 23it00365 Hierbijbieden wij u ter overweging en beslissingeenontwerpbesluit, nr. 23Rb012, inzakevaststelling van departicipatieverordening aan. In denotavan toelichting, nr. 23T1010,diehetontwerpbesluit vergezelt,zijn deoverwegingen en nadere gronden aangegeven waarophetontwerpbesluit berust.

Het college,

De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns

MIX

FSC

Papiervan verantwoorde herkomst

FSC» C017135

ParkstadLimburg GemeenteKerkrademaaktdeeluitvanParkstadLimburg

ÍC

1 23Rb012 participatieverordening ontwerpbesluit.pdf

GemeenteKerkrade

ARCHIEF

Conformontwerpbesluit is besloten in de

Ontwerpbesluit Nr.:

raadsvergaderingd.d.

2-.Q2.3

23Rb01 2

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende, . . dat hetbelangrijk is om onzegemeenschap nauwte betrekken bij onzeplannen en projecten, omdat zij weetwat er leeftin de buurten en wijkenen daardoor kan meedenken overde concreteaanpakenopgaves; .

dat wij samen met onzeinwoners,ondernemers, organisaties,verenigingen, stichtingen en bezoekers eengemeenschap vormenenverder willenbouwen aan eentoekomstvooronze stad waarin leefbaarheid enveiligheidvan onzebuurten enwijkenen gezondheidenvitaliteit vooronzeinwonerscentraalstaat;

.

dat op 1 7 november 2022hetvisiedocumentburgerparticipatie door uw raad is vastgesteld, waarin de raad uitspreektdat we onsals gemeente verder willenontwikkelen als participatiesamenleving door bij de ontwikkeling en uitvoering van al onzebeleidsplannen en projecten (zowelfysiek als sociaal-maatschappelijk, alsookdomeinoverstijgend)aan te gevenhoewe onzegemeenschap hierbijzullenbetrekken;

.

dat we met participatiemeerbetrokkenheid van onzeinwonerscreëren,investeren in een verbetering van de relatietussenonzeinwonersen de gemeente en we kennisen kundevan onzeinwonersopeengoedemanierkunnen inzetten;

.

dat de voorgenomen wet 'Versterkingparticipatieopdecentraalniveau'verplichttot het opstellen van eenparticipatieverordening;

*

dat we willenvoldoenaan de geldendewet- en regelgeving.

kennisgenomen hebbende van, * de notavan toelichting, nr. 23TI01 0, behorende bij dit besluit; . de beraadslagingen in de commissievergadering Burgersen Samenleving d.d. 11 april 2023

geletop, » programma: Burgerparticipatie . gemeentelijk/regionaal beleidskader:Het op 1 7 november 2022vastgesteldevisiedocument burgerparticipatie; . wetsartikel: De voorgenomen wet 'VersterkingparticipatieopdecentraaļjŢryeaujj __________

ft FSC

lÖioĜcwwentnummer: 23Rb012 FSC® C017135

SD

Parkstad Limburg Gemeente Kerkrade maakt deeluitvan Parkstad Limburg

ÍC GemeenteKerkrade

I. II.

besluit: De participatieverordening vast te stellen; De participatieverordening bekendte makenin hetGemeenteblad.

Aldus vastgestelddoor de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 26 april 2023.

■C 1

per

De voorzittervan de raad,

De griffľ

dr. T.P. Dassen-Housen.

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX

iBMmeknummer: 23Rb012 FSC® C017135

Parkstad Limburg Gemeente Kerkrade maakt deeluitvan Parkstad Limburg

1 Participatieverordening 23Tl010 - nota van toelichting raad.docx

Nota van toelichting Nummer.: 23Tl010

Kerkrade, 26 april 2023

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb012 23Rb012 Onderwerp Participatieverordening Gemeente Kerkrade 2023 Beslispunten 1. Vaststellen van bijgaande participatieverordening; 2. Bekendmaking van de participatieverordening te doen laten plaatsvinden in het Gemeenteblad. Inleiding Samen met onze inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen, stichtingen en bezoekers vormen we een gemeenschap. Wij willen samen met deze gemeenschap verder bouwen aan een toekomst voor onze stad waarin leefbaarheid en veiligheid van onze buurten en wijken en gezondheid en vitaliteit voor onze inwoners centraal staat. Hiervoor maken wij met onze partners tal van plannen en projecten en voeren deze in onderlinge samenwerking uit. Het is belangrijk om onze gemeenschap nauw hierbij te betrekken, omdat zij heel goed weet wat er leeft in de buurten en wijken en daardoor kan meedenken over de concrete aanpak en opgaves. Op 17 november 2022 heeft de raad het visiedocument vastgesteld, waarin de raad uitspreekt dat we ons als gemeente verder willen ontwikkelen als participatie-samenleving door bij de ontwikkeling en uitvoering van al onze beleidsplannen en projecten (zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk, alsook domein overstijgend) aan te geven hoe we onze gemeenschap hierbij zullen betrekken.

Op deze manier creëren we meer betrokkenheid van onze inwoners, investeren we in een verbetering van de relatie tussen de inwoners en de gemeente en kan ook de kennis en kunde van inwoners op een goede manier worden ingezet. De voorgenomen wet ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ sluit hier volledig op aan. Deze wet schept de plicht voor gemeenten om de inspraakverordening om te vormen tot een participatieverordening. Bijgaande participatieverordening is de juridische vertaling van het visiedocument waarin alle basisregels en afspraken zijn vastgelegd. Deze verordening regelt daartoe de betrokkenheid van inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid, plannen en projecten en de rol van hen alsook van uw college en/of de gemeenteraad in deze processen. Deze verordening gaat daarnaast in op de manier waarop de gemeente reageert of ondersteuning biedt aan initiatieven vanuit de gemeenschap, waaronder het ‘Right to Challenge’. Om meteen aan de slag te gaan met participatie is de participatieverordening voor eenieder ter inzage gelegd om hier een reactie op te kunnen geven. Er wordt hierbij gekozen voor de participatievorm: raadplegen. Voor deze vorm is gekozen, omdat er sprake is van een juridisch document. Hiervoor is specifieke kennis vereist.

Het document is daarom alvast in concept opgesteld en vervolgens voorgelegd aan onze gemeenschap om hier een mening over te geven. Twee adviesraden, de AMO (Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade) en de Cliëntenraad hebben zienswijzen ingediend en mondeling toegelicht. De input van de adviesraden is meegewogen bij de totstandkoming van de participatieverordening. Doelstelling Het op 17 november 2022 vastgestelde visiedocument juridisch vertalen in bijgaande participatieverordening. In de participatieverordening zijn alle basisregels en afspraken vastgelegd als 1

juridisch fundament voor de uitvoering en toepassing van participatie. Daarnaast voldoen we hiermee aan de wet- en regelgeving die vereist dat we als gemeente een participatieverordening vaststellen. Argumenten - We vinden het belangrijk dat de gemeenschap wordt betrokken bij onze plannen, beleid en projecten, om hiermee meer verbondenheid en betrokkenheid te creëren. - We willen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Kanttekeningen Zoals reeds in het visiedocument aangegeven, is het niet realistisch om te verwachten dat het gehele proces van burgerparticipatie in alle plannen en projecten meteen goed zal gaan. Het is nadrukkelijk een leerproces. Er zijn randvoorwaarden opgesteld om de samenwerking en externe communicatie te verbeteren. Met het vaststellen van deze participatieverordening moeten we als gemeente de regels die hierin zijn vastgelegd naleven. Als we dit niet doen, handelen we als overheid in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Conform de participatieverordening beslist het bestuursorgaan over de wijze van participatie. Het is belangrijk dat we kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes wel/niet zijn gemaakt. Indien er zaken niet goed zijn gegaan, dan moet het college uitleggen waarom we iets niet gedaan hebben. Dat vormt het uitgangspunt. Als een participatieproces is afgerond, dient er een evaluatie plaats te vinden.

Omdat we momenteel nog in een groeiproces zitten, is in de participatieverordening opgenomen dat we alleen een evaluatie doen bij grotere participatietrajecten, namelijk bij coproduceren en adviseren. Voor deze twee trajecten zijn we op basis van de verordening juridisch verplicht om te evalueren. Er zal in de praktijk echter ook bij de andere trajecten worden geëvalueerd. Financiën Niet van toepassing. Rechtmatigheid De conceptverordening is opgesteld door Rechtsbelangen. Het voorbeeld van de VNG is als basis gebruikt. Deze basis is verder uitgewerkt en uitgebreid in aansluiting op het visiedocument en onze gemeenschap. Daarnaast is deze in de werkgroep burgerparticipatie uitgebreid besproken en hebben collega’s van alle domeinen, binnen verschillende disciplines hun input gegeven. Al deze input is meegenomen bij de totstandkoming van de concept participatieverordening. Daarnaast is ook de input uit de zienswijzen van de adviesraden meegenomen. Het merendeel is letterlijk overgenomen in de verordening. Bij het uitdaagrecht, ook wel “Right to Challenge” genoemd, hebben we in de verordening de oprichting van een rechtspersoon als voorwaarde gesteld. De adviesraden waren hier kritisch op, omdat zij het belangrijk vinden om het gebruik van het uitdaagrecht zo laagdrempelig mogelijk te houden.

De VNG geeft hieromtrent de vrijheid aan de gemeenten zelf en stelt de oprichting van een rechtspersoon niet verplicht. Het is bij het uitdaagrecht belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn omtrent aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, continuïteit, kwaliteit en veiligheid. Dit kunnen we borgen met de oprichting van een rechtspersoon. Om het uitdaagrecht wel zo laagdrempelig mogelijk te houden, zullen we als gemeente hierin ondersteunen. Daarnaast zullen we over een jaar evalueren hoe de toepassing van het uitdaagrecht heeft plaatsgevonden en of dit goed is verlopen. Verder is het goed om te weten, dat het uitdaagrecht integraal deel uitmaakt van burgerinitiatief, evenals buurtdeals en dat aan het begin van het indienen van een dergelijk initiatief wij als gemeente nadrukkelijk de burgers hierin ondersteunen en de mate van de taken en verantwoordelijkheden. Gedurende dit proces zal duidelijk worden hoeveel verantwoordelijkheden worden toebedeeld aan burgers en welke risico’s hierin aan zijn verbonden. Met de vaststelling van de participatieverordening voldoen we aan de wet- en regelgeving die vereist dat we een participatieverordening opstellen. De huidige inspraakverordening wordt ingetrokken gelijktijdig met de inwerkingtreding van de participatieverordening. Communicatie 2

Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie over de toepassing van burgerparticipatie binnen onze gemeente. We willen alle inwoners bereiken en letten daarom goed op de wijze van communiceren. Er is hiervoor een communicatieplan en communicatiestrategie opgesteld. De communicatie zal plaatsvinden op B1-niveau (eenvoudig Nederlands). Zodra de participatieverordening in werking is getreden, zal er intensiever worden gecommuniceerd richting onze gemeenschap. Uitvoering Op het moment van inwerkingtreding van de participatieverordening kunnen we starten met de toepassing en uitvoering hiervan. De huidige inspraakverordening wordt ingetrokken gelijktijdig met de inwerkingtreding van de participatieverordening. De participatieverordening komt hiervoor in de plaats en zal gebruikt worden als basis om participatie te gaan toepassen bij verschillende plannen, beleid en projecten. Uitgangspunt is: participatie, tenzij… Gezondheid en Vitaliteit Niet van toepassing.

3

1 participatieverordening.pdf

Participatieverordening GemeenteKerkrade2023 De raad van de gemeente Kerkrade; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en eventueel nummer]; gelet op de artikelen 149 en 150 van de Gemeentewet; gezien het advies van de [naamcommissie]; gelet op het vastgestelde visiedocument ‘burgerparticipatie in de gemeente Kerkrade’; overwegende dat het van belang is lokale democratische processen door participatie van inwoners te verrijken, de samenwerking tussen gemeente en inwoners te versterken en helderheid te geven over de invulling van de participatieprocedure; besluit vast te stellen de volgende

verordening:

Participatieverordening GemeenteKerkrade 2023 Paragraaf1. Algemenebepalingen Artikel1. Onderwerpverordening 1 . Deze verordening regelt de betrokkenheid van inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling - mede omvattend de voorbereiding, uitvoering en evaluatie- van gemeentelijk beleid, plannen en projecten en de rol van de inwoners, lokale ondernemers of maatschappelijke organisaties, het college van Burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad in deze processen, 2. Deze verordening is daarnaastvan toepassing op de manier waarop de gemeente reageert of ondersteuning biedt aan initiatieven van inwoners, lokale ondernemers of maatschappelijke organisaties. Artikel2. Definities 1 . In deze verordening wordt verstaan onder: a. Beleidsvoornemen: voornemen van een bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid; b. Participatie: Het betrekken van inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatievan gemeentelijk beleid, plannen en projecten. Participatie kan de vorm aannemen van: coproduceren, meebeslissen, adviseren, raadplegen of informeren. c. Bestuursorgaan: voor de definitie van dit begrip wordt aansluiting gezocht bij artikel 1.1 lid 1 Algemene wet bestuursrecht. Voor de gemeente Kerkrade zijn: het college, de burgemeester en de raad de bestuursorganen. d.

Burgerinitiatief: een initiatief van inwoners, lokale ondernemers of maatschappelijke organisaties of een combinatie daarvan binnen de gemeente. e. Overheidsinitiatief: een initiatief vanuit de gemeenteraad, het college of de ambtelijke organisatie (beleid of project). f. Lokale ondernemers: Ondernemers met een vestiging in de gemeente Kerkrade. g. Coproduceren: Alle betrokken partijen werken samen. Plannen worden in onderlinge afstemming en in samenwerking met elkaarontwikkeld en uitgewerkt. h. Meebeslissen: inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties krijgen binnen gestelde randvoorwaarden de bevoegdheid om zelf bepaalde beslissingen te nemen. i. Adviseren: inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties krijgen de gelegenheid om advies uit te brengen. Deze adviezen worden meegewogen in de besluitvorming. j. Raadplegen: Er wordt naar de mening gevraagd van inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties. Met de input wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. k. Informeren: inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties worden op de hoogte gesteld van de plannen. Verduidelijkende vragen kunnen gesteld worden.

l.

Start van het besluitvormingstraject: het moment waarop de daadwerkelijke voorbereiding van het gemeentelijke beleid, het plan of het project start. m. Uitdaagrecht: het recht van inwoners, lokale ondernemers of maatschappelijke organisaties om een verzoek bij het bevoegde bestuursorgaan in te dienen om de feítelijke uitvoering van een gemeentelijke taakover te nemen, als zij denken dit beter en/of goedkoper uit te kunnen voeren. n. Lokaal maatschappelijk belang: Nuttig, gewenst of nodig voor het welzijn van de inwoners van Kerkrade. Paragraaf 2. Participatie Artikel3. Doelstellingen reikwijdte 1 . Deze verordening beoogt de inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties meer invloed te geven op de besluitvorming van het college, de burgemeester en de raad, de samenwerking tussen gemeente, inwoners en initiatiefnemers te versterken en helderheid te scheppen over het proces en de rolverdeling. 2. Uitgangspunt is dat participatie door het bestuursorgaan wordt toegepast, tenzij een uitzonderingsgrond uit deze verordening van toepassing is. 3. Gedurende het participatieproces kan de vorm naargelang het maatwerkhierom vraagt, worden gewijzigd, mits goed gemotiveerd. 4. Participatie op grond van deze verordening wordt niet toegepast: a. Als participatie bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten; b.

Als participatie al is geregeld in andere al dan niet gemeentelijke verordeningen, regelgeving of procedures; c. Ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen; d. Naaraanleiding van een formele aanvraag waarvoor een wettelijke beslistermijn geldt; e. Als er sprake is van een kwestie met betrekking tot een individueel geval zonder lokaal maatschappelijk belang; f. Als sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft; g. Inzake de vaststelling van de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; h. Ten aanzien van een beleidsvoornemen dat uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op interne of organisatorische aangelegenheden van de gemeente; i. Als de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat participatie niet kan worden afgewacht; j. Als het belang van participatie niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving. 5. Participatie, inspraak en uitdaagrecht op grond van deze verordening worden uitsluitend verleend aan inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties als er sprake is van een lokaal maatschappelijk belang. Artikel4. Procedureparticipatie 1 .

Het bestuursorgaan bepaalt bij de start van een besluitvormingstraject of inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om te participeren. Participatie is het uitgangspunt, tenzij een uitzonderingsgrond uit artikel 3 van toepassing is. 2. Het bestuursorgaan stelt bij de start van elk participatieproces vast welke vorm van participatie wordt toegepast en hoe de inbreng van inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties wordt meegewogen. Gedurende het participatieproces kan de vorm naargelang het maatwerkhierom vraagt, worden gewijzigd, mits goed gemotiveerd. 3. Het besluit tot participatie wordt op de voor die participatieprocedure geschikte wijze bekend gemaakt. 4. Participatie wordt niet toegepast als er sprake is van een uitzonderingsgrond uit artikel 3 van deze verordening.

5. Als participatie wordt toegepast, neemt het bestuursorgaan een besluit over de volgende punten: a. Het doel van de participatie; b. Het niveau van participatie (coproduceren, meebeslissen, adviseren, raadplegen of informeren); c. De kaders voor participatie; d. De wijze waarop het bestuursorgaan over deze kaders vooraf communiceert; e. De wijze waarop en het tijdvak waarin de deelnemers hun inbreng kunnen leveren; f. De wijze waarop de democratische waarden van de gemeente in het participatieproces worden gewaarborgd; g. Begroting van de kosten van het participatieproces. Artikel5. Eindverslagparticipatie 1 . Ter afronding van de participatietrajecten waarbij het gaat om adviseren of coproduceren maakthet bestuursorgaan een eindverslag op. 2. Het eindverslag bevat in ieder geval: a. De gekozen vorm van participatie; b. Een weergave van de inbreng/zienswijzen; c. Een reactie op de ingediende zienswijzen. 3. Het bestuursorgaan maakthet eindverslag in ieder geval bekend aan de betrokken participanten. Paragraaf 3. Uitdaagrecht Artikel6 Toepassen uitdaagrecht 1 . Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van de eigen gemeentelijke taken of hierop uitdaagrecht wordt toegepast. 2. Het bestuursorgaan wijst inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties actief op het van toepassing zijn van het uitdaagrecht. 3.

Overname van de uitvoering van de volgende taken is niet mogelijk: a. Als het een lopend uitvoeringstraject of ondergeschikte herziening betreft; b. Als het uitdaagrecht bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten; c. Als er sprake is van uitvoering van een hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft; d. Als het een onderwerp betreft dat niet behoort tot de bevoegdheid van de gemeente; e. Inzake de begroting, de tarieven van gemeentelijke dienstverlening en belastingen zoals bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; f. Als de opdrachtwaarde boven de Europese drempelwaarde uitkomt of in strijd is met de aanbestedingsregels van de gemeente Kerkrade; g. Als de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat het benutten van het uitdaagrecht niet kan worden afgewacht; h. Als het belang van het uitdaagrecht niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving; i. Als het een onderwerp betreft waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht openstaat of onderwerpen waarover de burgerlijke rechter is gevraagd een oordeel uit te spreken; j. Als het een onderwerp betreft dat uitsluitend overwegend het privébelang van de indiener dient. Artikel7. Procedureuitdaagrecht 1 .

Een aanvraag met betrekking tot het uitdaagrecht wordt bij het bestuursorgaan ingediend omvat in ieder geval de volgende onderdelen: a. Omschrijving van de gemeentelijke taakdie de verzoeker wil overnemen; b. Uitleg waarom of hoe de verzoeker deze taakhet goedkoopst doeltreffend kan uitvoeren;

en

c. d.

Duidelijkheid over de betrokkenheid, kennis en ervaring van verzoeker; De aanvrager draagt zorg voor bewonersparticipatie en geeft aan op welke wijze dit zal gebeuren; e. Aanvrager draagt zorg voor een zorgvuldige en representatieve, door de omgeving gedragen, bewonersparticipatie; f. Indicatie van het draagvlak onder belanghebbenden; g. Indicatie van de kosten die aan de uitvoering van de taakzijn verbonden; h. Omschrijving van de manier waarop de verzoeker met de gemeente wil samenwerken of ondersteuning nodig heeft; i. Inzicht in hoe de kwaliteit en de uitvoering van de taakop de langere termijn kan worden gewaarborgd. 2. Het bestuursorgaan beslist binnen 8 weken op het verzoek. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met nog eens 8 weken. 3. Voldoet het ingediende verzoek niet aan lid 1, dan kan het bestuursorgaan het verzoek buiten behandeling stellen. 4. Het bestuursorgaan maaktmet de verzoeker afspraken over het proces, de ondersteuning, het resultaat,het budget en de looptijd. 5. Het bestuursorgaan maakthet besluit ten aanzien van een binnengekomen verzoek binnen veertien dagen na besluitvorming openbaar. 6. Een vaste contactpersoon van de gemeente begeleidt de verzoekers tijdens het gehele proces. Artikel8. Beoordelingaanvraag uitdaagrecht 1 . Elke aanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: a.

Inwoners, lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties kunnen alleen uitvoering van taken van het college op grond van de wet overnemen als zij zich organiseren in een rechtspersoon en een plan overleggen; b. De aanvraag heeft een maatschappelijke meerwaarde; c. In de aanvraag staatbeschreven welke resultaten beoogd worden en op welke wijze de continuïteit is gegarandeerd; d. De aanvrager maaktaannemelijk dat de prestatie kan worden geleverd; e. De aanvrager is gehouden de taakgedurende de afgesproken periode uit te voeren; f. De kosten voor de uitvoering zijn bij voorkeur lager, maarin ieder geval niet hoger dan de huidige kosten; g. Aanvrager maaktaannemelijk dat er voldoende draagvlak is onder belanghebbenden en dat de bewonersparticipatie zorgvuldig heeft plaatsgevonden en representatief is voor het beoogde doel. 2. Het bestuursorgaan weigert de aanvraag indien onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de in lid 1 genoemde criteria, of indien één van de uitsluitingsgronden uit artikel 6 van toepassing is. 3. De gemaakte afspraken (over onder andere het resultaat,het budget en de looptijd) worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente en aanvrager. Paragraaf 4. Slotbepalingen Artikel9.

Hardheidsclausule Het bestuursorgaan kan in bijzondere situatiesafwijken van de bepalingen in deze verordening, toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

indien

Artikel 10. Evaluatieen monitoring De uitvoering van deze verordening wordt eenmaal per jaargeëvalueerd. Het college maakteenmaal per jaareen verslag over de doeltreffendheid en effecten van de verordening in de praktijk. Dit verslag wordt verstuurd naar de raad.

Artikel11. Intrekkingen inwerkingtreding gemeente Kerkrade 2004 wordt ingetrokken op het moment van 1 . De inspraakverordening inwerkingtreding van deze verordening. 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Artikel12. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Participatieverordening

Aldus vastgesteld in de openbare

gemeente Kerkrade 2023 ’.

raadsvergadering van 26 april 2023

De voorzitter

drv^Rr-DasSemHousen

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Toelichting De Participatieverordening is een juridische vertaling van het visiedocument 'visiedocument ‘burgerparticipatie in de gemeente Kerkrade’ welke op 16 november 2022 door de raad van de gemeente Kerkrade is vastgesteld. Vanuit de gemeenschap bestaat er een steeds grotere behoefte om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming binnen gemeenten. Het wordt daardoor steeds belangrijker om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te blijven betrekken bij ontwikkelingen. De raad van de gemeente Kerkrade vindt dit belangrijk en wil meer betrokkenheid creëren, de relatie met de gemeenschap verbeteren en kennis van de gemeenschap op een goede manier inzetten. In het visiedocument 'burgerparticipatie in de gemeente Kerkrade’ heeft de raad van de gemeente Kerkrade zijn ambitie verwoord zich verder te willen ontwikkelen als participatie-samenleving door bij de ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen en projecten van de gemeente Kerkrade (zowel fysiek als sociaal maatschappelijk, alsook domein overstijgend) aan te geven hoe de gemeenschap van de gemeente Kerkrade hierbij wordt betrokken. Daarnaastbiedt deze verordening de mogelijkheid om gebruik te maken van het ‘Right to Challenge ’. Het toepassen van participatie bij alle beleidsplannen en projecten een leerproces. Daarom wordt de uitvoering van deze verordening

binnen de gemeente Kerkrade is eenmaal per jaargeëvalueerd.

ÍC

5.3 Ontwerpbesluit inzake vaststellen Mobiliteitsplan Kerkrade 1 23it00348 mobiliteitsplan Kerkrade aanbiedingsbrief.pdf

Agendapunt nr.: 5.3

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF Registratienummer: 23it00348 Kerkrade, 28 maart2023

Sector: Stad

Aanbiedingsbrief aan de raad.

Nr.: 23İÍ00348 Hierbijbieden wij u ter overweging en beslissingeenontwerpbesluit, nr. 23Rb013, inzakevaststellen Mobiliteitsplan Kerkradeaan. In denotavantoelichting, nr. 23T011, diehetontwerpbesluit vergezelt,zijn deoverwegingen en nadere gronden aangegeven waarophetontwerpbesluit berust.

Het college,

De secretaris.

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns

MIX

FSC

Papiervan verantwoorde herkomst

FSC® C017135

qţj Parkstad Limburg Gemeente Kerkrademaaktdeeluit vanParkstadLimburg

1 23Rb013 Mobiliteitsplan Kerkrade ontwerpbesluit.pdf

ÍC

ARCHIEF

Gemeente Kerkrade Conform ontwerpbesluit isbeslotenindô raadsvergaderingd.d.

Ontwerpbesluit Nr.:

23Rb013

De raad van de gemeente Kerkrade;

,

overwegende, dat hetMobiliteitsplanKerkrade eendoorvertalingis van de Mobiliteitsvisie Parkstad-Limburg; » dat Kerkrade nu de volgendestap zet door de regionale visie te vertalennaar lokaal beleid met concreteuitvoeringsprojecten; dat de regionale mobiliteitsvisievol staat met dromen overeenduurzametoekomstvoor Parkstad waar hetgoed werken,wonenen recreëren is; dat we de juistedingendoen in samenspraakmet bewoners,ondernemers, beleidsmakers en

» » »

bestuurders; dat de Mobiliteitsvisieis gebaseerd opvier ambities die opbasis van analysesen gesprekken met inwoners,ondernemers en maatschappelijke organisatieszijn opgesteld;

« » *

dat we investeren in fietsers,voetgangers en elektrischvervoer; dat we de verkeersveiligheid van wegenen kruispunten vergroten; dat we vervoerarmoede tegengaan endat we voldoendeaanbod OV en deelmobiliteit borgen;

» «

dat we negatief verkeersgedrag tegengaan en positiefgedrag belonen; dat we specifiekeaandacht schenken aan veiligheidentoegankelijkheid in schoolomgevingen; dat we specifiekeaandacht gevenaan bereikbaarheid en verkeersveiligheid bedrijventerreinen

.

en Leisure-clusters. ____________________________

kennisgenomen hebbende van, » de notavan toelichting, nr. 23Tİ01 1, behorendebij dit besluit; « de beraadslagingenin de commissieGEZ d.d. 1 2 april 2023

geletop, * programma: Verkeer,vervoerenwaterstaat . gemeentelijk/regionaal beleidskader: MobiliteitsvisieZuid-Limburg, MobiliteitsvisieParkstad, GVVP Kerkrade 2017 wetsartikel: Niet van toepassing _________

»

________

besluit: I,

Het vaststellenvan hetMobiliteitsplanKerkrade._____________________________

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbarevergaderingd.d.

26 april 2023.

De griffie)

dr. T.P. Dassen-Housen.

Z2 FSC

. drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX

lentnummer: 23Rb013

verantSBöfcUfr FSC" C017135

Parkstad Limburg Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

1 23Tl011 Mobiliteitsplan Kerkrade. nota van toelichting docx

Nota van toelichting Nummer.: 23Tl011

Kerkrade, 24 maart 2023

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb013

Onderwerp Mobiliteitsplan Kerkrade Beslispunten Het vaststellen van het Mobiliteitsplan Kerkrade. Inleiding Samen met Parkstad Limburg zet Kerkrade in op een toekomstbestendig Mobiliteitsplan. In de regionale ‘Visie op Mobiliteit’ van Parkstad Limburg is duurzame mobiliteit een belangrijk uitgangspunt. Kerkrade zet nu de volgende stap door de regionale visie te vertalen naar lokaal beleid met concrete uitvoeringsprojecten. De volgende zes focuspunten vormen daarvoor de basis, met vijf punten uit de regionale visie en een zesde focuspunt dat met name voor Kerkrade belangrijk is: Focuspunt 1 – Zet in op fietsen; Focuspunt 2 – Verruim het aanbod van vervoersmiddelen; Focuspunt 3 – Zet in op elektrisch vervoer; Focuspunt 4 – Verbeter de leefbaarheid; Focuspunt 5 – Bereikbaarheid & Verkeersveiligheid; Focuspunt 6 – Grensoverschrijdende mobiliteit. De regionale mobiliteitsvisie staat vol met dromen over een duurzame toekomst voor Parkstad waar het goed werken, wonen en recreëren is. Bij alleen dromen mag het niet blijven, we moeten ook concreet iets gaan doen om die toekomst mogelijk te maken. Om te zorgen dat we de juiste dingen doen, is er samen met inwoners, ondernemers, beleidsmakers, bestuurders en politici nagedacht over hoe we de visie in de praktijk kunnen waarmaken.

Doelstelling Het vertalen van de regionale mobiliteitsvisie naar een Mobiliteitsplan Kerkrade zodat deze vervolgens kan worden vertaald naar concrete projecten (het MUP) om gestelde doelstellingen te behalen. Argumenten Door het vaststellen van het Mobiliteitsplan zet Kerkrade op gebied van mobiliteit een volgende stap van de vertaling van de regionale visie naar lokaal beleid met vervolgens concrete uitvoeringsprojecten. De eerdergenoemde focuspunten vormen hiervoor de basis. Om concrete invulling hieraan te geven en ervoor te zorgen dat we de juiste dingen doen, is er samen met inwoners, ondernemers, beleidsmakers, bestuurders en politici nagedacht over hoe we de dromen uit de visie in de praktijk kunnen waarmaken. De Mobiliteitsvisie is gebaseerd op de volgende vier ambities die op basis van analyses en gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn opgesteld: 1

Ambitie 1 – Mobiliteit is toegankelijk voor iedereen; Ambitie 2 – Stimuleren gezond gedrag; Ambitie 3 – Meer samenhang door versterken verbindingen; Ambitie 4 – Prettige en veilige leefomgeving. Om de beschreven ambities in uitvoering te brengen, wordt ingezet op de volgende hoofdopgaves uit het beleidsdocument: Hoofdopgave 1 – Investeren in fietsers, voetgangers en elektrisch vervoer; Hoofdopgave 2 – Vergroten verkeersveiligheid wegen en kruispunten; Hoofdopgave 3 – Tegengaan vervoerarmoede en borgen voldoende aanbod OV en deelmobiliteit; Hoofdopgave 4 – Negatief verkeersgedrag tegengaan en positief gedrag belonen; Hoofdopgave 5 – Specifieke aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid in schoolomgevingen; Hoofdopgave 6 – Specifieke aandacht voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid bedrijventerreinen en Leisure-clusters. Binnen het Mobiliteitsplan zijn deze hoofdopgaven verder uitgewerkt naar deelopgaven, waarna deze worden vertaald naar concrete projecten binnen een Meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP). Het MUP geeft inzicht wat de gemeente Kerkrade de komende 4 jaar gaat doen om de gestelde doelstellingen te halen. De prioritering van de projecten wordt gebaseerd op de mate waarin deze bijdragen aan het behalen van een of meerdere speerpunten. Nadat de raad het Mobiliteitsplan heeft vastgesteld zal aan het college het MUP worden voorgelegd.

Kanttekeningen Inzichten kunnen in de loop der jaren veranderen, daarom zal er een MUP worden gemaakt voor 4 jaar. Hierna zal deze aan de hand van de dan actuele ontwikkelingen opnieuw worden opgesteld. Financiën In de begroting voor 2023 is een extra budget van € 200.000 opgenomen. Vanaf 2024 t/m 2026 is structureel € 250.000 per jaar extra opgenomen in de begroting. Met een separate nota aan het college zullen deze middelen gevoteerd worden. De budgetten vallen onder het investeringsprogramma 2.1 mobiliteitsplan. Communicatie Er is communicatieplan opgesteld en als bijlage toegevoegd. Burgerparticipatie Het nieuwe Mobiliteitsplan is gemaakt in samenwerking met de Kerkraadse samenleving. Dit is belangrijk voor het draagvlak van het Mobiliteitsplan, in de samenleving van Kerkrade, bij de politiek en in de ambtelijke organisatie. Voor een succesvollere uitvoering van het mobiliteitsbeleid is samenwerken van groot belang. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende werkmethodes. Denktanks: Voor deze denktanks zijn leden van de participatiegroep (o.a. BTM, buurtbus, boodschappenbus, Arriva, Provincie, Politie en ouderenvereniging), vakspecialisten van de gemeente en vertegenwoordigers van de politiek (gemeenteraad en verantwoordelijke wethouder) uitgenodigd. In de denktank staat niet alleen denken centraal, maar hebben we ook de handen uit de mouwen gestoken.