8. Factsheet Eerste Begrotingswijziging 2026 GR WSP Parkstad
Tekst van het document
GR WSP Parkstad
Factsheet
1ste Begrotingswijziging 2026 Aanleiding De 1ste begrotingswijziging 2026 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Mei-en septembercirculairen 2025 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2026; • De operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV.
Gevolgen mei- en septembercirculairen 2025 De mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor de deelnemende gemeenten en de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar gaat omhoog met €2.780 ten opzichte van de begroting van 2026. De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij WSP Parkstad Detacheringen BV. Hierdoor worden de tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten lager.
www.wspparkstad.nl
Resultaten GR WSP Parkstad Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen
Begroting 2026
1ste begrotingswijziging 2026
Verschil
-€3.731.000
-€3.402.000
€328.000
Begroting 2026
1ste begrotingswijziging 2026
Verschil
Nettoresultaat
-€766.000
-€711.000
€55.000
Operationeel resultaat
€4.163.000
€3.558.000
-€605.000
Subsidieresultaat
-€4.929.000
-€4.269.000
€660.000
Toelichting op het financiële resultaat In de 1ste begrotingswijziging 2026 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€3.402.000. Dit is €328.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2026. Dit komt vooral door lagere kosten voor het uitvoeren van taken uit de Participatiewet. Het nettoresultaat van WSP Parkstad Detacheringen ligt in lijn met de oorspronkelijke begroting. Het operationele resultaat is -€605.000 slechter, doordat er minder medewerkers zijn om te detacheren door uitstroom of RVU. Dit wordt gecompenseerd door een beter subsidieresultaat van +€660.000. Dit komt door een kleiner personeelsbestand en een hogere subisidie per arbeidsjaar.
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WSP Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. begroting 2026
-3.731
beter resultaat in de bedrijfsvoering
-97
beter netto resulaat verbonden partijen
55
beter resultaat uitvoering Participatiewet
370 328
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2026
-3.402
In deze 1ste begrotingswijziging is nog geen rekening gehouden met een verwachte stijging van de Rijkssubsidie door de meicirculaire 2026. We verwachten dat dit een positief effect heeft op het subsidie- en nettoresultaat.
www.wspparkstad.nl
Risico’s
Loonprijsontwikkeling Subsidieontwikkeling Beschikbaarheid van passend werk Aantal arbeidsjaren Indexeringen
Bijdragen deelnemende gemeenten De verwachte financiële resultaten uit de 1ste begrotingswijziging worden zo verdeeld over de deelnemende gemeenten:
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2026 GR WSP Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
verbonden partijen
participatie wet
totaal financiering
10.440 26.863 5.087 77.629 48.440 27.917 6.066 4.146 4.052 2.617
34.808 89.562 16.960 258.815 161.500 93.074 20.224 13.822 13.509 8.726
95.164 236.036 0 1.258.857 475.818 333.447 37.466 0 0 41.213
140.412 352.460 22.047 1.595.301 685.758 454.438 63.756 17.967 17.561 52.556
213.256
711.000
2.478.000
3.402.256
www.wspparkstad.nl