Document · PDF

6. Jaarrekening 2023 def 2024-06-25

Gemeenteraad 3 juli 2024, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202334.149 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2023

Aanbieding ................................................................................................................. 5 Jaarverslag .................................................................................................................. 7 Financiële samenvatting ........................................................................................................................9 Rekening in één oogopslag ..................................................................................................................12 Programma's .......................................................................................................................................13 Overzicht opbouw jaarverslag ...........................................................................................................13 Portefeuilleverdeling ..........................................................................................................................14 0. Bestuur en ondersteuning ..............................................................................................................15 1. Veiligheid ......................................................................................................................................21 2.

Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................................................................26 3. Economie ......................................................................................................................................31 4. Onderwijs .....................................................................................................................................39 5. Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................................................43 6. Sociaal domein ..............................................................................................................................48 7. Volksgezondheid en milieu ...........................................................................................................58 8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ................................................................63 Paragrafen ...........................................................................................................................................73 §1. Lokale heffingen ..........................................................................................................................73 §2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................79 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................87 §4. Financiering (treasury) .................................................................................................................95 §5. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................99 §6. Verbonden partijen ....................................................................................................................111 §7. Grondbeleid ..............................................................................................................................135 §8. Wet open overheid ....................................................................................................................145

Jaarrekening ........................................................................................................... 147 Overzicht lasten en baten ................................................................................................................148 Overzicht structurele/incidentele lasten en baten .............................................................................153 Analyse afwijkingen exploitatie .......................................................................................................157 Overzicht investeringen ...................................................................................................................171 Analyse afwijkingen investeringen ...................................................................................................173 Balans..............................................................................................................................................179 Waarderingsgrondslagen .................................................................................................................184 Toelichting op de balans ..................................................................................................................187 Wet Normering Topinkomens .........................................................................................................202 Nadere

toelichting reserves en voorzieningen .................................................................................203 Staat van Gewaarborgde geldleningen .............................................................................................206 Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren) ......................................................................207 Sisa (Single Information Single Audit)...............................................................................................208 Rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W .............................................................214

Bijlagen .................................................................................................................. 215 Staat van Investeringen en financiering ............................................................................................218 Staat van Langlopende Leningen ......................................................................................................219 EMU-saldo .......................................................................................................................................220 Overige risico's................................................................................................................................221 BAG, BGT en BRO ..........................................................................................................................223 3

Aanbieding Aan de gemeenteraad Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2023. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening decharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2023 ter vaststelling aan. Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2023 in totaal 424 specifieke uitkeringen, waarvan er 31 relevant zijn voor Kerkrade De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening’. De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.

Burgemeester en wethouders Kerkrade, juli 2024

Jaarverslag

Financiële samenvatting a. Rekeningresultaat Het voordelig rekeningresultaat 2023 vóór resultaatbestemming bedraagt € 7,1 mln. Er is sprake van diverse mee-en tegenvallers. Nagenoeg alle meevallers zijn incidenteel van aard. Daarnaast worden enkele resultaatbestemmingen voorgesteld voor in totaal € 6,6 mln. De bestemmingen passen binnen reeds eerdere ingezette beleidslijnen. Het resultaat 2023 ná deze voorgestelde resultaatbestemmingen bedraagt € 510. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2023 t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 en het verloop van de ‘reserve exploitatie’ treft u aan onder d. “Analyse op hoofdlijnen". Wij stellen verder voor het rekeningresultaat 2023 na resultaatbestemming conform de bestaande gedragslijn toe te voegen aan de ‘reserve exploitatie’.

b. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld:

ultimo 2022

ultimo 2023

Algemene reserve

10.752

11.190

Bestemmingsreserves

33.908

37.030

Voorzieningen

9.713

7.134

54.373

55.354

Totaal 1

exclusief rekeningresultaat 2023

Reserves Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 3.921. De belangrijkste mutaties zijn: • •

• • • • • • •

De algemene reserve is toegenomen met € 750 conform primaire begroting. Aan de reserve Exploitatie is conform eerdere besluitvorming toegevoegd het rekeningresultaat 2022 ad € 6.516. Van de resultaatbestemming 2022 ad € 2.245 is in 2023 € 1.858 besteed, het restant is overgeheveld naar 2024. Voor de gereserveerde budgetten t.b.v. de projecten Hybride werken en IKC Eygelshoven is een bedrag onttrokken ad € 533. Bij de vaststelling van de 1e begrotingsbijstelling 2023 is besloten per saldo een bedrag te onttrekken ad € 3.980. De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 2.498. De financieel belangrijkste projecten worden hierna genoemd in onderdeel c, programma 0. De reserve Sociaal domein is verminderd met € 1.010 door onttrekkingen voor pva stille ramp € 250 alsmede tbv herstelplan Xonar € 760 (23it01745), tekort Jeugd € 420. De reserve Onderwijs is per saldo toegenomen met € 831. De reserve Grondexploitatie OBK is per saldo toegenomen met € 155. Uit de grondexploitatie is € 684 aan inkomsten gegenereerd. De reserve heeft voor € 529 bijgedragen aan diverse projecten. In onderdeel C van de paragraaf Grondbeleid is dit nader toegelicht. De reserve Gebouwen is per saldo toegenomen met € 158. De voornaamste toevoeging betreft het batig saldo 2023 van Flexiforum. De reserve Stadsvernieuwing is toegenomen met € 650 t.b.v.

stadsvernieuwing woonoffensief. Er is een bedrag onttrokken van € 492 t.b.v. diverse projecten. De reserve Ondernemersfonds is toegenomen met € 74.

Voorzieningen Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 33. De belangrijkste mutaties zijn: • • •

Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 642 toegevoegd en € 526 onttrokken. Aan de voorziening Riolen is € 308 onttrokken. De voorziening Catharinahoes is nieuw gevormd. Hierin is per saldo € 95 gestort. 9

• •

In de voorziening Verlofsparen is € 144 gestort. De voorziening Herontwikkeling d'r Pool is afgenomen met € 900 inzake vrijval verlies door de verwachte hogere opbrengsten uit de grondverkoop.

Zie verder ook de toelichting op de balans.

c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2022 In 2022 is de primaire begroting 2023 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2023, gelijk met het vaststellen van de begroting 2024. In de periode hierna hebben ook nog neutrale begrotingsbijstellingen plaatsgevonden die via vaststelling van de jaarrekening worden geformaliseerd. In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde 1e bijstelling 2023 van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van het afsluiten van de boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV. De meest belangrijke kostenoverschrijdingen na de 1e begrotingswijziging zijn de volgende: • In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit de diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a.

noodfonds stille ramp € 2.175, Oekraïne € 826, voorziening pensioenverplichtingen € 460, ontwikkeling bedrijfsvoering € 272, implementatie omgevingswet € 2.220, inburgering € 220, project Vie € 159. De beschikbaar gestelde maar eind 2023 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2024. Ten behoeve van diverse projecten is aan de reserve Grondexploitatie een additioneel bedrag onttrokken ad € 665 (zie onderdeel C van de paragraaf Grondbeleid. Ten behoeve van de afrekening afval is aan de reserve afvalverwerking een bedrag onttrokken ad € 402. • In programma 1 Veiligheid wordt de overschrijding van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad gecompenseerd door een hoger dan geraamde bijdrage van de deelnemende gemeenten. • In programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat worden de kostenoverschrijdingen veroorzaakt door een tweetal posten t.w. onderhoud straatwerk € 57 en degeneratie, diversen ad € 63. Deze overschrijdingen worden gecompenseerd door meer ontvangen vergoedingen. Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de ‘Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw’.

d. Analyse op hoofdlijnen Hierna volgt een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Opgemerkt wordt dat het voordeel dat is opgenomen ten aanzien van de Oekraïne/vluchtelingen met name is veroorzaakt door de relatief hoge normbedragen 2023 die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de opvang.

Resultaat en (voorgestelde) resultaatbestemming 2023 bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo (Begr. 2024/1e bijst. 2023) Taakveld VOORDELEN

0 8.399

Opvang Oekraïners

3.679

Inkomensregelingen

1.010

Vrijval voorziening herontwikkeling D'r Pool

900

Leges omgevingsvergunning

653 **

67/68

Wmo/opvang

601

Algemene uitkering (decembercirculaire)

840

Vrijval voorziening oninbare debiteuren

275

Kapitaallasten (onderuitputting investeringen, rente schatkistbankieren)

195

Arbeidsparticipatie

154

Bevolking/burg.stand etc

94 *

Taakveld NADELEN

-1.039

Afboeking boekwaarde Industriestraat 47

-569

Passeren transportakte sporthal Kerkrade-West verplaatst naar jan. 2024

-263

Gebouwenbeheer

-76

Parkeren

-57

Extra bijdrage veiligheidsregio

-46

Markten

-27

OVERIGE

-226

Overige bedragen

-226

Saldo rekening

7.134

011/83

div.

RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld) > Dienstverlening burgerplein 2024 > Personeelskosten omgevingsvergunning 2024 > Het Martin Buber

-50 * -450 ** -5.830

> Doorontwikkeling personeel

-150

> BsGW bijdrage (lasten OOP ineens in plaats van over reeks van jaren)

-144

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld)

-6.624

SALDO REK 2023 NA RESULTAATBESTEMMING

510

Het saldo wordt conform bestaande gedragslijn gestort in de reserve exploitatie.

Rekening in één oogopslag

Programma's Overzicht opbouw jaarverslag De jaarrekening is opgebouwd uit de programma's en de verplichte paragrafen. De rekening 2023 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3). De programma's zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per programma komen aan bod: Onderdeel A Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Ook wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is. Onderdeel B Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid. De activiteiten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Onderdeel C Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in de Jaarrekening. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Rekening 2023 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2023".

Onderdeel D Dit onderdeel bevat de overige vermeldenswaardige zaken zoals bestuurlijk relevante ontwikkelingen, activiteiten of projecten. Onderdeel E Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast bevat dit onderdeel de eigen indicatoren.

Portefeuilleverdeling Hierna volgt de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is aangegeven bij welk programma deze hoort. Petra Dassen-Housen Burgemeester Openbare orde en veiligheid (1) Rampenbestrijding (1) Coördinatie handhaving (1) Eurode en internationale zaken (0) Communicatie (0/3) DB Parkstad Limburg (0)

Tim Weijers Wethouder Ruimtelijke ordening (1/3/8) Wonen (8) Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8) Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8) Personeel & organisatie (0) Toerisme (3/5) Marketing en evenementen (3/5)

Jo Schlangen Wethouder Onderwijs (4) Cultuur (5) Sport (5) Welzijn (5) Coördinatie VIE (5/8) Publiekszaken en dienstverlening (0) Informatisering en automatisering (0) Weekmarkten en kermissen (3) Wijkwethouder Oost (8)

Alexander Geers Wethouder Economische zaken (3/8) Verkeer en vervoer (0/2) Openbare ruimte (2/5) Centrummanagement (3) Wijkontwikkeling (6/8) Wijkwethouder Noord (8)

John Roland Wethouder Sociale zaken en werkgelegenheid (6) Euregionale Arbeidsmarkt (3)/) Maatschappelijke zorg (6) Burgerparticipatie (0) Wijkwethouder West (8)

René van Drunen Wethouder Jeugdzorg en jeugdbeleid (4/6) Volksgezondheid (7) Milieu en afval (1/7) Duurzaamheid (7)

Jo Paas Wethouder Financiën (0) Wmo (6) Integraal Ouderenbeleid (6)

0. Bestuur en ondersteuning

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5).

Taakvelden • 0.1 Bestuur • 0.2 Burgerzaken • 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden • 0.4 Overhead • 0.5 Treasury • 0.61 OZB woningen • 0.62 OZB niet-woningen • 0.63 Parkeerbelasting • 0.64 Belastingen overig • 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds • 0.8 Overige baten en lasten • 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) • 0.10 Mutaties reserves • 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten

B. Speerpunten van beleid 1. Burgerparticipatie Relatie met taakveld(en): 0.4 Burgerparticipatie is onlosmakelijk verbonden aan het publieke domein en met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het vizier heeft de gemeente Kerkrade hard gewerkt aan de (door)ontwikkeling van burgerparticipatie. Terugkijkende naar de gemaakte stappen in 2023 kan de gemeente Kerkrade concluderen dat er een meetbare vooruitgang is in het participatiever maken van onze samenleving. 2023 was een leerperiode waarbij burgerparticipatie de tijd en ruimte kreeg om te ontwikkelen door middel van leren, (uit)proberen en evalueren. Aangezien het een geleidelijk proces is hebben we meerdere stappen gezet, zowel binnen projecten en plannen van de gemeente als de algemene infrastructuur van burgerparticipatie. Hierbij zijn meerdere vormen toegepast en verschillende niveaus van participatie waarbij specifiek rekening is gehouden met het toegankelijk maken van de wijze van participatie. Een van deze projecten was het participatietraject met betrekking tot de Omgevingsvisie. Hiervoor is elk huishouden in Kerkrade benaderd en hebben we gebruik gemaakt van een nieuw digitaal participatieplatform (Gemeentepeiler). De geplande evaluatie in 2023 is uitgesteld vanwege een meervoud aan onderzoeken dat plaatsvindt op het gebied van burgerparticipatie in de gemeente Kerkrade.

Uiteraard zullen de resultaten hiervan meegenomen worden in de verdere ontwikkeling en evaluatie. In 2024 zal de gemeente Kerkrade blijven ontwikkelen op het gebied van burgerparticipatie. Zo is er extra aandacht voor overheidsparticipatie en het faciliteren en oppakken van burgerinitiatieven en zullen de verschillende pilottrajecten geëvalueerd worden. Op deze manier wordt de Kerkradenaar beter in staat gesteld om mee te praten, mee te denken en soms zelfs mee te beslissen. 2. Regionale en euregionale samenwerking Relatie met taakveld(en): 0,1

Internationale samenwerking Maatschappelijke en economische vraagstukken houden voor grensgemeente Kerkrade geen halt bij de landsgrens. Grensoverschrijdend samenwerken is voor Kerkrade dan ook haast een ‘must’. De kadernota Euregionalisering 2020: “Kerkrade de Poort naar Duitsland”, vormt de basis voor de brede grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met Duitsland/Euregio Maas-Rijn en voor de samenwerking in het Openbaar Lichaam Eurode. Vanuit de Euroderaad zijn enkele werkgroepen in het leven geroepen die zich bezighouden met; -

‘Grensoverschrijdende stages voor beroepsonderwijs’; een samenwerking tussen het Vista College (Heerlen) en Berufskolleg Nord der Städteregion Aachen (Herzogenrath) die als experiment zijn gestart met grensoverschrijdende stages binnen de kappersopleiding.

‘Spel zonder Grenzen’; de voorbereidingen voor 2024 zijn doorgeschoven naar 2025 en worden gekoppeld aan het ‘Eurodefeest’.

‘Geschiedenismijl’; in 2023 is de eerste fase van dit project afgerond. Er is een tweetalig boekje verschenen en een meertalige website ontwikkeld. Deze eerste fase is op 1 oktober 2023 afgesloten met een feestelijke act op de Nieuwstraat waarbij het boekje is aangeboden en de website geactiveerd. Het vervolg van dit project is het plaatsen van waar enkele tientallen infoborden op de Nieuwstraat. Dit zal mede afhankelijk zijn van een mogelijke herinrichting/herstructurering van de Nieuwstraat.

In 2023 is de samenwerking tussen de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid in Kerkrade en Herzogenrath en de politie in beide gemeenten verder opgepakt. Door de politie is een ‘netwerkkaart’ gerealiseerd waarin de politie in de grensregio alle contactgegevens terug kan vinden van collega’s aan de andere kant van die grens. Ook wordt gerichter samengewerkt bij controles. Voor de samenwerking OOV en Ordungsamt zijn de eerste stappen gezet. In samenwerking met de Stichting Eurode 2000+ hebben in 2023 de ‘reguliere’ Eurode activiteiten plaatsgevonden, zoals Eurode muziekdag, Eurode schaaktoernooi en de World Clean Up Day. De Eurode Vriendschapsweide naast het EBC is in 2023 uitgebreid met onder meer insectenhotels voor natuurlessen op locatie voor Nederlandse en Duitse basisschoolkinderen. 2023 is een belangrijk jaar geweest voor de grensoverschrijdende dienstverlening voor de Euregionale Arbeidsmarkt is 2023. het Grensinfopunt Aken-Eurode (GIP) als voor ‘Grensarbeid Kerkrade’ (service voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling -SGA-), die beiden in het EBC zijn gehuisvest. De zogenaamde ‘Brede Grensoverschrijdende Dienstverlening’ waaronder ook GIP Aken-Eurode en Grensarbeid Kerkrade vallen, is voor 2023 en verdere jaren duurzaam gefinancierd. Voor verdere informatie over GIP en SGA wordt verwezen naar taakveld 3. Economie.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 0

Bestuur en ondersteuning

REK.

BEGR. Primair

2022

2023

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

2023

LASTEN 0.1 Bestuur

3.427

3.224

3.903

3.612

3.617

0.2 Burgerzaken

1.503

1.342

1.542

1.623

1.531

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

216

880

898

0.5 Treasury

246

270

240

236

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

802

989

1.086

1.146

1.136

6.233

5.765

7.719

7.558

7.457

0.1 Bestuur

462

0.2 Burgerzaken

584

415

420

511

526

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

120

102

410

421

157

0.5 Treasury

351

153

156

474

622

0.61 OZB woningen

8.062

7.847

7.885

7.918

8.008

0.62 OZB niet-woningen

6.247

5.881

5.971

6.000

6.012

0.63 Parkeerbelasting

417

641

497

495

437

0.64 Belastingen overig

441

511

488

764

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

132.489

126.478

131.033

135.721

135.720

TOTAAL BATEN

149.173

142.034

146.889

152.074

152.292

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

TOTAAL LASTEN BATEN

DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead

26.796

28.279

31.252

31.470

31.592

0.8 Overige baten en lasten

111

1.772

323

142

119

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-57

-9

26.850

30.065

31.589

31.603

31.702

792

109

274

638

609

1.076

807

1.502

1.518

1.587

1.868

916

1.777

2.156

2.197

Vermeerderingen

16.834

3.380

12.222

19.153

19.150

Verminderingen

13.611

4.230

28.512

21.311

22.106

SALDO MUTATIES RESERVES

-3.223

851

16.289

2.159

2.956

0.11

6.516

225

7.134

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Actuele raming krediet

Gevoteerd

Besteed

Niet gevoteer d 2023 naar 2024

469

361

329

108

TOTAAL DIVERSE LASTEN DIVERSE BATEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

TOTAAL DIVERSE BATEN RESERVES

RESULTAAT

Investeringen

0 Bestuur en ondersteuning

I Reguliere investeringen 0 ICT investeringen

348

0 Diverse transportmiddelen

174

106

0 Gemeentelijke gebouwen

1.050

2.870

1.500

236

1.370

0 Hondenbeleid

100

0 Onvermijdbaar / algemeen

E/M

1.630

3.645

2.035

671

1.610

Totaal Programma 0 ¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Internationale samenwerking. De kadernota Euregionalisering 2020: “Kerkrade de Poort naar Duitsland, vormt de basis voor de brede grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met Duitsland/Euregio Maas-Rijn en voor de samenwerking in het Openbaar Lichaam Eurode. Vanuit de Euroderaad zijn enkele werkgroepen in het leven geroepen die zich bezighouden met; -

‘Grensoverschrijdende stages voor beroepsonderwijs’; een samenwerking tussen het Vista College (Heerlen) en Berufskollege Nord der Städteregion Aachen (Herzogenrath); ‘Geschiedenismijl’; in 2023 is de eerste fase van dit project afgerond. Er is een tweetalig boekje verschenen en een meertalige website ontwikkeld.

In 2023 is de samenwerking tussen de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid in Kerkrade en Herzogenrath en de politie in beide gemeenten verder opgepakt. Door de politie is een ‘netwerkkaart’ gerealiseerd waarin de politie in de grensregio alle contactgegevens terug kan vinden van collega’s aan de andere kant van die grens. In samenwerking met de Stichting Eurode 2000+ hebben in 2023 de ‘reguliere’ Eurode activiteiten plaatsgevonden, zoals Eurode muziekdag, Eurode schaaktoernooi en de World Clean Up Day. De zogenaamde ‘Brede Grensoverschrijdende Dienstverlening’ waaronder ook GIP Aken-Eurode en Grensarbeid Kerkrade vallen, is voor 2023 en verdere jaren duurzaam gefinancierd. Gemeenschappelijke regelingen Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Om te voldoen aan de wetswijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 zijn aangepast. Boels Zanders Advocaten is ingeschakeld om uniforme wijzigingsvoorstellen op te stellen voor bijna alle gemeenschappelijke regelingen in Limburg. De zienswijze procedure voor deze wijzigingen is inmiddels doorlopen. Uiterlijk in mei 2024 zullen de gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor toestemming.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving

Bron

Eenheid

Periode

Formatie

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2023

9,8

n/b

Bezetting

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2023

9,5

n/b

Apparaatskosten

Eigen gegevens Kosten per inwoner

2023

1.170

n/b

Externe inhuur

Eigen begroting Kosten als % loonsom + inhuur externen

2023

14,03

n/b

Overhead

Eigen begroting % totale lasten

2023

13,04

n/b

Kerkrade Nederland

Limburg

Overige indicatoren 0. Bestuur en ondersteuning 1

Omschrijving

Bron

Eenheid

Waardering gem. dienstverlening

Burgeronderzoek

Rapportcijfer 0-10

6,7

Digitale producten / aanvraagformulieren voor Afd. Burgerplein klant beschikbaar

Aantal

Contacten aan de balie tijdens openingsuren

Afd. Burgerplein

Aantal

25.536

16.528

11.154

9.564

14.054

Bezwaarschriften-/ klachtencommissie

Aantal

195

156

135

115

119

Aantal

Afd. P&O

0,93

0,91

0,93

0,94

0,92

Afd. P&O

8,0

12,0

12,1

16,2

18,5

6,0

7,4

9,7

11,3

9,3

Afgehandelde bezwaarschriften: - beslissingen - ingetrokken

2019

2020

2021

2022

2023 6,8

Person. gem. 31 dec. - jonger dan 35 jaar

Afd. P&O

- 55 jaar en ouder Deeltijdfactor (gemidd. fte per medew, 31 dec.) Personeel gemeente: - instroom - uitstroom 1

In 2021 is het dienstverleningsonderzoek niet uitgevoerd i.v.m. de Coronapandemie. In 2023 is dit onderzoek wel weer uitgevoerd.

1. Veiligheid

A. Algemeen Omschrijving van het programma Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Kerkrade. Kerkrade moet niet alleen veilig zijn, mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we samen voor een leefbaar en veilig Kerkrade, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Relatie met paragrafen N.v.t.

Taakvelden • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer • 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid 1. Verhogen veiligheidsgevoel en beperken woon- en drugsoverlast Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2 Opstellen van- en uitvoering geven aan IVP In 2023 is een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Vervolgens hebben we uitvoering gegeven aan de volgende in dat plan opgenomen speerpunten: Drugsoverlast Voor het tegengaan van de negatieve invloed die drugsoverlast vanuit panden heeft op de leefbaarheid, is in 2023 het gemeentelijk Damoclesbeleid (afspraken voor het sluiten van drugspanden) toegepast. Dit heeft geleid tot sluitingsbesluiten voor 27 panden. 21

Handhaving en politie hebben samengewerkt om te controleren op locaties in de openbare ruimtes, waarover regelmatig druggerelateerde (overlast)meldingen worden ontvangen. Daar waar mogelijk zijn lasten onder dwangsommen opgelegd aan straatdealers. Woonoverlast De integrale aanpak van woonoverlast is ook in 2023 een speerpunt gebleven. Het aantal (kamerverhuur)panden met daarin een clustering van kwetsbare groepen is een grote zorg. Bij herstructureringsprojecten en bij nieuwbouw is aan het element veiligheid en leefbaarheid een meer prominente plek geven. De kennis die in de afgelopen jaren over dit thema is opgedaan, hebben we ingebracht bij geplande ruimtelijke projecten. Daar waar overlast zich eenmaal voordoet, hebben we naar betekenisvolle interventies gezocht. De integrale werkwijze via het IAWW (integrale aanpak wijkgericht werken) hebben we daarbij voortgezet. Daar waar de ernst van de situatie er om vraagt en inzet mogelijk is, gebruiken we het instrumentarium vanuit de Wet aanpak woonoverlast. Daarnaast neemt de gemeente deel aan Buurtbemiddeling waarmee geprobeerd wordt aan de voorkant woonoverlast niet te laten escaleren door in geval van conflicten en overlast buurtbewoners onder professionele begeleiding met elkaar in gesprek te laten gaan. Doelstelling is om zo overlast weg te nemen.

Participatie aan en financiering van Buurtbemiddeling gebeurt op basis van een meerjarig convenant, samen met de woningcorporaties. Jeugdoverlast en -criminaliteit In 2023 hebben we, samen met de andere Parkstad-gemeenten, de handen ineen geslagen om tot een gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast te komen. Via de inzet van jeugd- en jongerenwerk, Handhaving, straatcoaches en de wijkagenten hebben we geprobeerd te voorkomen dat jeugdoverlast zich voordoet. Daar waar de problematiek zich echter voordoet, hebben we ingezet op een persoonsgerichte, maatwerkaanpak om zo snel mogelijk weer tot normalisering van de situatie te komen. Hierbij is nadrukkelijk ingezet op intensieve samenwerking op Parkstadniveau, onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Versterken wijkgerichte aanpak In 2023 hebben de nieuw geworven wijkboa’s hun focus gelegd op het versterken van de aanpak van onveiligheid. Dit door nadrukkelijker de samenwerking aan te gaan met de wijkagenten, de wijkmanagers, de wijkpreventieteams en andere bestaande netwerken. De wijkboa’s hebben gefungeerd als de vooruitgeschoven post op een aantal wezenlijke veiligheidsdossiers, zoals de aanpak van jeugdoverlast, woon- en drugsoverlast en ondermijning. 2.

Aandacht voor aanpak van ondermijnende activiteiten Relatie met taakveld(en): 1.2 De aanpak van ondermijning vraagt ook om een georganiseerde overheid en constante aandacht voor het onderwerp, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij onze samenwerkingspartners. In 2023 heeft onze een coördinator bestuurlijke aanpak ondermijning de aanpak van ondermijning een nieuwe impuls gegeven. Daarnaast is ook het Flexteam weer voorzien van structurele capaciteit en is gestart met tweewekelijkse integrale controles. Ook het Bibob-instrument is daarbij van grote waarde en is toegepast. In dat kader hebben 16 Bibobonderzoeken plaats gevonden ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningaanvragen (o.a. omgevingswet en horeca-gerelateerde vergunningen) en vastgoedtransacties.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 1

REK.

Veiligheid

BEGR. Primair

2022

2023

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

3.716

3.762

2023

LASTEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.526

3.443

3.765

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.329

3.568

3.739

3.600

4.913

TOTAAL LASTEN

7.855

7.010

7.454

7.361

8.678

BATEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.923

1.320

1.370

1.470

2.718

TOTAAL BATEN

1.936

1.320

1.370

1.470

2.718

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Actuele raming krediet

Besteed

Niet gevoteer d 2023 naar 2024

Investeringen

1 Veiligheid

Gevoteerd

I Reguliere investeringen 1 Voertuigen handhaving

1 Cameratoezicht Rodaboulevard

200

132

200

132

Totaal Programma 1 ¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Fysieke veiligheid (1.1) De gemeente heeft samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) en andere partners een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een veilige fysieke leefomgeving en het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid binnen de gemeente. Ter uitvoering van die doelstellingen heeft de VRZL in 2023 het meerjarenbeleidsplan 2024-2027, met daarbij onderliggende stukken als risicoprofielen en dekkingsplannen, vastgesteld. Cameratoezicht (1.2) Cameratoezicht draagt bij aan de verbetering van veiligheid in de publieke ruimte en bevordert het zichtbaar maken van overlast, overtredingen van wet- en regelgeving, geweld en criminaliteit. Op grond van artikel 2:126 van de APV Kerkrade heeft de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot het plaatsen van camera's voor een bepaalde duur indien de situatie daarom vraagt én indien – kort samengevat – wordt voldaan aan de eisen van noodzakelijkheid, subsidiariteit en evenredigheid. Cameratoezicht vormt het sluitstuk van de aanpak van criminaliteit en onveiligheid en is voor een gemeente als Kerkrade een belangrijk instrument. In 2023 is het bestaande cameratoezicht het centrum van Kerkrade verlengd en is nieuw cameratoezicht ingesteld op de Rodaboulevard. 23

Zorg en veiligheid (1.2) Sinds 2020 is er, met name op beleidsniveau, een koppeling tussen de domeinen zorg en veiligheid met daarbij - speciale aandacht voor de aanpak van verward gedrag, waaronder de uitvoering van de Wet verplichtte GGZ; - de inzet van een wijk-GGZ’er ter ondersteuning/advisering van het lokale veld. Deze huurt de gemeente in van Mondriaan en levert een waardevolle bijdrage aan preventie en vroegsignalering, met als gevolg dat meldingen en signalen sneller worden opgepakt en doorgezet naar de juiste ketenpartner of afdeling van de gemeente. - deelname aan de Ketenveldnorm en Levensloopregeling: zorg aan mensen met een psychische stoornis, verslaving etc. met een hoog veiligheidsrisico; - het intensiveren van de nazorg aan ex-gedetineerden. De gemeente neemt deel aan de regionale Commissie Zorg & Veiligheid, waarin de wethouder Zorg zitting heeft en die op Zuid-Limburgs niveau allerlei thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid agendeert, bespreekt en aanjaagt bij gemeenten en ketenpartners. In het kader van de aanpak van gevaar en/of overlast door verward gedrag wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk meldpunt Wvggz. Daar kan een melding worden gedaan door burgers en professionals als men denkt dat iemand verplichte zorg behoeft. De gemeente onderzoekt zo’n melding en start zonodig een procedure richting O.M.

om de rechter te vragen een Zorgmachtiging af te geven. Daarnaast is de burgemeester bevoegd om in crisisgevallen terstond verplichte zorg op te leggen, als dit vanuit psychiatrisch oogpunt dringend noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Ook is de gemeente sinds het najaar van 2020 aangesloten bij het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend gedrag. Voorts neemt de gemeente deel aan het regionale VIA-meldpunt. Daar kan de politie terecht met haar meldingen over verward gedrag, waarna het VIA deze zonodig verrijkt met informatie van gemeenten of ketenpartners en zo mogelijk doorzet naar een behandelende zorginstantie of naar de gemeente. Tot slot neemt de gemeente deel aan de regionale periodieke afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners over de uitvoering van de Wvggz, zoals die wordt geëist in artikel 8:31 Wvggz. Daartoe vindt er op Zuid-Limburgse schaal ieder kwartaal overleg plaats over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de eventuele knelpunten bij de voorbereiding en de uitvoering ervan etc. De ondersteuning van dit overleg, middels de daartoe ingehuurde regionaal coördinator Wvggz, wordt gefinancierd door de betrokken partners gezamenlijk.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 1. Veiligheid Omschrijving

Bron

Eenheid

Periode

Verwijzingen Halt

Bureau Halt

Aantal jongeren x 1.000

2022

Winkeldiefstal

CBS

Aantal inwoners x 1.000

2022

2,9

2,3

2,0

Geweldsmisdrijven

CBS

Aantal inwoners x 1.000

2022

5,6

4,5

4,3

Diefstallen uit woning

CBS

Aantal inwoners x 1.000

2022

1,7

1,4

1,2

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en CBS gezag

Aantal inwoners x 1.000

2022

6,9

5,9

Kerkrade Nederland

Limburg

Overige indicatoren 1. Veiligheid Omschrijving

Bron

Eenheid

2019

2020

2021

2022

2023

Objecten meldpunt drugsoverlast

Meldpunt

Aantal

139

Overlast door verward Politie, regio persoon Limburg Zuid

Aantal

262

341

324

384

396

Diefstal/inbraak woning

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

154

Straatroof

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

Overval

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

Geweld (eenvoudige mishandeling)

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

119

106

117

Geweld (zware mishandeling)

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

A. Algemeen Omschrijving van het programma De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet.

Taakvelden • 2.1 Verkeer en vervoer • 2.2 Parkeren • 2.5 Openbaar vervoer

B. Speerpunten van beleid 1. Verbeteren van vervoersvoorzieningen en bereikbaarheid met Avantis als aandachtspunt Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1 We werken aan twee trajecten om de bereikbaarheid van Kerkrade West te verbeteren: Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West: Middels het onderzoek Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West onderzoeken we hoe het is gesteld met de bereikbaarheid van Kerkrade – West en welke mogelijke maatregelen er zijn om dit te verbeteren. Een van de mogelijk maatregelen kan zijn het realiseren van een Mobiliteitshub, hiervoor loopt ook een Interreg EMR traject. De exacte maatregelen die genomen 26

zullen worden zijn afhankelijk van de resultaten uit het onderzoek. Voor kleinschalige maatregelen zijn middelen opgenomen in het uitvoeringsplan. De provincie doet onderzoek naar de bereikbaarheid van Avantis/Trilandis omdat de grootste knelpunten zich voordoen op de N300 en aanliggende infrastructuur. Daarnaast loopt via de Medtech bedrijven een traject voor het verbeteren van de bereikbaarheid op de bedrijventerreinen waar de Medtech sector actief is. Hierbij valt oa te denken aan bedrijventerrein Dentgenbach (grootschalige uitbreiding van Boston Scientific). Om gelijke tred te houden met de grootschalige ontwikkelingen die aldaar plaatsvinden, zal geanticipeerd dienen te worden op verbetering van de aansluiting van de Dentgenbachweg op de Tunnelweg.

2. Verbeteren verkeersveiligheid Relatie met taakveld(en): 2.1 Verkeersveiligheid is in het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat is vastgesteld in 2023, en daarmee in het uitvoeringsprogramma een belangrijk onderwerp. In het mobiliteitsplan is er specifieke aandacht voor het verbeteren van verbindingen voor de verschillende modaliteiten (met een specifieke aandacht voor de fiets), zowel in de stad als vanuit de stad naar andere plaatsen (ook over de grens). Wij nemen de klachten van onze burgers serieus, stellen prioriteit aan de afhandeling en trekken, waar mogelijk, lering hieruit. Als concreet project kan het fietstracé Kerkrade – Herzogenrath worden benoemd. Voor deze verbinding is in 2023 een tracéstudie opgestart. In de loop van 2024 zal meer duidelijkheid komen over het vervolgtraject. 3. Faciliteren van onderhoud openbare ruimte in centrum en wijken Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7 Bij een vitale stad hoort een vitale infrastructuur. De gemeente blijft dan ook investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. Met de extra beschikbaar gestelde financiële middelen zijn in 2023 extra reconstructies uitgevoerd aan wegen. Verder is het onderhoudsbudget verhoogd teneinde de kwaliteit van het wegennet te kunnen waarborgen.

Met betrekking tot het onderhoud van het openbaar groen, en het schoonhouden van de openbare ruimte heeft in 2023 planvoorbereiding plaatsgevonden zodat dit jaar gestart kan worden om de extra kwaliteitsimpuls in gang te zetten. Hiermee vervolgt het college de koers die in de vorige bestuursperiode is ingeslagen. De gevolgen van klimaatverandering en weersomstandigheden zijn, ook in de openbare ruimte, steeds meer merkbaar. Voorbeelden zijn wateroverlast, stormen, langdurige droogte en hoge temperaturen (hittestress). In 2023 zijn diverse knelpunten met betrekking tot wateroverlast in beeld gebracht en is tevens gestart met het treffen van de nodige maatregelen om herhaling te voorkomen. Bomen in stad en wijken zijn en blijven belangrijk. Als onderdeel van de groenstructuur zijn zij de longen van de stad. Daarnaast dragen bomen bij aan het tegengaan van hittestress. Het college blijft dan ook investeren in de kwaliteit en de veiligheid van de bomen en in het planten van nieuwe bomen (vergroening). De Kerkraadse Levensbomenbossen, die worden aangeplant in nauwe samenwerking met onze inwoners, zijn daarvan goede voorbeelden. Het onderhoud van de openbare ruimte is mensenwerk dat voor een groot deel wordt uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Dat gebeurt samen met de gedetacheerde collega’s van Wsp vanaf de gemeentewerf aan de Hammolenweg.

Het college investeert in de komende periode extra in de personele capaciteit (waaronder ook in het compenseren van de terugloop van de Wsp-detachering), maar ook in de kwaliteit van de voertuigen en het materieel. Samen vormen zij het visitekaartje in de openbare ruimte. 4. Continuering parkeerbeleid Relatie met taakveld(en): 2.2 Conform het collegeprogramma zal in 2024 een parkeerevaluatie plaatsvinden. Op basis van deze evaluatie zal ook de parkeernota worden opgesteld. Deze zal in het laatste kwartaal van 2024 ter vaststelling worden aangeboden. Het uitgangspunt blijft hierin het eerste uur gratis parkeren te continueren. De eerste voorbereidingen voor deze evaluatie zijn in 2023 in gang gezet.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 2

REK.

Verkeer, vervoer en waterstaat

BEGR. Primair

2022

2023

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

2023

LASTEN 2.1 Verkeer en vervoer

6.701

6.795

7.899

7.931

7.929

2.2 Parkeren

613

643

656

693

692

2.5 Openbaar vervoer

7.337

7.461

8.578

8.646

8.645

2.1 Verkeer en vervoer

416

196

357

464

465

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar vervoer

457

240

414

528

529

TOTAAL LASTEN BATEN

TOTAAL BATEN

Investeringen

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Actuele raming krediet

Gevoteerd

Niet gevoteerd Besteed 2023 naar 2024

I Reguliere investeringen 2 Verkeer en vervoer

270

2 Wegen, straten en pleinen

3.684

3.961

3.809

1.077

152

2 Civieltechnische kunstwerken

570

505

2 Openbare verlichting

300

350

300

108

2 Versnellingsagenda Rijk div. proj.

600

200

149

2 Mobiliteitsplan

200

470

375

2 Parkeren

5.147

5.571

4.864

1.743

707

Totaal Programma 2 ¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken Openbaar vervoer 2.1 Doordat het spoor tussen Heerlen en Landgraaf verdubbeld is, rijden er nu meer treinen op het spoor tussen Heerlen en Herzogenrath via station Eygelshoven-Markt. Het aantal treinen wordt goed in de gaten gehouden. Dit betreft zowel het goederenvervoer als ook het personenvervoer, waarbij extra aandacht blijft voor het bedienen van station Eygelshoven Markt. We zijn nauw betrokken bij het weghalen van de twee onbewaakte spoorwegovergangen (NABO’s) aan de Torenstraat in Eygelshoven en de Meuserstraat in Haanrade. Hiervoor zijn alternatieve 28

oversteekmogelijkheden in de plaats gekomen. Ook wordt de waterhuishouding bij het spoor op deze locaties onderzocht en aangepakt om wateroverlast door extreme regenbuien, zoals we eind juni en begin juli 2021 gezien hebben, aan te pakken. Verder is invulling gegeven aan de maatregelen die voortkomen uit het bereikbaarheidsonderzoek Regio Parkstad - Stadt Aachen. Wij reageren dan ook altijd op eventuele aanpassingen in de dienstregeling als deze gevolgen heeft voor Kerkrade. Daarnaast zijn ook deelfietsstations van Velocity in de regio geplaatst, onder andere bij de treinstations Chevremont, Eygelshoven Hopel en het busstation Kerkrade Stadion om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor onze inwoners en bezoekers te verbeteren. Versnellingsagenda Rijk diverse projecten 2.1 Het Rijk heeft een subsidie van € 7,5 mln incl. btw (prijspeil 2022) waarbij de gemeente Kerkrade zorg draagt voor cofinanciering van hetzelfde bedrag. De uitvoering van de betreffende infraprojecten wordt gespreid over de periode 2023 t/m 2027. In 2023 is gewerkt aan de verschillende ontwerpen voor de betreffende infraprojecten. In 2024 vinden verdere voorbereidingen plaats en vindt er ook een eerste verantwoording richting het Rijk plaats. Mobiliteitsplan 2.1 Na vaststelling van het Mobiliteitsplan is het uitvoeringsplan voor 2023 door het college vastgesteld.

Eind 2023 is het uitvoeringsplan voor 2024 vastgesteld. Dit uitvoeringsplan heeft betrekking op zowel het verbeteren van de verkeersveiligheid, verbetering van de verkeersafwikkeling op bijv. bedrijventerreinen, het versterken van (fiets)verbindingen en gedragsverandering. Een concreet voorbeeld hiervan is de plaatsing van het Julie Verkeersmeubilair. De verkeersbudgetten van 2023 zijn volledig benut voor het verbeteren van eerdergenoemde, een klein bedrag staat nog als verplichting. Het rijk heeft nog geen 3e tranche SPV-gelden ter beschikking gesteld, zodra deze uitvraag volgt zal in overleg met de diverse vakdisciplines beoordeeld worden welke (nieuwe) projecten in aanmerking komen.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren N.v.t.

Overige indicatoren 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving

Bron

Eenheid

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal

266

222

233

272

229

Aantal

231

200

237

195

- met letsel

Aantal

- met dodelijke afloop

Aantal

251

249

247

242

202

Geregistreerde ongevallen: - uitsl. materiële schade

Viastat online

Meldingen verkeersoverlast

Werkgroep Verkeer

Tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt

Burgeronderzoek %

Kwaliteit wegennet voldoende: - asfaltverharding

2-Jaarlijkse schouw

n.n.b.

- elementenverharding

Klachten wegenonderhoud Afd. Burgerplein

Aantal

505

363

537

304

310

Tevreden over onderhoud wegen, straten, pleinen

Burgeronderzoek %

n.n.b.

Waardering beheer en onderhoud

Burgeronderzoek Score 0-10

6,3

6,0

n.n.b.

3. Economie

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7).

Taakvelden • 3.1 Economische ontwikkeling • 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur • 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen • 3.4 Economische promotie

B. Speerpunten van beleid 1. Stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid Relatie met taakveld(en): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Algemeen Op diverse manieren is getracht de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Hiervoor zijn meerdere instrumenten ontwikkeld en zijn meerdere samenwerkingen aangegaan. De Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum is in combinatie met de inzet van de Stichting Streetwise, gebruikt om nieuwe en bestaande ondernemers gericht te ondersteunen.

Verder blijft er via het stadsmarketingplan “Beleef Kerkrade” continu aandacht voor alle economische/toeristische ontwikkelingen, waardoor ondernemers worden getriggerd om verbindingen te leggen om zo elkaar te versterken. Wij vervullen hierin een actieve en aanjagende rol. Ook wordt ingezet op het faciliteren van ondernemers bij huisvestigingsvraagstukken, bedrijventerreinenmanagement, het faciliteren van startende ondernemers, het transformeren van verouderde winkelgebieden etc. Dit zijn speerpunten van beleid om te komen tot een hoogwaardig ondernemingsklimaat en daarmee het creëren van een gunstig vestigingsklimaat in Kerkrade. Bedrijventerreinen Er is een ongekende belangstelling voor de bedrijventerreinen in Kerkrade. Om gelijke tred te houden met deze grootschalige ontwikkelingen op de bedrijventerreinen zijn onderzoeken uitgevoerd om de bereikbaarheid en het mobiliteitsprofiel van de bedrijventerreinen te verbeteren. Op basis van deze onderzoeken zal bezien worden welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen dienen een veilig gebruik van de infrastructuur te bevorderen, rekening houdende met de aankomende ontwikkelingen zodat de bedrijventerreinen tijdig aangepast worden en niet achteraf maatregelen getroffen moeten worden. Programma Medtech De grootste banengroei in de laatste jaren deed zich in Parkstad voor in de medische technologie.

Te denken valt aan Medtronic, Boston Scientific, etc. Om deze bedrijven verder te verankeren en te profileren in de regio zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een programma (i.c. “Medlands”) voor de speerpuntensector. Arbeidsmarkt, opleiding, bereikbaarheid, marketing etc. zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Aanhaking wordt gezocht bij de aanvraag Regiodeal 2.0. Centrum Er is een aanvalsplan opgesteld om de versterking van het centrum vorm te geven, waarbij diverse aspecten integraal worden opgepakt. Dit betreft onder andere leegstand verminderen, versterken van de betrokkenheid van ondernemers, communicatie en marketing, parkeerbeleid, etc. Doel is om het centrum van de toekomst verder vorm te geven. 2. Afstemmen van behoefte aan arbeidskracht op het aanbod vanuit het onderwijs Relatie met taakveld(en): 4.2 Het afstemmen van de behoefte aan arbeidskrachten op het aanbod vanuit het onderwijs is erg belangrijk. De gemeente kent sinds enkele jaren de Leerwerklijn Openbare Ruimte. De Leerwerklijn biedt plaats aan maximaal 15 jongeren. De belangrijkste speerpunten van dit initiatief zijn: educatie, re-integratie, ontwikkeling en arbeidsparticipatie van jongeren. De gemeente werkt hierin samen met meerdere onderwijsinstellingen uit stad en regio.

De vakinhoudelijke begeleiding en aansturing van de jongeren wordt verzorgd door de medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer vanuit de gemeentewerf aan de Hammolenweg. Daarnaast heeft gemeente Kerkrade in 2023 aangekondigd afscheid te gaan nemen van de samenwerking met Relim op het gebied van Participatie, per 1-1-2024. In plaats hiervan zijn andere Kerkrade initiatieven, waaronder de Ruilwinkel in het Flexiforum, doorontwikkeld. Op deze plekken kunnen Participatieklanten aan de slag in de praktijk en vanuit daar hopelijk doorstromen naar een betaalde arbeidsplek. In samenwerking met het Vistacollege zijn deze ontwikkelplekken SBB-gecertificeerd en daarmee wordt het ontwikkelen op een werkleerlijn binnen gemeente Kerkrade een verbindende schakel hierin. Op die wijze maakt de gemeente Kerkrade ook zelf werk van het afstemmen van de behoefte aan arbeidskracht op het aanbod vanuit het onderwijs. 3. Onder aandacht brengen bij bedrijfsleven van werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën Relatie met taakveld(en): De klantreis is in 2023 verder gefinetuned, inclusief de instrumenten die we binnen de klantreis voorhanden hebben om men richting betaalde arbeid te bewegen. Het team DADS (Direct Aan De Slag) draagt zorg voor het beheer van en de plaatsing richting de arbeidsmarkt van de doelgroep 80-100 (arbeidsfit).

Deze arbeidsmarkt betreft een inclusieve arbeidsmarkt die zich kenmerkt door evenwicht tussen vraag (werk) en aanbod (werkzoekenden). Belangrijk hiervoor zijn zowel de doorlopende leerlijnen in het onderwijs, alsook de werkleerlijnen binnen Kerkrade, effectieve en efficiënte vervulling van de vraag in het bedrijfsleven, lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie van zoveel mogelijk mensen. Middels de verschillende 32

instrumenten binnen onze participatieketen, zoals de programma’s Empowerment en Vitaal Kerkrade, hebben we ook oog gehad voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Met oog voor de werkzoekenden die in de afgelopen jaren in een zwakkere positie terecht zijn gekomen. Problematieken op leefgebieden zoals financiën, gezondheid, opvoeding, opleiding, etc. spelen een prominente belemmerende rol. Dit vraagt om aanpassing/ontwikkeling van deze werkzoekenden en aanpassingsvermogen van werkgevers. Zij moeten open staan voor deze groep en hun bedrijf en werk daarvoor geschikt maken. Om dit te bewerkstelligen hebben we letterlijk de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers verkleind door met de werkzoekenden op werkbezoek te gaan bij werkgevers en daar een rondleiding op de werkvloer te krijgen. Dit wordt positief ervaren door beide partijen en blijft dan ook onderdeel van onze werkwijze. Hetzelfde geldt voor de Speeddates welke in 2023 zijn ingebed in het plaatsingsproces en een zeer waardevol instrument is gebleken in het behalen van het aantal plaatsingen. Hier zijn werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën bij betrokken. Ook zijn we actief het gesprek aangegaan met werkgevers om maatwerkgerichte afspraken te maken met hen.

Het team DADS neemt deel aan meerdere regionale projecten (Taskforce/ Werkcentrum) waarbij er vooral in samenwerking met andere gemeentes, ketenpartners en WSP gewerkt is om op diverse manieren de grote afstand tot arbeidsmarkt van onze doelgroep te verkleinen. 4. Toevoegen van Sancta Maria gebouw aan Flexiforum Relatie met taakveld(en): 4.2 Het Flexiforum is een gebouw waarin meerdere bedrijven en instellingen gevestigd zijn. Ook de gemeente gebruikt werkruimtes in het Flexiforum. Ruim 95% van het gebouw is verhuurd. Een aantal van de huurders vraagt al om meer ruimte. Er is ook belangstelling van andere mogelijke huurders. In de raadsvergadering van april 2023 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van 2,1 miljoen euro voor de herontwikkeling van de voormalige school Sancta Maria tot onderdeel van Flexiforum. Deze werkzaamheden zijn in het 2e halfjaar van 2023 gestart. 5. Stimuleren van toeristische en recreatieve ontwikkelingen en stevige positionering van bestaande voorzieningen met behulp van de voorhanden zijnde communicatiemix Relatie met taakveld(en): 3.3, 3.4 Vanuit (city)marketing ligt de focus op het promoten van Kerkrade, gericht op de vier pijlers ‘Wonen, Werken, Ondernemen en Recreëren’. In 2023 hebben we onze activiteiten op onze online én offline mediakanalen verder uitgebreid.

Van de inzet van zoekmachine optimalisatie tot diverse social media kanalen, van Google advertenties tot het versturen van maandelijkse nieuwsbrieven en Beleef Kerkrade TV. Op elk kanaal is een duidelijke groei in volgers, bereik en betrokkenheid zichtbaar. De doelgroep van Beleef Kerkrade breidt zich steeds meer uit. Er is extra ingezet op de uitbreiding van het aantal abonnees van de nieuwsbrief, de vindbaarheid Beleef Kerkrade website (+13%) en het verhogen van de interactie met volgers op Social Media (Beleef Kerkrade scoort 9,7; bij een gemiddeld account is dit 4). Door het samenstellen van een afdeling Communicatie en Marketing is sprake van een sterkere positionering en verankering in de gemeentelijke organisatie. De ontwikkeling van deze afdeling en de samenwerking met andere afdelingen zal de komende jaren verder worden uitgewerkt. 6. Onderzoeken of verbindingen tussen toeristische attracties en centrum geoptimaliseerd kunnen worden Relatie met taakveld(en):3.2, 3.4 De Visie Toerisme (pijler Verbindingen) en het stadsmarketingplan “Beleef Kerkrade” worden verder uitgewerkt door manieren te zoeken om nóg beter de verbinding te leggen tussen de toeristische attracties onderling en tussen de toeristische attracties en het centrum.

Voorbeelden hiervan zijn: de inzet van de Beleefbus (nieuwe stijl), het realiseren van (gethematiseerde) fiets- en wandelroutes, het positioneren van het toeristische aanbod als één geheel zowel lokaal, (eu)regionaal als provinciaal, het organiseren van diverse activiteiten/evenementen etc. 7. Realisatie Knopen lopen en Parkstadroute Relatie met taakveld(en): 3.4 Het wandelroutenetwerk “Knopen Lopen” zal is in 2023 regionaal opgepakt. Hierdoor ontstaat er een uniform euregionaal wandelnetwerk. Het streven van de Provincie is om de Parkstadroute in 2024 in zijn totaliteit gerealiseerd te hebben.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 3

REK.

Economie

BEGR. Primair

2022

2023

REK.

1e formele bijstelling 2023

Actuele begroting 2023

2023

LASTEN 3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.017

2.218

2.917

2.101

2.100

3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen

189

179

261

258

269

3.4 Economische promotie

424

401

601

457

452

2.631

2.802

3.779

2.817

2.822

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

830

818

851

1.509

1.506

3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen

116

129

131

112

3.4 Economische promotie

456

374

404

516

512

1.402

1.321

1.385

2.155

2.130

Actuele raming krediet

Gevoteerd

Niet gevoteerd Besteed 2023 naar 2024

TOTAAL LASTEN BATEN

TOTAAL BATEN

Investeringen

Pr. Omschrijving

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

I Reguliere investeringen 3

Bereikbaarheid bedrijventerreinen

1.000

400

350

2.131

1.000

2.531

2.181

350

II Overige investeringen 3 Ontwikkelimg Sancta Maria Totaal Programma 3 ¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering ² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken Werken over de grens (3.3) In de begroting 2023 staat dat gewerkt wordt aan een goede basis voor de samenwerking tussen de Servicepunten voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) van Maastricht en Kerkrade, de groei naar een ‘one-stop-shop’-dienstverlening én de toekomstige financiering. Goede dienstverlening staat aan de basis van een geïntegreerde arbeidsmarkt. Zo is op initiatief en medewerking van Eurode het eerste Grensinformatiepunt (GIP) tot stand gekomen. Daarnaast is het eerste Servicepunt voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling’ (SGA en vanaf 2023 onder de naam “Grensarbeid”) tot stand gekomen met medewerking van met name gemeente Kerkrade. GIP en ‘Grensarbeid’ (SGA) zijn gevestigd in het Eurode Business Center en verlenen hun diensten vanuit de ‘één-loket-gedachte’. Beiden organiseren maandelijks workshops (‘werken in het buitenland’) voor 34

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=2a5f2df8-25bf-4639-bea3-34cb1fc79f14