5.3 - 24Tl026 zienswijze raad wijziging begroting ZVHP 2024 en MJB 2025-2028 nota van toelichting

Nota van toelichting Nummer.: 24Tl026

Kerkrade, 29 april 2024

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 24Rb030 Onderwerp Zienswijze raad op het voornemen van het Algemeen Bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad om de begroting over 2024 te wijzigen en de Meerjarenbegroting 2025-2028 vast te stellen. Beslispunten De raad wordt voorgesteld: 1.

Kennis te nemen van het voornemen van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Zorg- en Veiligheids-huis Parkstad, om a. de begroting over 2024 te wijzigen en b. de Meerjarenbegroting 2025-2028 vast te stellen, overeenkomstig de voorgelegde concepten.

2.

Als zienswijze te geven dat kan worden ingestemd met het voornemen tot wijziging van de begroting als bedoeld onder 1a en het concept van de Meerjarenbegroting als bedoeld onder 1b. Van de zienswijze maakt tevens de volgende passage deel uit: “In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt.”

Inleiding Twee jaar geleden werd een traject opgestart dat inmiddels heeft geleid tot de oprichting van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR): het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (hierna: ZVHP). Hiertoe heeft op 11 oktober 2023 de oprichtingsvergadering plaatsgevonden, waarna deze gemeenschappelijke regeling (GR) per 1 januari 2024 in werking is getreden. Onder meer geeft de WGR het wettelijk kader voor de financiële- en verantwoordingscyclus van het ZVHP. Doelstelling De raad de gelegenheid te geven zijn zienswijze te geven op de concepten van a. de 1e begrotingswijziging 2024 ZVHP b. de Meerjarenbegroting 2025-2028 ZVHP, zodat deze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur (A.B.) van het ZVHP. Het A.B. beslist in haar vergadering van 3 juli 2024 over de eerste begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 (inclusief de meerjarenraming). Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het A.B. worden voorgelegd, krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Hieronder volgt een toelichting op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 (inclusief meerjarenraming).

1

Argumenten Bij het ZVHP is sprake van een viertal kerntaken: 1. Bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten en partners in het justitiële, bestuurlijke en zorgdomein om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen of systemen, mits daarbij sprake is van complexe casuïstiek. De aanpak staat in functie van het streven de sociale veiligheid te vergroten en daarmee de leefbaarheid binnen de samenleving te verbeteren. 2. Bijdragen aan de veiligheid(-sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. 3. Het vervullen namens de deelnemers gezamenlijk of als afzonderlijke deelnemer van (specialistische) uitvoerings- en ondersteuningstaken. 4. Het inbrengen en delen van de kennis en expertise bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Strategische ontwikkelingen GR Met de GR ZVHP kunnen de zorg- en veiligheidsdomeinen beter en duurzamer met elkaar worden verbonden. Het ZVHP heeft als uitgangspunten: professionaliteit, dienstverlening en kostenbewustzijn.

Andere voordelen bij de ontwikkeling van de GR zijn: - alle Parkstadgemeenten kunnen directe invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering en uitvoeringskracht; - een zelfstandige Parkstad-organisatie die positie kan kiezen en die opereert voor en verantwoording aflegt aan alle Parkstadgemeenten en bestuurders; - uitgroeien tot één plek waar alle ketenpartners en professionals terecht kunnen met vragen en aanvullende expertise; - meer intensieve samenwerking die een impuls geeft aan een kwalitatieve en effectieve aanpak bij complexe casuïstiek. Project inzet Het effect van het Nationaal Programma Heerlen Noord is nadrukkelijk merkbaar bij de inzet in deze wijk. Deze inzet wordt apart door de gemeente Heerlen gefinancierd. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad wordt steeds meer als strategische partner ingezet bij de aanpak Heerlen Noord/ Parkstad. Diverse ontwikkelingen zijn in gang gezet en zijn ook nadrukkelijk onder de aandacht bij subsidieverstekkers en ministeries. Het ZVHP is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers taken uitvoert. Met de deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de aantallen en de kwaliteit van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt. Recent heeft dit tot de deelname aan Preventie met Gezag geleid.

Op enig moment heeft dit ook zijn weerslag op de formatie en budget/begroting. Hierbij is en blijft het principe van “trap op trap af”. Kanttekening hierbij is dat wegvallende incidentele projectopbrengsten vooralsnog volledig gedekt kunnen worden uit de strategische personeelsplanning. Mocht dat niet voldoende lukken dan zal met betrekking tot de overblijvende desintegratiekosten een nadere afspraak met de opdrachtgever gemaakt worden over de dekking daarvan. Financiën In de meerjarenbegroting is, zoveel als redelijkerwijs kan worden ingeschat, gerekend met realistische bedragen op basis van de meest recente CAO-ontwikkelingen. Voor de andere begrotingsposten, waaronder de inhuur op het vlak van privacy en ICT-kosten e.d., zijn de CPB-indices opgevolgd. De loonkosten zijn begroot middels de systematiek “Maximale schaal -1 trede”, waardoor de loonkosten van de privacyfunctionarissen binnen de raming vallen. In de begroting zijn constante posten opgenomen welke op basis van lumpsum zijn begroot; hier wordt strak op gestuurd. Zoals bekend heeft de gemeente Heerlen in goed overleg gevraagd om samen met de gemeente 2

Heerlen en het programmabureau Heerlen Noord te onderzoeken of huisvesting in Hoensbroek te overwegen valt, als onderdeel van het Nationaal Programma Heerlen Noord. In de tussenliggende periode is per 6 februari 2023 intrek genomen in het Parkstad-kantoor aan de CBS-weg in Heerlen. Uitgangspunt ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk is dat de nieuwe huisvestingskosten en de daarbij horende faciliteiten niet te veel mogen afwijken van de huidige situatie. Enkele wijzigingen in de begroting hebben betrekking op de kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering van het ZVHP als openbaar lichaam onder de GR; waar het ZVHP voorheen kon meeliften met de gemeente Kerkrade is er nu een grotere eigen verantwoordelijkheid ontstaan. Dit maakt dat bijvoorbeeld de IT-kosten alsook de kosten voor de accountant hoger uitvallen. Om de sturing vanuit de gemeenteraden te optimaliseren is er niet gewerkt met een reservepost; wel is een structurele post onvoorzien opgenomen om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen bij autonome tegenvallers van beperkte omvang. Er is zoveel mogelijk conservatief geraamd om onnodige stijgingen te voorkomen. Op 5 april 2024 heeft het A.B. unaniem ingestemd met het ontwerp van de begrotingswijziging 2024 en van de Meerjarenbegroting 2025-2028.

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024: De begrotingswijziging heeft een negatief resultaat van in totaal € -111.250, hetgeen te verklaren is door: 1. Bijstelling van de bedrijfsvoeringskosten; Kerkrade heeft jarenlang een geringe bijdrage gevraagd voor o.a. dienstverlening en huisvesting (€ -41.250). 2. Afname dienstverlening t.b.v. de beschermingstafel Parkstad; opdracht paste ten dele niet binnen het portfolio van een Zorg- en Veiligheidshuis. (€ -40.000). 3. Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen hebben we voor autonome tegenvallers van beperkte omvang een structurele post onvoorzien opgenomen (€ -30.000). Bovenstaande punten leiden in 2024 tot een ophoging van de inwonersbijdrage van € 0,43 per inwoner. Ten aanzien van de Meerjarenbegroting 2025-2028 Te zien is dat de inwonersbijdrage jaarlijks met om en nabij € 0,45 stijgt wegens de indexering die toegepast is op de loonsom en enkele andere posten voor het inhuren van dienstverlening waaronder archivering, accountant, communicatie e.d.

Kanttekeningen In een recente burgemeesterskring Zuid-Limburg is gesproken over de bezuinigingsopgave waar gemeenten mee te maken krijgen vanaf het aanstaande ravijnjaar (2026 e.v.). Daarbij is expliciet uitgesproken dat deze bezuinigings-opgave zeker ook door de verschillende GR’en moeten worden opgepakt. Vanuit het SGVOP-overleg Parkstad is in dit verband een uniforme tekst opgesteld waarvan het de bedoeling is om deze op te nemen in de concept-zienswijze van de raad. De inhoud van deze tekst geldt als uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2026 en de meerjarenraming. 3

De in de concept-zienswijze opgenomen uniforme tekst luidt als volgt: In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt. Communicatie De zienswijze van de raad wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het ZVHP. Burgerparticipatie De begroting en de zienswijze van onze gemeente kunnen via de gemeentelijke kanalen door belanghebbenden worden ingezien. Dit is de participatietrede Informeren.

Uitvoering Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van 3 juli 2024 over de wijziging van de begroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2028. Eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden bij de besluitvorming betrokken.

4