3. brief aan raad kerkrade ontwerpbegroting 2026 meerjarenraming 2027-2029 odzl (geanonimiseerd)

Omgevingsdienst

ZUID-LIMBURG

De

de gemeente

raad

van

Postbus

600

6460 AP

KERKRADE

KERKRADE

Maastricht, 12 maart 2025

DOC-00760415

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Verzonden

{ bh MAMI 223

(geanonimiseerd)

Contactpersoon Telefoon E-mail

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming

2027-2029

Geachte raadsleden,

Bijgevoegd

treft

Zuid-Limburg

u

de

ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming 2027-2029,

van

de

Omgevingsdienst

aan.

Bezuinigingsmogelijkheden Op 30 januari 2025 hebben wij u per brief een reactie gegeven op uw verzoek om de bezuinigingsmogelijkheden in het perspectief van het ‘ravijnjaar’ 2026 te onderzoeken. vermeld dat, gegeven de robuustheidscriteria, wij geen structurele bezuinigingsmogelijkheid zien. Verder hebben we aangegeven dat de realisatiecijfers hebben

In deze

brief

we

over

2024 wel

mogelijkheid bieden tot een incidentele uitkering aan de deelnemers. De laatste voorschotnota's 2024 zijn al met 25% (ca. € 1,1 miljoen) verlaagd. Bij de resultaatuitkering in de jaarrekening 2024 volgt naar verwachting additioneel een bedrag van ca. € 1,7 miljoen. Dit bedrag is onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring en de vaststelling van de jaarstukken door het algemeen bestuur. de

Ontwikkelingen toegezonden. In de begeleidende brief hebben wij u geïnformeerd dat in verband met het aankomende ‘ravijnjaar’ deze kaderbrief bewust beleidsarm is gehouden. De begroting 2026 is hierdoor in grote lijnen een voortzetting op de begroting 2025. Een begroting die in het teken stond van het plan van aanpak robuuste Omgevingsdienst Zuid-Limburg. In 2026 verwachten we het plan van aanpak af te ronden en de verbeteringen structureel te borgen in onze organisatie. Met andere woorden in 2026 verwachten we te voldoen aan de robuustheidscriteria en onze Op dezelfde datum hebben wij

taken op

een

adequate wijze

u

de Kaderbrief 2026

te kunnen

uitvoeren.

begroting wordt een aantal ontwikkelingen met noemenswaardige impact geschetst. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de wijze waarop we werken en welke taken we uitvoeren. In deze

Vooralsnog worden deze ontwikkelingen in takenpakket

niet financieel

binnen de financiële kaders kan worden

+31

43 389

73 30

vertaald. Er wordt eerst bezien of de verandering

gerealiseerd.

Wij verwerken persoonsgegevens

Postadres:

Telefoon:

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

www.odzuidlimburg.nl

Voor

Postbus 5700

info@odzl.nl

www.odzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

6202 MA Maastricht

IBAN:

NL53BNGH0285159127

meer

informatie zie

2

Onlangs heeft de Provincie Limburg een uitvraag gedaan naar extra werkzaamheden. Het gaat met name om een intensivering van bestaande taken naar aanleiding van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Dit betreft jaarlijks een bedrag van ca. 25, tot 28, miljoen. Ook deze uitbreiding is niet in de begroting venverkt , omdat besluitvorming hierover in Provinciale Staten niet eerder dan op 21 maarl2O25 staat gepland. De extra bijdrage van de provincie heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage , omdat iedere deelnemer verplicht is om minimaal de basistaken in te brengen Tegelijkertijd draagt deze bijdrage in positieve zin bíjaan de financiële ondergrens van robuustheid , doordat de minimale begrotingsomvang hiermee verder wordt versterkt. €

€

Bovenstaande ontwikkelingen zullen indien aan de orde begin 2026 met een worden veruverkt.

begrotingswijziging 2026

Tot slot wordt , conform het vastgestelde plan van aanpak robuustheid , onderzocht wat de mogelijkheden en wensen zijn bij alle opdrachtgevers om meer plustaken in te brengen. De bevindingen hiervan worden uitgewerkt in een bedrijfsplan dat inzicht geeft in de kosten en besparingen van het onderbrengen van de betreffende plustaken bij de omgevingsdienst. Deze resultaten zullen nog niet in 2026 , maar vanaf de begroting 2027 worden geëffectueerd. Begrotingsmutaties De begroting 2026 komt uit op 220, miljoen , zijnde een toename van ca. de omvang van de vastgestelde begroting 2025van€207, miljoen. €

o

€

.

€

o o o

13,

miljoen ten opzichte van

13, miljoen betreft: 08, miljoen loonindexatie conform cao en de Septembercirculaire 2024 van hel Gemeentefonds voor overheidssalarissen; 04, miljoen tijdelijke uitbreiding met 30, fte voor maatwerk CO2 Chemelot , die geheel wordt

Deze toename van

o

€

€

gesubsidieerd; 02, miljoen voor IBP WH verplichte budgetpost voor innovatie- en ontwikkeling ad 1Vo van de begroting; 01, miljoen voor resterende ingroeifte Bedrijfsvoering Robuustheid; €02, miljoen overige mutaties in materiële posten; -l- 04, miljoen tijdelijke kosten voor inhuur omzetting van inrichtingen naar MBA's , die niet meer van toepassing zijn in 2026.

€

€

€

mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegroting 2026 , meerjarenraming202T-2029 , ontvangen wij graag uiterlijk op 10 juni2O25. Uw

Met vriendelijke groet , Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst De secretaris ,

H. M. J. van Mi

Zuid-Limburg , De

Drs. lng. D. M. M. Hendrix