Document · PDF

25Tl065 Nota v Toel Raad B2026

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2027-2029) en 1e formele bijstelling 2025650 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Nota van toelichting Nummer: 25Tl065

Kerkrade, 29 september 2025

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 25Rb075

Onderwerp Begroting 2026 (incl. meerjarenraming 2027-2029) en 1e formele bijstelling 2025.

Beslispunten De begroting 2026 (incl. de hierin opgenomen meerjarenraming 2027-2029) en 1e formele bijstelling 2025 vast te stellen.

Inleiding De (concept) begroting 2026 (incl. meerjarenraming 2027-2029 en 1e bijstelling 2025, kortweg: Begroting 2026, is inmiddels gereed en kan door de raad behandeld worden. Er is gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen zoals dit de afgelopen jaren ook gebruikelijk was. Verder is in de informatiebijeenkomst van 27 oktober 2025 meer toelichting gegeven op de begroting. Over de stand van zaken en voortgang van de (belangrijke) lopende projecten en activiteiten t/m mei 2025 bent u reeds geïnformeerd middels de BURAP 2025. Naast het collegeprogramma en actuele ontwikkelingen zult u de reeds bekende programma’s terugvinden (namen en inhoud zijn conform CBS). 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Net als de volgende wettelijk verplichte paragrafen: § 1. Lokale heffingen § 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing § 3. Onderhoud kapitaalgoederen § 4. Financiering (treasury) § 5. Bedrijfsvoering § 6. Verbonden partijen § 7. Grondbeleid. § 8. Wet open overheid. Evenals voorgaande jaren zal de begroting als PDF beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente Kerkrade.

Doelstelling Het vaststellen van de begroting 2026 en daarmee inzichtelijk te maken het voorgenomen beleid met bijbehorende financiële consequenties voor het begrotingsjaar 2026 e.v. Voorts wordt de begroting 2025 formeel bijgesteld.

Argumenten • Met het vaststellen van de begroting 2026 (incl. meerjarenraming 2027-2029) wordt voldaan aan de verplichtingen zoals deze zijn neergelegd in de Gemeentewet en de Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex. art.212 GW); • De vastgestelde begroting dient 14 november 2025 door de Provincie te zijn ontvangen in het kader van goedkeuring en toezicht.

Kanttekeningen Voor de jaren 2028 en 2029 is sprake van een tekort c.q. financiële opgave. We hebben hierin de keuze gemaakt de tekorten zichtbaar te maken. Mocht het Rijk toch niet compenseren voor de toename in kosten is een bedrag van in totaal € 1,45 mln opzij gezet om de financiële opgave 2028 gelijk te laten zijn aan die van 2029 (onder gelijkblijvende overige omstandigheden).

Financiën Het vertrekpunt is de vorig jaar vastgestelde Begroting 2025 e.v. Een samenvatting van de financiële mutaties 20252029, zowel exploitatie als investeringen, wordt vooraan in de voorliggende begroting gegeven. De resultaten van de septembercirculaire gemeentefonds (algemene uitkering) zijn nog verwerkt in deze begroting, leidend tot het meerjarige begrotingssaldo zoals dat nu voorligt. De raad ontvangt ook een op basis van deze begroting samengestelde productenbegroting (bijlage). Hierin zijn de taakvelden nog 1 niveau dieper uitgesplitst en worden per product de baten/lasten aangegeven.

De financiële consequenties van de mutaties zijn samengevat in onderstaande begrotingswijzigingen (bedragen volgen) Begrotingsjaar

Omschrijving van de beleidstaak

Mutatie (x € 1.000)

2025