24Tl059 zienswijze 2e begrotingswijziging WOZL/WSP nota van toelichting

Nota van toelichting Nummer.: 24Tl059 24Tl059

Kerkrade, 28 oktober 2024

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: Onderwerp GR WOZL en GR WSP Parkstad tweede begrotingswijzigingen 2024. Beslispunten I. Een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2024 GR WOZL; II. Een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad; III. De incidentele subsidie te alloceren binnen het Participatiebudget conform de van rijkswege bedoelde doelbestemming. Inleiding GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben de tweede begrotingswijzigingen 2024 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief vaststelt. Deze vaststelling is voorzien op 23 januari 2025. De GR WOZL en de GR WSP Parkstad hebben een tweede begrotingswijziging 2024 overlegd. Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste begrotingswijziging 2024 gesteld op -€2.097.000. In de 2de begrotingswijziging 2024 wordt een positief resultaat verwacht van €1.473.000 en is daarmee €3.570.000 beter dan begroot. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele baten (€2,6 miljoen). Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Doelstelling Op basis van de voorgelegde begrotingswijzigingen is een zienswijze geformuleerd. Het doel van dit voorstel is om te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijze. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen, zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL respectievelijk de GR WSP Parkstad de 2de begrotingswijzigingen 2024 definitief vaststellen. Argumenten De tweede begrotingswijzigingen 2024 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad worden aangeboden om de volgende redenen: - Meicirculaire Gemeentefonds 2024 van het Ministerie van BZK; - De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2024; - Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2024. De ontwikkelingen in de begrotingen van GR WOZL en de GR WSP Parkstad op hoofdlijnen: - De subsidie per arbeidsjaar is hoger dan verwacht; - Een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name een hogere rijksbijdrage. De tekortbijdrage van de gemeente Kerkrade aan zowel de GR WOZL als de GR WSP Parkstad daalt. Derhalve wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven. Kanttekeningen Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is.

Omdat de Rijksbijdrage over de járen niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage. 1

Financiën De totaalbijdrage van de gemeente aan de GR WOZL stijgt met €1.312.478 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 als gevolg van de hogere rijksbijdrage, minus een lagere tekortbijdrage. De stijging in de totaalbijdrage veroorzaakt een negatief resultaat van €587.207 in de gemeentebegroting. Dit kan worden opgevangen door het verwachte overschot op het werkdeel van het Participatiebudget voor 2024. In de eerste begrotingswijziging 2024 is aangekondigd dat de gemeente extra middelen gaat ontvangen voor de versterking van de structuur van het sociaal ontwikkelbedrijf. De middelen worden nog niet besteed, omdat we in afwachting zijn van nieuw arbeidsmarktbeleid en de uitwerking van de regionale werkhubs in Parkstad. Om deze reden wordt het geld op dit moment tijdelijk gereserveerd bij de GR WOZL en is het bedrag verwerkt in de begroting. De incidentele subsidie bedraagt voor de gemeente Kerkrade €613.101. Bij vaststelling van de jaarrekening 2024 dient er een besluit te worden genomen door het Algemeen Bestuur over de bestemming van deze gelden. De gemeente Kerkrade is voornemens om dit bedrag terug te vorderen en voor 2025 te alloceren binnen het Participatiebudget conform de van rijkswege bedoelde doelbestemming.

Eerder, is er tijdens de behandeling van de eerste begrotingswijziging 2024 besloten dat de subsidiestijging in de meicirculaire direct ten goede komt aan het Participatiebudget1. Communicatie De door de gemeenteraad vastgestelde zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Het Dagelijks Bestuur legt de begrotingswijzigingen, voorzien van de gemeentelijke zienwijzen, voor ter definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Uitvoering De vaststelling van de tweede begrotingswijzigingen 2024 vindt plaats op 23 januari 2025. Gezondheid en Vitaliteit SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van de inzetbaarheid (en dus de gezondheid en vitaliteit) van hun werknemers. Werknemers kampen in hogere mate met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues. GR WOZL heeft - mede gelet hier op - de afgelopen járen veel werk verzet. Zo biedt WOZL taalcursussen aan haar medewerkers aan en is in samenwerking met de Kredietbank Limburg een spreekuur ingericht voor medewerkers met (dreigende) schulden en financiële problemen. Deze proactieve aanpak leidt mede tot een verlaging van de druk op de lokale voorzieningen omdat eventuele problemen in een vroegtijdiger stadium kunnen worden aangepakt en komt de (zowel mentale alsook fysieke) gezondheid en vitaliteit ten goede.

24Rb024. Ontwerpbesluit inzake de 1ste Begrotingswijzigingen 2024, Ontwerpbegrotingen 2025 en Meerjarenramingen 2026 – 2028 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad voor het geven van een zienswijze. 2 1