Document · PDF

24Tl050 begroting 2025 nota van toelichting

Gemeenteraad 13 november 2024, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2026-2028) en 1e formele bijstelling 2024696 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Nota van toelichting Nummer.: 24Tl050 24Tl050

Kerkrade, 27 september 2024

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 24Rb059

Onderwerp Begroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) en 1e formele bijstelling 2024. Beslispunten • De begroting 2025 (incl. de hierin opgenomen meerjarenraming 2026-2028) en 1e formele bijstelling 2024 vast te stellen. Inleiding De (concept) begroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028 en 1e bijstelling 2024, kortweg: Begroting 2025, is inmiddels gereed en kan door de raad behandeld worden. Er is gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen zoals dit de afgelopen jaren ook gebruikelijk was. Verder is in de informatiebijeenkomst van 17 oktober 2024 meer toelichting gegeven op de begroting. Over de stand van zaken en voortgang van de (belangrijke) lopende projecten en activiteiten t/m mei 2024 bent u reeds geïnformeerd middels de BURAP 2024. Naast het collegeprogramma en actuele ontwikkelingen zult u de reeds bekende programma’s terugvinden (namen en inhoud zijn conform CBS). 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Net als de volgende wettelijk verplichte paragrafen: § 1. Lokale heffingen § 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing § 3. Onderhoud kapitaalgoederen § 4. Financiering (treasury) § 5. Bedrijfsvoering § 6. Verbonden partijen § 7. Grondbeleid. § 8.

Wet open overheid. Evenals voorgaande jaren zal de begroting als PDF beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente Kerkrade.

Doelstelling Het vaststellen van de begroting 2025 en daarmee inzichtelijk te maken het voorgenomen beleid met bijbehorende financiële consequenties voor het begrotingsjaar 2025 e.v. Voorts wordt de begroting 2024 formeel bijgesteld. Argumenten • Met het vaststellen van de begroting 2025 (incl. meerjarenraming 2026-2028) wordt voldaan aan de verplichtingen zoals deze zijn neergelegd in de Gemeentewet en de Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex. art.212 GW); • De vastgestelde begroting dient 15 november 2024 door de Provincie te zijn ontvangen in het kader van goedkeuring en toezicht. Kanttekeningen Voor de jaren 2026 t/m 2028 is sprake van een tekort. Wij hebben daarbij het advies van de VNG gevolgd om in die jaren ook eventuele tekorten zichtbaar te laten zijn. Naast het direct zichtbare negatieve begrotingssaldo betreft dit ook nog te realiseren besparingen gemeentebreed en bij de GR-en. Het ‘studiejaar’ moet een bijdrage gaan leveren in het oplossen hiervan voor zover het Rijk financieel onvoldoende compenseert voor alle extra taken en ontwikkelingen. Zoals beoogd krijgt het eerder ingezette proces daartoe de komende maanden een bestuurlijk-ambtelijk vervolg, hetgeen moet leiden tot concrete voorstellen. De Financiële Commissie zal conform toezeggingen periodiek in het proces worden meegenomen.

Financiën Het vertrekpunt is de vorig jaar vastgestelde Begroting 2024 e.v. Een samenvatting van de financiële mutaties 2024-2028, zowel exploitatie als investeringen, wordt vooraan in de voorliggende begroting gegeven. De resultaten van de septembercirculaire gemeentefonds (algemene uitkering) zijn nog verwerkt in deze begroting, leidend tot het meerjarige begrotingssaldo zoals dat nu voorligt. De raad ontvangt ook een op basis van deze begroting samengestelde productenbegroting (bijlage). Hierin zijn de taakvelden nog 1 niveau dieper uitgesplitst en worden per product de baten/lasten aangegeven.

De financiële consequenties van de mutaties zijn samengevat in onderstaande begrotingswijzigingen 01e t/m 33e wijziging van de begroting Begrotingsjaar

Omschrijving van de beleidstaak

Mutatie (x € 1.000)

2024